14生产计划管理程序(0305).doc

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编制部门

编制

审核

批准

1 目的
确保金光店与业务部门相关的各种单据签批符合规范并且受控，使采购本部制定的各种管理流程能得到有效遵守，从而更好的服务于门店，以提升门店业绩。
2 范围
适用于金光店业务部门与各商场、财务部录入中心日常工作之衔接。
3 定义
无
4 职责
4.1 业务部各买手：负责与中心店工作对接，负责填写、审核各种单据，负责向各商场提供促销计划，配合商场做好日常销售管理工作。
4.2 录入中心：负责对各种单据有效性合法性最终把关，杜绝录入无审批、不符合规定的单据。
4.3 各商场：负责向业务部门提报各种海报、会员商品，执行业务部门的促销计划及堆头安排，负责填写相关单据。
4.4 店总：负责对各种单据的最终审批。
5 工作程序
5.1 日常单据的填写与签批规范
5.1.1《商品进/售价调整单》填写与签批规范
5.1.1.1调售价，由商场统一填写，必须计算毛利率，由商场经理审核后交录入中心录入，如果毛利率低于8%商场经理审核后还要交买手审核，总经理签字确认才可交录入中心录入。
5.1.1.2调进价，只能由买手填写，业务部门负责人审核，并附带《供应商调价沟通函》。
5.1.1.3《商品进/售价调整单》填写必须符合财务部下发的“操作手册”之要求，录入中心录入时单据必须具备各种签批要求。
5.1.2《商品促销通知单》填写与签批规范
5.1.2.1调整档期促销及特价促销的售价,由买手填写, 业务部门负责人审核, 必须计算毛利率,毛利率低于8%的必须交由总经理签字确认.
5.1.2.2调整档期促销及特价促销的进价或库存批次进价, 由买手填写, 业务部门负责人审核,必须附带《供应商调价沟通函》。
5.1.2.3一个促销档期结束后,商场需要延续档期的或另选商品搞特价的，商场根据商品库存情况、商品吸引力等进行商品提报（提报时写明供应商编码、商品名称及编码、原售价、促销售价、及延续档期时间），各买手对商场提报商品进行审核筛选，填写《商品促销通知单》，商场提报在档期结束前两天完成，各买手续档期填写《商品促销通知单》在档期结束前一天完成。
5.1.2.4《商品促销通知单》填写必须符合财务部下发的“操作手册”之要求，录入中心录入时单据必须具备各种签批要求。
5.1.3《联营正常码/特码促销维护单》填写与签批规范
5.1.3.1本单主要用于联营商品做促销，同时在促销期内降低联营商品的扣点。
5.1.3.2无降扣点的，此单由商场柜组长填写，经商场经理、买手审核后生效，如果有降低扣点的，必须由商场经理、买手、总经理三方签字确认。
5.1.3.3《联营正常码/特码促销维护单》填写必须符合财务部下发的“操作手册”之要求，录入中心录入时单据必须具备各种签批要求。
5.2生鲜商场商品价格管理规范
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.3各种单据在富基系统的审批变价权限
5.3.1《商品进/售价调整单》调售价的,由录入中心统一审核变价,调进价的由中心店买手审核变价
5.3.2《商品促销通知单》调促销售价促销进价的,由中心店买手审核变价.
5.3.3《联营正常码/特码促销维护单》由分店买手审核变价.
5.4各种单据流转时间及方向
5.5《商品进/售价调整单》、《商品促销通知单》、《联营正常码/特码促销维护单》此三种单据一式三份，录入中心存底一份，买手一份，商场一份（买手填写的单必须传一份给商场，商场填写的单必须传一份给买手），每天下午五点前所有单据必须交录入中心录入，过此时间录入中心不录入。

5.2 生产计划的变更
5.2.1 生产计划（指令）分发后，如遇以下情形应予以调整变更：
A、 客户增加、减少或取消订单生产量时；
B、 物料异常；
C、 品质异常；
D、 设备、水电异常等。
5.2.2 生产车间因各种原因无法执行生产计划（指令）时，应以生产异常“联络单”与物控部进行沟通。
5.2.3 物控部确认有关生产异常的联络单后，以联络单的形式通知生产部门进行生产调整。同时对原计划变动后的差异进行分析，必要时重新分发新的《生产计划（指令）》。
5.2.4 由于客户紧急要求而产生的急单，可于订单审核阶段，由市场、生产、采购等部门进行协调，进行生产计划（指令）的调整或换单，或由采购、物料等部门先行备料，作插单准备。
5.3 生产进度的控制
5.3.1 生产车间每日填写当日各制程、生产线的《生产日报表》，由物控部汇总追踪生产进度。
5.3.2 加工半成品，采购部应跟催外协厂，在本厂生产上线前要验收入库，以利生产进行。
5.3.3 对任何不能达成计划进度的产品，物控部应及时检讨、改善、达成交期。
5.3.4 生产部、物控部应对月、年度生产情况进行总结。
6 相关文件和记录
6.1 《成品安全库存标准》
6.2 《月半成品生产计划表》
6.3 《原材料安全库存标准》
6.4 《月物料需求计划》
6.5 《生产指令单》
6.6 《联络单》
6.7 《生产日报表》
7 流程图 ：见下页
流 程
质量记录
职责部门
成品安全库存计划
出货订单
月销售计划
成品库存
月半成品生产计划
月物料需求计划
物料请购、采购
成品库
存补充
产品最终检验、进仓
资料归档
月生产总结、报表
日生产指令
进度控制
生产执行、控制
月生产计划
出货订单
生产订单

《成品安全库存计划》
《出货订单》
《月销售计划》

《成品库存报表》

《月半成品生产计划表》
《月物料需求计划表》
《原材料请购单》

《成品库存报表》

《生产指令单》

《生产日报表》
《成品进仓单》、
《成品检验单》
《月生产总结》、

市场部
市场部
市场部

成品仓

物控部

物控部、采购部
物控部

成品库

物控部
生产车间

物控部、生产车间

生产车间、成品仓

品管部
生产部

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