冶金等工贸企业安全生产标准化考评扣分汇总表.doc

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附件5：
冶金等工贸企业安全生产标准化考评扣分汇总表
(供工贸企业参考)
评审单位： 张家港保税区长江物流有限公司
评审时间：从 2014 年 4 月 1 日 到 2014 年 7 月 10 日
评审组组长： 陈军 评审组主要成员： 陈军，李成，卢亮，黄更生，印海滨
一级要素
二级要素
考评发现的问题描述及扣分情况
扣分分值
一、目标(20)

二、组织机构和职责(30)
2.1组织机构（10）
合格

2.2职责（20）
合格

三、安全生产投入(40)

四、法律法规与安全管理制度(100)
4.1法律法规、标准规范（26）
合格

4.2规章制度（14）
合格

4.3操作规程（20）
合格

4.4评估（12）
评估部全面

4.5修订（12）
修订不全面

4.6 文件和档案管理(16)
合格

五、教育培训(50)
5.1教育培训管理(18)
部分职工没有参加培训

5.2安全生产管理人员教育培训(8)
培训内容部详细
2
5.3操作岗位人员教育培训(12)
合格

5.4其他人员教育培训(6)
不详细

5.5安全文化建设(6)
不详细
2
六、生产设备设施(260)
6.1生产设备设施建设(116)
合格

6.2 设备设施运行管理(124)
合格

6.3 设备设施到货验收和报废拆除(20)
合格

七、作业安全(230)
7.1 生产现场管理和生产过程控制(50)
合格

7.2 作业行为管理(100)
合格

7.3 警示标志(30)
合格

7.4 相关方管理(32)
安全隐患的措施不全面
4
7.5变更(18)
合格

八、 隐患排查和治理(80)
8.1 隐患排查(24)
比较全面
1
8.2 排查范围与方法(18)
不全面，
2
8.3 隐患治理（30）
合格

8.4预测预警（8）
合格

九、重大危险源监控(60)
9.1辨识与评估（14）
评估报告总结不细致，事故总结不太深刻
2
9.2登记建档与备案（14）
档案不全面
2
9.3 监控与管理（32）
监控部完全到位
5
十、职业健康（60）
10.1职业健康管理（49）
无

10.2 职业危害告知和警示（6）
无

10.3职业危害申报（5）
无

十一、应急救援(30)
11.1应急机构和队伍（8）
合格

11.2应急预案（8）
合格

11.3应急设施装备物资（4）
物资准备不全面
2
11.4 应急演练（6）
合格

11.5 事故救援（4）
合格

十二、事故报告、调查和处理(20)
12.1事故报告（11）
无

12.2事故调查和处理（9）
无

十三、绩效评定和持续改进(20)
13.1绩效评定（12）
评定不全面
5
13.2持续改进（8）
合格

合 计
27
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