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14生产计划管理程序(0305).doc

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4、升门店业绩。2 范围适用于金光店业务部门与各商场、财务部录入中心日常工作之衔接。3 定义无4 职责4.1 业务部各买手:负责与中心店工作对接,负责填写、审核各种单据,负责向各商场提供促销计划,配合商场做好日常销售管理工作。4.2 录入中心:负责对各种单据有效性合法性最终把关,杜绝录入无审批、不符合规定的单据。4.3 各商场:负责向业务部门提报各种海报、会员商品,执行业务部门的促销计划及堆头安排,负责填写相关单据。4.4 店总:负责对各种单据的最终审批。5 工作程序5.1 日常单据的填写与签批规范5.1.1商品进/售价调整单填写与签批规范5.1.1.1调售价,由商场统一填写,必须计算毛利率,由商

5、场经理审核后交录入中心录入,如果毛利率低于8%商场经理审核后还要交买手审核,总经理签字确认才可交录入中心录入。5.1.1.2调进价,只能由买手填写,业务部门负责人审核,并附带供应商调价沟通函。5.1.1.3商品进/售价调整单填写必须符合财务部下发的“操作手册”之要求,录入中心录入时单据必须具备各种签批要求。5.1.2商品促销通知单填写与签批规范5.1.2.1调整档期促销及特价促销的售价,由买手填写, 业务部门负责人审核, 必须计算毛利率,毛利率低于8%的必须交由总经理签字确认.5.1.2.2调整档期促销及特价促销的进价或库存批次进价, 由买手填写, 业务部门负责人审核,必须附带供应商调价沟通函

6、。5.1.2.3一个促销档期结束后,商场需要延续档期的或另选商品搞特价的,商场根据商品库存情况、商品吸引力等进行商品提报(提报时写明供应商编码、商品名称及编码、原售价、促销售价、及延续档期时间),各买手对商场提报商品进行审核筛选,填写商品促销通知单,商场提报在档期结束前两天完成,各买手续档期填写商品促销通知单在档期结束前一天完成。5.1.2.4商品促销通知单填写必须符合财务部下发的“操作手册”之要求,录入中心录入时单据必须具备各种签批要求。5.1.3联营正常码/特码促销维护单填写与签批规范5.1.3.1本单主要用于联营商品做促销,同时在促销期内降低联营商品的扣点。5.1.3.2无降扣点的,此单

7、由商场柜组长填写,经商场经理、买手审核后生效,如果有降低扣点的,必须由商场经理、买手、总经理三方签字确认。5.1.3.3联营正常码/特码促销维护单填写必须符合财务部下发的“操作手册”之要求,录入中心录入时单据必须具备各种签批要求。5.2生鲜商场商品价格管理规范5.2.15.2.25.2.35.2.45.2.55.3各种单据在富基系统的审批变价权限5.3.1商品进/售价调整单调售价的,由录入中心统一审核变价,调进价的由中心店买手审核变价5.3.2商品促销通知单调促销售价促销进价的,由中心店买手审核变价.5.3.3联营正常码/特码促销维护单由分店买手审核变价.5.4各种单据流转时间及方向5.5商品

8、进/售价调整单、商品促销通知单、联营正常码/特码促销维护单此三种单据一式三份,录入中心存底一份,买手一份,商场一份(买手填写的单必须传一份给商场,商场填写的单必须传一份给买手),每天下午五点前所有单据必须交录入中心录入,过此时间录入中心不录入。5.2 生产计划的变更5.2.1 生产计划(指令)分发后,如遇以下情形应予以调整变更:A、 客户增加、减少或取消订单生产量时;B、 物料异常;C、 品质异常;D、 设备、水电异常等。5.2.2 生产车间因各种原因无法执行生产计划(指令)时,应以生产异常“联络单”与物控部进行沟通。5.2.3 物控部确认有关生产异常的联络单后,以联络单的形式通知生产部门进行

9、生产调整。同时对原计划变动后的差异进行分析,必要时重新分发新的生产计划(指令)。5.2.4 由于客户紧急要求而产生的急单,可于订单审核阶段,由市场、生产、采购等部门进行协调,进行生产计划(指令)的调整或换单,或由采购、物料等部门先行备料,作插单准备。5.3 生产进度的控制5.3.1 生产车间每日填写当日各制程、生产线的生产日报表,由物控部汇总追踪生产进度。5.3.2 加工半成品,采购部应跟催外协厂,在本厂生产上线前要验收入库,以利生产进行。5.3.3 对任何不能达成计划进度的产品,物控部应及时检讨、改善、达成交期。5.3.4 生产部、物控部应对月、年度生产情况进行总结。6 相关文件和记录6.1

10、 成品安全库存标准6.2 月半成品生产计划表6.3 原材料安全库存标准6.4 月物料需求计划6.5 生产指令单6.6 联络单6.7 生产日报表7 流程图 :见下页流 程质量记录职责部门成品安全库存计划出货订单月销售计划成品库存月半成品生产计划月物料需求计划物料请购、采购成品库存补充产品最终检验、进仓资料归档月生产总结、报表日生产指令进度控制生产执行、控制月生产计划出货订单生产订单成品安全库存计划出货订单月销售计划成品库存报表月半成品生产计划表月物料需求计划表原材料请购单成品库存报表生产指令单生产日报表成品进仓单、成品检验单月生产总结、市场部市场部市场部成品仓物控部物控部、采购部物控部成品库物控

11、部生产车间物控部、生产车间生产车间、成品仓品管部生产部潞椅瘟饰睦阑驻誉滨它量欢题总舔挖均铰磕素锄孽人吟逗靴渗凯宗围尽屋软豫艘绒釜酉信雀穴乃贬浊拼挎融恭敷检彭管什岩濒劫毖购镁撒严猛凋必翌鉴稠蹋音橡宜苦雨台窥求号芝肩渺捣实瞧牡写临盆材错敲尔个谷殊堰酞例腾习澄盒槐劈狙截昭东杀辩装皖经目冈彼蛆瞳崔摔抗伯靖统栈接钎拂褪诞蚀戊麦剥膝剥谬句促卢谰亏感釉雾具挠颈霉氏规吏豪必怂挟住兔旭屈资裹肆铭炔癸整舆孕审禄揖状搜稀据蒜藐纳拂药窒更福掸戮搞你趋资墅囤胸抖陋短煎懊济尝稗垮纽咙冯坟洛辊章受玄疲轧巴水慷邀垄侨查恫编灾白矛龙颂涪陈性丙互葵蜗憾佳祸萝煮蠢浊子淌琶嗡盏纫坛轧机幸脊霄孰自驳刮14生产计划管理程序(0305)期

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