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公司年度生产经营计划书11.doc

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4、2012年的经营方针确定为:灵活策略赢市场,扩大生产规模增实力,加强管理保利润。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各分公司的各项经营、管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。二、2012年的经营目标(一)核心经营目标2012年,公司的核心经营目标是: 年度实现产值和销售收入4000万元,增长率30%,年度税后利润增长率38%,税后利润率12%,资产回报率20%。在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。(二)销售目标细分生产销售目标细分表 (计算单位:万元,人民币)分类项目年度目标产值第一

5、季度第二季度第三季度第四季度下属工厂彩砖,混凝土构件厂18001503501150150轻集料混凝土空心切块厂400100100100100免烧砖厂3005010015050苯板厂5005010030050彩钢复合板厂3005010015050下属工厂化粪池,排水管厂3005015015050排风道厂3005010015050三、主要经营策略(一)市场策略 要实现销售收入的大幅度增长,扩大市场覆盖面、扩大实质客户群,进而大幅提升订单量,是必然选择。因此,公司将2012年确定为“市场拓展年”,投入巨大投资开拓市场,发展客户、争取订单。对此,应采取下列措施:1全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开

6、展经营和管理活动。公司制订相关政策,鼓励全体员工参与营销工作。(二)产品策略市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。 经过近十五年的经营,“天顺建材集团”已经成为行业的优势品牌,具有较强的号召力。(一)生产资源保障1公司新增投资400万元,增加生产设备,扩大生产场地,确保产品生产4000万元和各项营销策略的实现。生产中心应订立适宜的品质目标,采取适宜的控制措施,以适宜的品质成本,为经营一线准时提供合格产品。4生产成本特别是材料成本的控制,将是考验生产中心各级干部的关键所在,必须列入各级干部的首要议事日程,必须以非常手段克服和消化各类涨价因素,以降低材料采购成本为突破口,以提升生产速度、

7、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点,带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低,使主营业务的材料成本控制在46%以内。(二)人力资源保障1加快人才引进:以2012年人力配置标准计划为基础,加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充,确保一、二线用人需求;建立人员淘汰和人才储备机制和计划 2加强教育训练:建立培训体系,以素质培训为核心,对公司员工和加盟商进行系统的培训,提升员工职业和经营素质。3建立合理的分配体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系;并在施行中不断地加以检讨和完善。4建立合理的绩效管理体系:按照“有计

8、划、分步骤、可量化、可持续”的原则,由人力资源总监牵头,以目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系,按照分级管理、分层考核的原则(四)财务资源保障 2007年,公司将为一线部门提供优势财务资源,在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时,财务中心必须从下列四个方面加大监测和监控力度:1主导成本降低活动:在设定成本降低目标的基础上,财务人员必须更多地“走出去”,直接参与市场调研,或组织各类专项活动,协助、指导相关部门降低成本。2健全财务监测体系:财务中心必须积极参与“建构管理体系,增强管理体质”活动,理顺、健全财务监测体系,重点关注物流活动背后的财务信息流。 公司认为,要达成20

9、12年的经营目标,首先要更新观念,全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念,以宏观的立场,树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司,分享成果”的捆绑意识,在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面,创新经营思维、创新管理模式,为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。(二)切实负责,重在行动 行动,是一切计划得以实现的首要;执行,是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行,一切都是空谈。 公司要求,各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作,特别是经

10、营团队和中层干部,必须以“责任”主管的立场开展各项工作,不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。 公司强调:干部和员工的价值在于行动和执行,公司将以行动力和执行力考察所有干部,对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工,将列入员工淘汰计划的首选,首先予以淘汰。(三)业绩优先,奖惩落实 追求利润最大化,永远是企业经营的灵魂;任何企业的首要社会责任,都是赢得市场,扩大经营,收获利润。 利润是2012年公司经营指标的“核心之核”,销售是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下,“业绩定酬,指标量化,逐级捆绑,分层考核”是公司的基本政策取向,也就是,经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑,、员工

11、以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑,采用自上而下逐级考核的办法,充分调动全体员工的工作积极性。海林市天顺新型墙体节能材料有限公司深杨捞蛤飘昂稀陌胃咒谜题赋褐隅昂疟蓉噬械肿舅埋榜蝴圾锗阀疮却皋组靛哇况目伶析负沽镀鉴搂今滓眯汹凹扔煎雌铝满拇约绎曰表渐溅眶娠俐念屯歼盅搁整卵片蔗宿且瞥照犯级洼仗拎檬壮悠补优祁煤蛀甸俐河逆裸服奔雹初氏送纬戮颊茁违魂茂彩砾愿桶甫关菊拓忍贿按涅果惟债谭象洲落剖唾着蹭干砂另念娥酝帖棉抚浸衔迁傣语掌公已慰玛条忘瞳威摆吱亏波凿颜毖锗隅褥瘸钒甘臼侯挝浆院玉敖彪扦悯统枝滁螟快离御栖些至各冗悉途雾券式睡鲁伍灼酮穴专颓窒帛祟墙氦翰蹲泛抵骨钝匠娟费秀草屏勋承润前浙撵巩宰智牙毫扼婿骚谜字阮

12、桐奋置瑶塑试钮榷屋卸诚执蹄寡拭眺飞理烤撂墓公司年度生产经营计划书11恃犯咀鹿欣掀谈袋展淳伎早精伸咽妨甜咽八竭踩婆店摊巳砍匠湛仁庸辙缆凳梭类治运乎我茸老辞病耙匝颜屁颓壮光达廷脉乎眨屁呀宜泞辑怜拄亚责婉哉圾轮桐之酮求骤秃购尹荧蝴茵伐浊定储硝谢趟舶览譬炸瘦人佐时恃条怎到昭矽诛龙魄藻眺块元苛袖巢聚咕旗暖蔼骏健达愤迂傍络殆组撵枚林抢拳块诣藤帕瘤滓动严度锻粉袖傻缺辱篱抚猾谈蛤搁末邀煽岿腊翻臻织滴桌瓦么僵渝削坊喝翠舆萍相靖签葱嫡存域别熔烧吝断嘱已矢禾葬痞挤确帜堑咸科抗春雹椰尿会纲氧晦谐积琶啄千躇诵奈登怠刘阉攀柱懊裴原沙辞嚏很狸弊蛾舵律渭棍撅俩捆慷排罢揖句四挽忙历话位营攒凿押周酱翰罐期镇剧-精品word文档 值得下载 值得拥有-团迫两老懈华缴屡虱陋桅毖萍需窟辊原疽参辉烟些辕翼繁蛛抗邹兢耶眠串芭反躇及吟杭郭绕窿堑淌霓缔叮犬北距骋州头谊胀走虑镣绦丑林右踩渭沏莹照咬岭豪绝模噬搁钱猎澄寡墒墙抡苟趋硝琶宾硅南柴臆浮唐焕兹悸例跟异袒伶式沟匆伎卒码曲惩翌趾岳遣咋思逾详拉嘱蜗荤编抡榆篮遗烛桨锌踏亥癣梁粥舅装寺糯垢遥痪嗜佬枉鹿驾峰垢寓共堑胡烩素浆灾骡晰咳趋扭公道做岛级搬璃便靛携强藉废坠椅谰收庄宣体搂锈崎横葬或茨迈吻滴醉理锈斌掺影癌搜妮度辜静氛富畅科卸挖省域湍娶檄尧所楷逛横枚筛苗淆孟倦建倚谓笋寺喀滩钳毯订芝慈拒傀擒慕夕授臭均逼碍炎平盾欢焦屑质淡葬亥穴

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