中国中铁安全(质量)稽查手册..doc

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中国中铁安全（质量）稽查手册
（试行）

中国中铁股份有限公司

二O一O年八月

中国中铁股份有限公司
项目安全(质量)稽查评分标准表说明

1．项目安全(质量)稽查评分标准表，结合铁路项目标准化工地建设需要，在以往检查评分表的基础上，借鉴先进单位经验，重新设计升级。
2．项目安全(质量)稽查评分标准表包括标准化管理和专业管理两部分。标准化管理包括管理制度、机构人员配置、现场管理、过程控制、架子队管理五部分，满分为100分。专业管理包括桥涵、预制梁场、预制梁运架、隧道、地铁、盾构、路基、营业线、工程线作业、房建、通信、信号、电力、牵引供电，共14个单项工程，各单项满分为100分。
3．项目检查评分计算方法，标准化管理占总分的40%，专业安全（质量）管理占总分的60%。
标准化管理分=评分表各子项分数之和
专业管理分=各专业分数之和/专业数量
项目实际得分=标准化管理分×0.4 +专业管理分×0.6
4．项目评分等级：得分85分以上为达标，得分75分以上为合格,得分75分以下给予黄牌警告。
5．在实施过程中，各稽查组可结合项目和工程特点增加检查内容，填写项目安全（质量）稽查评分表（增项），并将意见反馈股份公司安质环保部。

项目安全（质量）稽查评分标准表
（标准化管理）
项目名称： 得分：
稽查项目
稽查内容
扣分
扣分原因
1
管
理
制
度
20分
综合管理
（5分）
1）项目部未编制管理制度汇编（细则），且目录不清晰、可操作性差，扣1～2分；
2）项目部管理岗位职责界定不清晰，扣1～2分；
3）项目未建立群安员考核制度，扣1～2分；
4）项目未建立对分包方考核评价制度，未与分包方签订质量安全协议，扣1～2分；

安全环保
（8分）
下列制度每缺一项，扣0.5～1分；
1） 安全生产责任制；
2） 安全教育培训制度；
3） 安全费用管理使用制度；
4） 安全技术措施与交底；
5） 安全生产例会制度
6） 班前安全讲话制度；
7） 安全生产检查制度；
8） 生产安全事故报告与调查处理制度；
9） 应急预案管理制度；
10） 安全生产奖罚制度；
11） 危险源与安全风险辩识控制管理制度；
12） 用电安全管理制度；
13） 安全生产标准工地创建管理制度；
14） 特种作业人员持证上岗制度；
15） 现场动火与消防管理制度；
16） 特种设备管理制度；
17） 环境保护、水土保持、文物保护制度等；

工程质量
（5分）
下列制度每缺一项，扣0.5～1分；
1） 工程测量制度；
2） 施工图核对制度；
3） 施工技术交底制度；
4） 开工报告申请制度；
5） 施工组织设计和施工方案管理；
6） 变更设计；
7） 内业资料管理；
8） 施工作业指导书、及施工作业要点卡片等。
9） 质量检查、隐蔽工程检查制度；
10） 质量资料管理；
11） 工程质量奖罚制度等；
12） 原材料进场检验制度；
13） 配合比试验、混凝土施工配合比审核及发放；
14） 拌合站管理制度；
15） 仪器设备管理制度；
16） 样品管理制度；
17） 试验检测记录管理、报告审核签发管理；
18） 不合格品管理。

稽查项目
稽查内容
扣分
扣分原因
2
机构人员配置
10分
管理机构、人员
（5分）

1） 项目未按规定设置独立的安全、质量环保监督部门，或部门职责界定不清晰，扣1～3分；
2） 项目安全、质量专职人员数量不足，未取得相应的资格证书，扣1～3分；
3） 项目经理未取得安全资格证扣3分；

特种作业人员
（3分）
下列岗位，未按规定配备、或者聘用持证人员，每人次扣0.5～1分；
1） 电工作业；
2） 金属焊接切割作业；
3） 起重机械（含电梯）作业；
4） 企业内机动车辆驾驶；
5） 登高架设作业；
6） 压力容器操作；
7） 爆破作业等。

通用设备机械管理人员配置
（2分）
未按规定配备机械管理人员，扣1～3分；
1) 通用设备原值≤500万元的配置机械技术员1人、机械领工员1人；
2) 500万元＜设备原值≤1000万元的配置机械工程师1人、机械技术员1人、机械领工员1人。
3) 设备原值＞1000万元的配置机械工程师1人、机械技术员2人、机械领工员1人。

稽查项目
稽查内容
扣分
扣分原因
3
现场管理
20分
场地规划
（5分）
1） 施工现场未按规定设置“五牌一图”，扣1~2分；
2） 施工现场区域，未设置明显标识区分“生产区、辅助生产区、办公生活区”，且管理混乱，非工作人员随意进出。扣1~2分；
3） 施工现场平面规划，未遵循永临结合的原则，减少施工临时用地，没有做到节地、节水。扣1~2分；

机械设备
（5分）
1） 普通设备操作人员未经过培训（包括职业资格培训），无证上岗，扣1~2分；
2） 特种机械设备作业人员未经专业培训和考核，未取得特种机械设备作业人员资格证书上岗，扣1~2分；
3） 机械设备交接班未按规定（生产情况；记录情况；备品、附件、工具情况；设备技术状况；领导指示；注意事项等）记录，扣1~2分；
4） 现场机械设备未按规定进行标识，设置安全警示、提示标语，扣1~2分；

物资
（5分）
1） 金属材料存放未按规定堆放，未设置安全通道，未准备消防器材，扣1~2分；
2） 砂石料存放场未按规定堆放、未设置排水通道；扣1~2分；
3） 未按规定内容进行标识（括材料名称、产地、规格、数量、进料时间、检验状态、试验报告号、检验批次等），扣1~2分；
4） 水泥、掺和料、外加剂库房未按规定堆放、未按规定标识，受潮、过期的水泥及掺和料，过期、变质的外加剂随意丢弃，扣1~2分；

火工品库
（5分）
未按如下规定进行火工品库管理，每项扣1~2分：
1）火工品库设置需经属地公安机关批准，应有专人管理并应制定相应管理制度。
2）库区应与周围环境隔离，平面布置合理，设置验收区、发货区。
3）库门应为外开式且开启灵活、关闭严密；库房应有防静电、避免日光射入措施，且应符合通风、防潮、避雷、防火、排水等要求。
4）火工品库应有专人值守，对库内火工品应坚持先进先出的原则。仓库保管员和看守员必须经过公安机关培训取得合格证后方可上岗，明确其职责和任务。

稽查项目
稽查内容
扣分
扣分原因
4
过程控制
40分
施工组织设计
专项施工方案
（5分）
1） 施工组织设计、专项施工方案未按规定程序编制、评审、审批，扣1～3分；
2） 未按项目涉及的危险性较大分部分项工程目录编制专项安全施工方案，或专项方案未经审核、审批已组织施工，每一项扣1～3分；
3） 深基坑开挖、地下暗挖及高大模板工程、大型吊（安）装工程等危险性较大工程验算资料不全或未按程序审核和专家论证扣2分；
4） 未对专项方案实施情况进行监督落实和现场验收，每项次扣2分；

工程质量
（10分）
1） 未按规定，对实物外观、规格、型号和质量证明文件等进行验收，扣1～2分；
2） 试验检测设备未及时标定，试验检测不及时，记录不齐全，资料弄虚作假，扣1～2分；
3） 项目总工未组织技术人员进行安全交底，交底缺乏时效性、针对性，未交至作业层，每项次扣2分；
4） 施工技术交底内容表述不清，交底不及时，缺项扣2分；
5） 关键工序无技术人员值班或值班人员未掌握监控要点，监督不到位，扣1～3分
6） 模板工程未进行检算，确保模板足够的强度、刚度和稳定性，扣1～2分；
7） 施工作业未执行作业要点示范卡，或者样板示范，每项次扣1分。

安全环保
（25分）
1） 未按规定召开安全例会、月度检查会，每少一次扣1～2分；
2） 安全会议召开主题不明确、问题分析不透彻、措施制定不得当，整改落实不到位，每期次扣1～2分；
3） 质量安全事故、事件未召开分析会议扣1 ～2分；质量安全事故、事件责任落实不到位，扣2分。
4） 未按要求，在规定时间开展股份公司安全生产“警示日”活动；
5） 项目未建立安全生产责任制、主要生产管理人员安全职责不清，未按规定履行职责、未设置群众生产安全监督员，扣1～2分；
6） 未制定安全奖惩考核制度或制度不落实，奖罚不分明，扣1～3分；
7） 与分包方质量安全责任界定不清，扣2～3分；
8） 安全投入不足，未单独列出安全教育培训、安全奖惩款项等费用，未投保工程一切险、员工人身意外伤害保险，或现场未保存保单文本扣2分；
9） 安全质量文电未按要求传达贯彻，落实不到位，无记录资料或记录弄虚作假，每一项次扣2分；
10） 信息系统安全检查、培训、考核、质量计划等未按要求录入,扣1～2分。
11） 开工前未对全体员工及外协人员进行安全培训和案例警示教育、培训时间少于16学时，扣1～2分；
12） 对新从业、待岗、转岗和换岗人员未及时进行安全教育培训或培训时间少于24学时，每发现1人次培训不符合扣2分；
13） 未按要求参加上级组织的安全培训，未取得相应的安全培训证书，扣1～2分；
14） 未坚持班前安全讲话，带班人员和操作人员对安全控制要点不清楚，每发现1人次扣1分；
15） 高度危险源、重大风险，未编制应急预案，未组织演练，应急备品不到位、人员分工不明确、职责不清，扣1～2分。
16） 未落实日检、旬检制度，检查及整改记录不齐全，每项次扣1～2分；
17） 对检查发现的较大隐患未制定整改措施，未定人、定时落实，每项次扣1～2分；
18） 对上级检查或自检发现的问题未及时跟踪处理、复查验证，未及时回复，每项次扣2分；
19） 劳动保护用品未建立使用台帐，产品无合格证，从业人员未按规定佩戴劳动防护用品，扣1～2分；
20） 现场施工违反设计要求、简化作业程序、存在偷工减料行为，危及安全生产，每项次扣10分。

稽查项目
稽查内容
扣分
扣分原因
5
架子队管理
10分
架子队
作业人员组织
（3分）
1） 未明确项目部架子队组织形式（混编型、存劳务型、劳务承包型），并建立相应的管理制度，扣1~2分；
2） 未按规定，因地制宜进行架子队管控人员配置，扣1~2分；
3） 未按规定要求进行劳务人员培训，未建立劳务人员培训档案；扣1~2分；

劳务队伍资质
（4分）
劳务队伍证照管理，每缺一项，扣1~2分；
1） 法人营业执照；
2） 组织机构代码证；
3） 安全生产许可证；
4） 税务登记证；
5） 资质等级证；
6） 是否进行年检或过期。

铁路营业线施工劳务用工管理（3分）
铁路营业线施工，未遵循如下规定，每项扣1~2分；
1） 参加营业线施工的劳务工未由具有带班资格的正式职工带领；
2） 劳务工人员擅自单独上道作业。
3） 由劳务工担任营业线施工的爆破工、施工安全防护员及带班人员等工作；
4） 劳务工单独使用各类作业车辆。

预制梁场安全（质量）稽查评分标准表
项目名称： 得分：
序号
稽查内容
评 分 标 准
扣分
扣 分 原 因
1
场地布置(15分)
1.未结合现场施工特点系统规划场地，布置不合理，扣1～5分；
2.现场未按要求设置固定的“五牌一图”（工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫(防火责任)牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图），或未按业主要求设置牌图，每缺少1个牌（图）,扣1分； 3.未按规定在作业区域设置防护设施和警示标志,扣1～5分；
4.易燃、易爆物品未隔离存放,无专人看守，无消防设施扣1～5分； 5.“三废”未经处理直接排放，扣2分。

2
机械设备(20分)
1.特种作业人员未做到持证上岗扣1分/人； 2.驾驶员证照不全或车辆管理制度不健全扣1分；
3.特种作业人员证件复审不及时或台帐建立不完善扣1分/人；
4.未对进场设备检查验收，未定人、定机、定责,设备安全操作规程挂设不到位或运转不符合规程要求，特种设备的安装、拆除不符合相关安全规程,扣1～2分；
5.特种设备使用未经相应资质的机构进行检验、未获取检验合格证,未建立特种设备安全技术档案或未进行定期检验,扣2分/台；
6.机械设备的保险、限位、防护装置、仪表未定期检查、检验,未进行日常维护保养或运转记录不全,安全防护装置不全或设备带病作业,扣2～3分，使用淘汰设备扣3分/台；
7.设备外壳无接地或接地电阻超标扣1分，设备放置无防雨措施扣1分。

3
临时用电(15分)
1.未编制临时用电施工组织设计、未采用TN-S接零保护系统（三相五线制）和三级配电二级保护、未做到“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”,用电不规范， 扣1～2分；
2.线路架设高度或电缆埋设深度及防护措施不符合规定扣2分，铺设线路破损、电缆布设在湿地或水中,扣1～2分；
3.设备维修未切断电源、未设置 “禁止合闸，有人工作”警示牌,扣2分； 4. 配电箱箱体或箱门未采用PE线接零，配电箱漏电保护器配置过大或失灵，闸刀盖盒破损、保险丝不合格，配电箱内线路拉接零乱、箱内放杂物，配电箱体破损或未采取有效防雨水措施，配电室内部配置不符合规定等问题，每项扣2分；
5.现场照明用电未按专业要求采用相应的安全电压，生产及生活用电私拉乱接，不符合相关规定，每项扣1分。
6.自备发电机与外电线路联锁，并列运行，发电机未设置短路保护和过载保护,扣2分；
7.夜间施工照明不能满足作业要求，扣1～3分。

4
张拉压浆(20分)
1.张拉设备不稳固、无防护，张拉设备后端危险区站人，每项次扣3分；
2.张拉仪器、仪表、高压油管使用前未进行检验、试验，每项扣3分；
3.使用不合格的卡具、锚具、钢绞线，每项扣3分； 4.钢绞线放线未设专门防护架，扣4分；
5.终张拉完毕后，未在48小时或设计要求时间内进行压浆，扣3分；
5.管道压浆操作人员未戴防护眼镜，扣3分。

5
混凝土
搅拌站
(15分)
1.搅拌楼、储料灌地基承载力未经检测，基础未按方案实施，扣1～6分； 2.搅拌筒检修未设专人监护、未切断电源、未设检修警示标志，扣5分； 3.料斗检修未挂保险挂钩（销），传动部位未设防护罩，扣1～4分; 4.作业区域排水不畅、场地不整洁，扣1分。

6
场内移梁
和存梁
(15分)
1.走行轨道基础下沉，轨道几何尺寸超限，连接不牢固，螺栓或扣件缺失，每项扣4分； 2.吊点、支点设置不符合设计要求，扣2～4分；
3.未完成终张拉上层存梁，上下层存梁支垫位置不在同一垂直面，两侧未设防倾覆支撑或支撑不牢固，每项次扣3分。

检查人： 检查日期：

预制梁运架安全（质量）稽查评分标准表
项目名称： 得分：
序号
稽查内容
评 分 标 准
扣分
扣 分 原 因
1
场地布置20分
1.未结合现场施工特点系统规划场地，布置不合理，扣1～4分；
2.现场未按要求设置固定的“五牌一图”（工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫(防火责任)牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图），或未按业主要求设置牌图，每缺少1个牌（图）,扣1分； 3.未按规定在作业区域设置防护设施和警示标志,扣2～5分。
4．桥梁跨越既有道路未设置引导、限速、警示标志，未设置限高架、防护棚等安全防护设施,扣2～5分。 5．易燃、易爆物品未单独隔离存放、无专人看守、无消防设施扣1～3分。

2
机械设备30分
1.特种作业人员未做到持证上岗扣1分/人； 2.驾驶员证照不全或车辆管理制度不健全扣1分；
3.特种作业人员证件复审不及时或台帐建立不完善扣1分/人；
4.未对进场设备检查验收，未定人、定机、定责,设备安全操作规程挂设不到位或运转不符合规程要求，特种设备的安装、拆除不符合相关安全规程,扣1～2分；
5.特种设备使用未经相应资质的机构进行检验、未获取检验合格证,未建立特种设备安全技术档案或未进行定期检验,扣2分/台；
6.机械设备的保险、限位、防护装置、仪表未定期检查、检验,未进行日常维护保养或运转记录不全,安全防护装置不全或设备带病作业,扣2～3分，使用淘汰设备扣3分/台。

3
施工用电20分
1.未编制临时用电施工组织设计、未采用TN-S接零保护系统（三相五线制）和三级配电二级保护、未做到“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”,用电不规范， 扣1～2分；
2.线路架设高度或电缆埋设深度及防护措施不符合规定扣2分，铺设线路破损、电缆布设在湿地或水中,扣1～2分；
3.设备维修未切断电源、未设置 “禁止合闸，有人工作”警示牌,扣2分； 4.配电箱箱体或箱门未采用PE线接零，配电箱漏电保护器配置过大或失灵，闸刀盖盒破损、保险丝不合格，配电箱内线路拉接零乱、箱内放杂物，配电箱体破损或未采取有效防雨水措施，配电室内部配置不符合规定等问题，每项扣2分；
5.现场照明用电未按专业要求采用相应的安全电压，生产及生活用电私拉乱接，不符合相关规定，每项扣1分；
6．夜间施工照明不充足，扣1～3分。

4
运架作业30分
1.未对梁体进行检查验收、无出厂合格证,扣3分； 2.未对运梁设备、道路（轨道）及架梁设备进行检查，扣3～5分； 3.运梁作业支垫、支撑、捆绑不牢固，停车未及时设置防溜垫木（铁鞋），未安排专人监控或监控人数不够，扣1～3分； 4.架桥机各支腿保险销安装、拆除未经双人互检，扣4分；
5.起落梁时吊点、支点位置、支护措施不符合设计要求，吊梁钢丝绳与梁体底面转角接触处未采用护瓦及其它保护，扣3分 ；
6.架桥机架梁及过孔作业，支腿、轨道未经检算违规安设，扣5分； 7.梁体横移作业两端不同步，无专人指挥，扣3分； 8.架桥机过孔作业横隔板未按规范要求焊接，扣5分； 9.高压线下架梁作业未制定安全措施或措施不落实,扣3分；
10.违反架梁安全操作规程，每项扣3分。

检查人： 检查日期：

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