中国南方电网公司仓库管理办法.doc

Q/CSG217016-2011
Q/CSG

Q/CSG217016-2011

中国南方电网有限责任公司企业管理制度

中国南方电网有限责任公司 发 布
2011-2-1实施
2011-2-1发布
中国南方电网有限责任公司
仓库管理办法

14

目 次
中国南方电网有限责任公司仓库管理办法 1
1 总则 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 1
3.1仓库 1
3.2 仓库编码 1
3.3 入库 2
3.4 待验物资 2
3.5 物资出库 2
3.6 物资调拨 2
3.7 物资盘点 2
4 职责 2
4.1 公司物资部 2
4.2 分省公司物资部 2
4.3 地市级物流中心 3
4.4 物资使用部门 3
4.5 计划发展部 3
4.6 财务部门 3
4.7 监察、审计部 3
4.8 项目建设单位 3
4.9 项目施工单位 4
4.10 供应商 4
5 管理内容与方法 4
5.1仓库规划及建设 4
5.2仓库和急救包存放点编码 4
5.3仓库分级 6
5.4 物资验收入库 7
5.5 现场收领料 8
5.6 物资仓库保管与保养 9
5.7 物资出库 10
5.8 物资退库 10
5.9 物资盘点 11
5.10 仓库账、单管理 11
5.11 物资调拨 12
5.12 库区管理 13
6 附则 14

中国南方电网有限责任公司仓库管理办法

1 总则
1.1为规范中国南方电网有限责任公司（以下简称“公司”）的仓库管理，特制定本管理办法。
1.2 本办法适用于公司各单位基建、大修技改、营销等工程物资以及应急物资（含事故备品）、生产运维物资、报废物资、闲置物资的仓库管理。
2 规范性引用文件
《中国南方电网有限责任公司合同管理办法》（Q/CSG219004-2011）
《中国南方电网有限责任公司物资管理规定》（Q/CSG217002-2011）
《中国南方电网有限责任公司物资编码管理办法》
《中国南方电网有限责任公司人事信息分类与编码标准》（Q/CSG11801.4-2008）
《中国南方电网有限责任公司报废物资管理办法》
《中国南方电网有限责任公司闲置物资管理办法》
《中国南方电网有限责任公司物资配送管理办法》
《中国南方电网有限责任公司应急物资管理办法》
《中国南方电网有限责任公司设备材料验收管理办法》
《中国南方电网有限责任公司仓库建设及配置标准》
《最新县及县以上行政区划代码（截止2009年12月31日）》
3 术语和定义
3.1仓库
是指各分省公司及其所属单位（全资施工、制造企业，地市级供电企业、县（区）级供电企业、供电所等）所有仓库及担负南方电网公司建设任务的施工单位、各类物资供应商使用的临时库和成品库等。
3.2 仓库编码
是指由公司物资部按编授一体的方式，为公司各级仓库授予的唯一的编码。
3.3 入库
指各类物资进行验收入账，进仓储存的状态，含物资一次入库和物资退库。
3.3.1物资一次入库
指新购物资进行验收入账，进仓储存的状态。
3.3.2物资退库
指经鉴定的退运物资、工程施工领用的物资在基建、大修或技改项目中使用后剩余或领出后因现场不适用等原因需退回仓库，且已办理退库手续的状态。
3.4 待验物资
指物资到达仓库后处于尚未进行验收的状态。
3.5 物资出库
指各级仓库的库存物资运出仓库且已进行账目变更的状态。
3.6 物资调拨
指物资根据项目的实际需求在分省公司内部或各分省公司之间调拨的活动。
3.7 物资盘点
是指按物资账、卡，定期或不定期对库存实物进行全部或部分的清点，以确定账、卡、物是否相符的活动。
4 职责
4.1 公司物资部
4.1.1制定公司各类物资仓储管理制度并监督、指导执行。
4.1.2审核各分省公司上报的仓库规划。
4.1.3审批各分省公司上报的年度物资储备需求。
4.1.4组织各分省公司物资部,对分省公司无法平衡利库的物资进行全网范围内的利库工作。
4.1.5制定仓库建设及配置标准。
4.2 分省公司物资部
4.2.1落实和贯彻公司物资部下发的各项规章制度。
4.2.2制定由分省公司承担的规章制度及实施细则、操作手册的制定并监督指导执行。
4.2.3编制本公司仓库规划方案。
4.2.4监督、检查本公司物资的验收、入库、出库、退库、调拨、盘点等实施情况。
4.2.5整合本公司内的物资仓储信息，并按要求上报。
4.2.6组织本公司内部各级物流中心对各类物资进行配送、调拨和利库工作。
4.3 地市级物流中心
4.3.1贯彻执行上级各类物资仓储管理制度、实施细则及操作手册。
4.3.2对本单位入库物资统一造册登记并上报，确保账务登记完整、避免资产流失。
4.3.3负责本单位物资的验收、入库、出库、退料、调拨、盘点等工作。
4.3.4定期组织本单位仓库物资盘点工作并与财务部对账，确保账、卡、物相符。
4.3.5负责本单位各级物资的配送和调拨工作。
4.3.6编写现场操作手册。
4.4 物资使用部门
配合物流中心做好物资的验收、入库、出库、退料、调拨、盘点、与财务对账等工作。
4.5 计划发展部
4.5.1负责审批经公司物资部审核的各分省公司上报的仓库规划。
4.5.2负责将各分省公司仓库建设规划纳入公司小型基建总体规划。
4.5.3负责安排纳入规划的仓库建设投资计划分配。
4.6 财务部门
是物资的价值管理部门，负责会同物流中心建立完善的库存物资明细账，确保财务账、实物账相一致，负责派员参与物资部门定期盘点及单据、账务稽核，形成闭环式的管理。
4.7 监察、审计部
负责对仓库物资仓储管理工作进行全过程监督。
4.8 项目建设单位
负责对施工现场临时仓库编码申请或注销资料的审核。
4.9 项目施工单位
负责施工现场临时仓库编码申请或注销的申请工作，负责建立和撤消施工现场临时仓库，负责现场临时仓库的日常管理工作及库内物资的保管工作，并编制甲供物资的相关报表上报。
4.10 供应商
负责供应商仓库编码的申请和注销工作，负责供应商仓库日常管理工作并上报公司采购物资的相关报表，负责存放在库内的公司采购物资的保管工作。
5 管理内容与方法
5.1仓库规划及建设
5.1.1公司物资部负责组织相关部门及人员对各分省公司上报的仓库规划方案进行审核，并将审核结果报公司计划发展部；各分省公司物资部负责组织本公司范围内的仓库布点规划的编制工作并上报申请审核，根据年度计划对纳入本年度的仓库建设、大修技改项目进行项目管理；地市级物流中心接受分省公司委托担负仓库建设、大修技改的施工管理工作。
5.1.2未在公司物资部审核的仓库规划内的仓库项目，不得纳入小型基建项目计划。仓库规划每五年修编一次。
5.1.3经公司批准的仓库小型基建项目、大修改造项目由仓库所有权单位的物资部门承担建设单位职责，负责项目实施工作。
5.1.4危险品仓库属于专业类特殊仓库，建设条件苛刻，因此此类仓库以租赁专业的危险品仓库为主要使用手段，不自行建设。
5.2仓库和急救包存放点编码
公司储存物资的仓库和急救包存放点必须申请编码，公司采购和使用的物资只能存放在有编码的仓库和急救包存放点内。
5.2.1 仓库编码授予
仓库编码采用集中授予的方式，只有南方电网公司物资部有此编码授予权。
5.2.1.1各分省公司使用仓库编码授予
（1）仓库编码申请书由仓库管理单位负责填写。
（2）各分省公司物资部门负责对申请书上所列资料进行审核后，上报公司物资部。
（3）公司物资部在收到申请后，五个工作日内授予编码。
（4）仓库获得编码后，应按标准制作仓库编码牌并悬挂于仓库的主要出入口处。
5.2.1.2施工现场临时仓库编码授予
（1）施工单位中标后，应在确定项目部选址的同时，完成本标段的现场临时仓库选址。
（2）由施工单位填写临时仓库编码申请书，经建设单位审核后，经各分省公司物资部门上报公司物资部。
（3）公司物资部收到申请后，五个工作日内授予编码。
（4）未申请仓库编码的工地，不予发货。
5.2.1.3 供应商仓库编码授予
（1）供应商填写仓库编码申请书，向公司物资部提交申请。
（2）公司物资部收到申请后，五个工作日内授予编码。
5.2.2仓库编码废止
仓库编码应随仓库的消失而废止，即当仓库因各种原因取消时，仓库使用单位应逐级上报，由公司物资部废止其编码。仓库编码废止时需填写仓库编码废止申请书，应陈述仓库取消的原因、原仓内物资的去向、照片证明仓库内物资已清理搬运完成。
5.2.2.1各分省公司使用仓库编码废止
（1）仓库使用单位负责填写仓库编码废止申请书。
（2）各分省公司负责对废止申请书上所列资料进行审核后，上报公司物资部。
（3）公司物资部在收到申请后，五个工作日内发出编码废止通知。
5.2.2.2施工现场临时仓库编码废止
（1）施工单位在项目竣工投产，完成收尾工作，并与物资部门完成工程余料退库后，可以申请仓库编码废止。
（2）由施工单位填写临时仓库编码废止申请书，经建设单位审核后，由各分省公司上报公司物资部。
（3）公司物资部收到申请后，五个工作日内发出编码废止通知书。
（4）若施工单位未及时申请仓库编码废止的，将不接纳下一次的编码申请。
5.2.2.3供应商仓库编码废止
供应商仓库采取两种方式废止仓库编码。
（1）供应商自行填写仓库编码废止申请书，向公司物资部提交申请，公司物资部收到申请后发出仓库编码废止通知书。
（2）根据当年公司对供应商的考评结果，对取消合格供应商资格的供应商，在完成全部合同后，由公司物资部直接发出仓库编码废止通知书。
5.2.3 急救包存放点编码申请
急救包存放点编码采用集中授予的方式，只有南方电网公司物资部有此编码授予权。
（1）急救包存放点编码申请书由使用单位负责填写。
（2）各分省公司物资部门负责对申请书上所列资料进行审核后，上报公司物资部。
（3）公司物资部在收到申请后，五个工作日内授予编码。
（4）急救包存放点获得编码后，应制作急救包存放点编码牌并悬挂于急救包存放点的主要出入口处。
5.2.4 急救包存放点编码废止
急救包存放点编码应随急救包存放点的消失而废止，即当急救包存放点因各种原因取消时，急救包存放点使用单位应逐级上报，由公司物资部废止其编码。急救包存放点编码废止时需填写急救包存放点编码废止申请书，应陈述急救包存放点取消的原因、原急救包存放点内物资的去向、照片证明急救包存放点内物资已清理搬运完成。
（1）急救包存放点使用单位负责填写急救包存放点编码废止申请书。
（2）各分省公司负责对废止申请书上所列资料进行审核后，上报公司物资部。
（3）公司物资部在收到申请后，五个工作日内发出编码废止通知。
5.3仓库分级
公司仓库分为一级仓和二级仓。
5.3.1 一级仓由物资部门统一管辖，由专门的仓管人员进行日常维护工作。每个地市级单位最多只能有1个一级储备混合仓，1个一级专业表计仓，1—2个一级报废物资仓。一级储备混合仓配置有一定的配送力量，仓内存放的物资种类及数量需经各分省公司物资部审批，负责统一接收各类物资，并负责向二级仓库和由其支持的急救包存放点配送物资。
5.3.2 二级仓起到配送周转中心的作用，由物资部门统一管辖，由专门的仓管人员进行日常维护工作，配置有一定的配送力量，负责向由其支持的急救包存放点配送物资，仓内存放的物资种类及数量需经各分省公司物资部审批，每个二级仓必须以一级仓作为其上一级的管理和配送支持，其仓内物资只能由一级仓进行管理和配送。地市级单位的二级仓库数量不得超过其管辖范围内县区级分子公司数量。
5.3.3 急救包存放点是以存放满足日常生产、办公需要，按照一定标准配置的物资存放点，存放点必须设置在各使用单位的办公或生产场所，由使用单位自行管辖，其所存物资均为未出库物资。使用单位按随用随取的方式使用包内物资，物资部门按配置要求及使用单位需求申请，定期或不定期对急救包进行补货。每个急救包存放点只能有一个一级或二级仓库作为其上一级配送支持，其所存物资只能由负责支持的一级或二级仓进行配送。
具体分级配置要求见公司《仓库建设及配置标准》。
5.4 物资验收入库
5.4.1 到货物资按物资类别或项目分类由相应仓库的仓管人员负责接收。
5.4.2物资配送人员书面通知供应商发货，同时书面通知物资使用部门、仓管人员到货物资信息和到货时间，以便提前做好验收入库准备。
5.4.3物资须在入库前进行验收，并由各级物流中心组织相关人员参加验收，验收合格后方可办理入库手续。
5.4.4 火车或飞机托运物资提货后视同待验物资，均应按要求进行验收。
5.4.5物资验收
5.4.5.1交货验收按公司《设备材料验收管理办法》执行。
5.4.5.2物资到货后，验收人员按要求将到货物资放置验收区域验收。每宗货物在到货后5个工作日内完成交货验收。
5.4.5.3 验收人员凭送货单、供应商发货的装箱单，对到货物资进行交货验收。
5.4.5.4验收物资时必须小心操作，不损坏物资，启封和搬运时应按包装标志及物资状况进行操作。凡下列情况应不予通过验收：无送货单、无产品出厂合格证、外观损坏、严重锈蚀、配件不全、质量低劣、变质损坏等。
5.4.5.5验收过程如发现单据不齐或与实物不相符，应马上通知配送人员立即与供应商交涉，要求补足或退换，并要求供应商或送货人员签字认可。如属重大问题，验收人员需把到货物资放置在验收区域等待处理，不得入库。如属一般次要问题，验收人员可先签收并在签收书面上注明。
5.4.5.6对于无单据，但明确属于本单位的到货物资或经配送人员通知先行收货的物资，可先暂行签收，作为未入账物资分别存放。
5.4.5.7验收人员应根据实际情况填写到货验收单。如有差异，还需做好缺陷、差异的详细记录，必要时可拍摄或录像，并要求供应商或送货人员签字认可。
5.4.5.8进口成套设备开箱检验前必须通知当地商检部门，由商检机构实施驻现场监督检查，物资管理部门应认真落实各项检验工作。
5.4.6 物资入库
5.4.6.1物资入库应按照“先物后账”的原则处理，即到货实物入库后方能对库存信息进行更新。
5.4.6.2 经验收合格，验收人员、送货人员在验收单签名确认，安排送货人员把货物搬运到指定区域，并对应物资类型、项目挂上物资记录卡。卡上应列明物资名称、数量、项目、入库单号、仓号、产品制造日期、有效日期等内容。
5.4.6.3仓管人员须在验收完成后两个工作日内在物资信息系统录入入库单，办理物资入库手续，更新库存信息。
5.4.6.4 验收人员记录供应商服务状况信息，反馈上报作为供应商考评依据。
5.5 现场收领料
5.5.1 物资需送抵工地的，物资部门应提前通知物资使用部门计划到货时间。在站内非生产现场进行装卸，由物资部门组织安排；物资如需进入生产现场进行装卸，由物资使用单位负责办理。具体流程如下:
5.5.1.1直送工地的设备材料运至现场后，应由物资使用部门或其委托的监理单位会同物资部门组织供应商、生产运行、施工、设计等参建单位，依据物资部门提供的物资到货信息，遵照公司《设备材料验收管理办法》和《基建工程验收管理规定》开展验收移交工作。
5.5.1.2设备运送至工地现场，如一时不便进行交货验收的，物资使用部门或其委托的施工安装单位与物资部门应先按数量进行移交，待施工开箱时再会同供应商共同进行交货验收。移交时填写设备材料直送移交单。
5.5.1.3验收过程如发现单据不齐或实物不相符，物资部门应立即与供应商交涉，要求补足或退换，并要求供应商或送货人员签字认可。如属重大问题，物资部门需把到货物资放置验收区域等待验收，不得办理入库手续。如属一般次要问题，物资部门可先签收并在签收单上书面注明。
5.5.1.4经验收合格，物资部门需书面填写设备材料直送移交单，如有缺陷、差异，还需做好详细记录，必要时可拍摄或录像，并要求供应商或送货人员签字认可。
5.5.1.5物资部门在设备材料直送移交单共同签名确认后两个工作日内，将其录入物资信息系统直接生成入库单、出库单、领料单，办理现场收领料手续。
5.5.1.6 物资部门记录供应商服务状况信息，反馈上报作为供应商考评依据。
5.5.1.7直送施工现场的设备材料应尽可能存放在室内，由物资使用部门或委托施工单位指定存放位置。物资使用部门或其委托施工单位应自行做好保管措施，避免日晒雨淋。如只能露天放置的，由物资使用部门或委托施工单位负责实施防雨防潮遮盖，并加以苫垫，防止水浸。
5.6 物资仓库保管与保养
5.6.1物资保管要求做到“五无”，即无短缺、无渗漏、无锈（腐）蚀、无霉烂变质、无破损变形。
5.6.2易燃易爆、易腐蚀、易污染、有毒害或放射性物资应存放在专用仓库，同一般物资隔离储存并配备相应防护措施，专人保管，定期检查。
5.6.3忌晒、易挥发的物资必须存放室内，大设备等无条件入库房的应严密遮盖，底部垫离地面，防止暴雨时受淋受浸。
5.6.4精密仪表、仪器、忌潮物资应在密封干燥或恒温的库房储存，小件贵重物品应有专人保管。
5.6.5 金属材料及设备的金属部位要做好防氧化，防锈蚀的养护工作。
5.6.6 纺织物、棉麻及纸类制品应防鼠咬、虫蛀，定期翻晒防止受潮发霉。
5.6.7易破碎的瓷瓶、玻璃制品要垫放平稳，不得超高堆放，防止撞击；残烂包装应更换重装。
5.6.8优质钢材及其制品、有色金属相仿易混淆的物资应用色油涂写区别；透平油、液压油、变压器油等装载容器应专用并定期清洗，防止油渣杂物污染，容器外部亦应用色油涂写区别，以免混用造成重大事故。
5.6.9 有储存期限的物资，应建立明显标记，记清出厂时间和进库时间，分批存放，发放时做到先进先发，先生产的先发；在将要超过有效期时及时上报处理。
5.6.10 所有设备的附件及技术资料、试验记录、产品合格证、钢材的材质报告、油品的试验报告等均应妥善收集保管，建立在库物资技术档案，防止散失而无法查考。
5.6.11与正常生产工作共用的应急装备，可与本单位正常生产装备设施共同存放和保养。属应急配置专用的装备设施，应按相应规定设立仓库妥善存放和按时保养，并指定专人负责。
5.6.12报废物资根据物资种类（电工产品、通信产品、仪器仪表、材料产品、机械产品、工器具、办公自动化产品、低值易耗品）或主要成分（铜、铁、铝等）进行分类保管。
5.7 物资出库
5.7.1 储备物资出库应遵循先进先出、推陈储新的原则。
5.7.2 为加强物资出库管理，需明确各类物资领用部门领用人名单，实行专人负责。
5.7.3物资出库，仓管人员须凭经物资使用部门和相应的物资部门审批同意领用的物资领料单、或经主管领导批准的物资调拨单等出库凭证予以办理出库手续。
5.7.4仓管人员必须严格核对出库凭证并确保其真实性和可溯性。有下列情况者不应给予办理：手续不全；无物资使用部门负责人签名；有涂改或签字（印章）不全；代写或代开出库凭证。
5.7.5 经核对无误后仓管人员通知物资使用部门领用或送货到指定地点。
5.7.6 物资发放时坚持做到“四核对”。即核对单据是否齐全；核对名称、规格型号是否准确；核对所发物资的数量是否相符；核对库存数量是否与账卡相符。核对无误后，还应做到收发双方共同点数、验尺、验斤、检查实物和单据，如有不符，当即纠正。
5.7.7正常情况下不准先领料后补手续。如遇事故紧急抢修等情况，可凭本单位主管领导批示予以出库，但物资使用部门应在两个工作日内补办出库手续。
5.7.8 物资出库后，仓管人员将物资出库凭证信息录入物资信息系统，确认物资正式出库并更新库存信息。
5.7.9对于出库后库存低于正常水平的定额物资，应及时上报、采购补充，保证其库存维持在正常水平。
5.8 物资退库
5.8.1退运物资、工程退料的相关部门应将物资退回相应仓库，并办理退库手续。各类物资应退入相应一级仓库，按《报废物资管理办法》和《闲置物资管理办法》执行。
5.8.2物资退回仓库时应填写退库单并提交仓管人员，由仓管人员根据退库单信息验收、核对退库物资。
5.8.3退库物资经确认无误后，移交部门、仓管员在退库单上签名确认。仓管人员安排将退库物资搬运到指定区域，并对应物资类型、项目挂上物资记录卡。卡上应列明物资名称、数量、项目、退库单号、仓号、产品制造日期等内容。
5.8.4 仓管人员应在三个工作日内在物资管理信息系统上录入退库单，更新库存信息。
5.9 物资盘点
5.9.1 物资盘点分月末盘点、专项盘点、不定期盘点和年中及年末全面盘点等四种方式。
5.9.2各级物流部门物资管理人员提出盘点计划，组织各级物流中心、监审部、财务部门等盘点检查监督部门人员组成盘点小组，并通知相关部门参与，按计划完成盘点工作。
5.9.3 盘点前统一封库、账截至时点，由仓管人员封库，盘点人员封账。
5.9.4 盘点人员至少每两人一组对库存物资进行盘点并记录结果。
5.9.5盘点结束后，盘点小组应把盘点结果上报各级物流中心，如实际库存量同记录卡登记数、账面结存数有差异的还应提交盘点差异报告。
5.9.6 各级物流部门根据问题严重程度决定进行局部重盘或其它整改措施。
5.9.7 盘点时发现的账外物资，需要报损、报废的物资应按财务部门有关规定处理。
5.9.8财务部收到盘点小组提交的盘点报告和盘点差异报告后，结合财务物资明细账进行核对，确定盘点差异调整方案，形成最终盘点报告并进行调账处理。
5.9.9 库存物资经过盘点，要确保账、卡、物相符。
5.9.10为了达到账实相符、账账相符、账表相符，各级物流部门物资明细账每季度至少与财务部门的物资明细账核对一次，如出现财务物资明细账和物流中心物资明细账不一致的情况，必须查明原因，找出差异进行调整，直至账实一致、账账一致。
5.10 仓库账、单管理
5.10.1单据是实物和资金的收发凭证；账卡是物资和资金进出的记录，仓储保管必须按规定填制单据，并认真做好记账工作。单据和账卡均不得随意涂改，而且要妥善保存。
5.10.2 物资账卡应凭单据登录，正确记录收发物资的名称、型号、规格、计量单位、收发数量、收发时间、供料或购料单位、单价、金额、税金、运杂费、结存数量等信息。
5.10.3 物资账卡应按物资类别分立订册，账册封面应写明物资类别，首页应抄列账内物资目录，同一项物资但不同规格的不能混登在一页，但应相对集中于邻近，规格上由小到大、由低至高、编排有序以方便查阅。
5.10.4 如物资管理信息系统已覆盖仓储管理的区域，账、单管理在物资管理信息系统中完成。
5.10.5 每月25日为当月结数日，当月收入、发出、结存数分别计列在当月累计栏内，从26日开始列为下月发生的数字。账卡应由综合统计员统一登录，每月由各仓管员进行复核，记账人和复核人均须在物资账上签名或盖印。
5.10.6 物资账每年年末更换新账，旧账每项页末一行盖上“结转下年”的印章，新账每页第一行亦应盖上“上年结转”的印章，旧账的结存尾数应记入新账以保持连续性。
5.10.7单据的填写和账、卡的登录都要求字体端正、整洁、明了、准确。物资的名称要规范，计量单位应标准统一。
5.10.8 单据应按月份同类装订加上封面，封面应写上年月和单据种类、编号范围等，单据和账册应保存十年。
5.11 物资调拨
物资调拨含应急物资调拨、闲置物资调拨、项目物资调拨。
5.11.1应急物资调拨按公司《应急物资管理办法》执行。
5.11.2闲置物资调拨按公司《闲置物资管理办法》执行。
5.11.3项目物资调拨包含分省公司间调拨、分省公司内部调拨、地市级单位内部调拨。
5.11.3.1分省公司间调拨由需求方填写调拨申请单，经调出方审核确认，报公司物资部批准后生成调拨单，根据调拨单编制采购合同，按公司《合同管理办法》执行。
5.11.3.2分省公司内部调拨由需求方的地市级单位填写调拨申请单，经调出方的地市级单位审核确认，报分省公司物资部批准后生成调拨单，若两单位是分公司关系的，按调拨单进行物资调动，并办理相关财务手续；若两单位是分子公司或两单位是子公司的，根据调拨单编制采购合同，按公司《合同管理办法》执行。
5.11.3.3地市级单位内部调拨，由需求方的县区局单位（或部门）填写调拨申请单，经调出方的县区局单位（或部门）审核确认，报地市级单位物资部门批准后生成调拨单，若两单位是分公司关系的，按调拨单进行物资调动，并办理相关财务手续；若两单位是分子公司或两单位是子公司的，根据调拨单编制采购合同，按公司《合同管理办法》执行。
5.12 库区管理
5.12.1 仓位规划
5.12.1.1仓库内应进行仓位划分，每一仓位均应进行编号方便物资管理，按“四号定位”的方法设定仓位，即设定库号、架号、层号、位号对储存物资实行统一编号，并对每个货位的物品设置货卡，对物资的进、出、余情况进行动态记录。仓位划分及编号规定见公司《仓库建设及配置标准》。
5.12.1.2 应按物资种类及出入库的频率进行仓位排布，相同种类物资应集中存放于相临的仓位；出入库频率分为：1）高频率（一个月内有数次出入库需求）；2）中频率（三~六个月内有出入库需求）；3）低频率（一年以上才有出入库需求）。根据不同频率确定存放仓位，按高频率存放于易出库仓位的原则进行布置。
5.12.1.3 按照工程、生产运行维护和应急等物资的基准存量、物品体积所占空间，以及装卸的便捷性合理地安排使用库容。
5.12.1.4 库存物资应按不同的材质、规格、性能和形状等进行合理的摆放，同类物资应集中放在同一场所；实行“四号定位”、“五五码放”，绘制出分布定置图，挂于明显处。
5.12.1.5 凡具备“五五堆叠方式”的物品应做到“五五成行”、“五五成方”、“五五成串”、“五五成包”、“五五成堆”、“五五成层”。
5.12.2 仓库安全
5.12.2.1 各种人员、车辆进入或离开仓库前需在仓库门岗登记，取得仓库管理人员同意后，仓库门卫方可让有关人员、车辆进入或离开仓库。
5.12.2.2 仓库保安人员应不定期巡视仓库环境，做好巡视记录，发现问题及时上报。严格执行门锁钥匙管理规定，对外通信联络必须畅通。
5.12.2.3 库区应装设闭路电视监视，其监控室（门卫值班室）严禁外人进入。
5.12.2.4 凡进入库房或库区范围作业的工作人员必须佩戴安全帽并系好帽带、穿戴手套、工作服，严禁赤膊、穿短裤、穿拖鞋。
5.12.2.5仓库建筑应坚实，门窗牢固，须通风、通气、通光、干燥、防潮；库房通道在地上应有明显标线。
5.12.2.6库区内应标明区域划分，所设的禁止吸烟、车辆限速、消防器材放置等警示标识应清晰、整洁、规范，消防通道要保持顺畅。
5.12.2.7库区和办公场所应保持整洁、卫生，保证库区排水畅通，无淤泥、杂物、积水、漏水和“四害”。
5.12.2.8 消防器材按消防部门的标准配备和放置，由专人负责检查、维护、保养，保证其处于正常使用状态。
5.12.2.9 因工程施工需要使用电焊、气焊时，需办理许可手续，做好防护措施并派专人监护方能工作。
5.12.2.10 库区内一切电力设施的安装和使用应严格遵守供用电安全规定。
5.12.2.11对库房内电力设施要经常检查，下班前应关好门窗和拉断电源。
5.12.2.12装卸工具（如叉车、移动桥吊车等）不用时，应却断电源，应停放在指定区域。
6 附则
6.1 本办法由公司物资部负责解释并监督执行。
6.2 本办法自颁布之日起执行。

附件A 物资入库流程

附件B 物资出库流程

附件C 物资退库流程

附件D 现场收领料流程

附件E 物资盘点流程图

个人工作业务总结
本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。
在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。
在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。
在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。
在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。
在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。
一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作：
1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果《新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告》已通过评审。
2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为《库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告》，现已通过评审。
3、参与了《新疆库车县巴西克其克盐矿普查》项目的野外地质勘查工作，参与项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的《新疆库车县康村盐矿普查报告》已通过评审。
4、参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作，项目包括：野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为《新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量年报》，现已通过评审。
6、参与了《新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。
7、参与了《新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。
通过以上的这些工作，我学习并具备了以下工作能力：
1、通过实习，对测绘这门学科的研究内容及实际意义有了系统的认识。加深对测量学基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一，提高分析问题、解决问题的能力，从而对测量学的基本内容得到一次实际应用，使所学知识进一步巩固、深化。
2、熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法，并掌握了全站仪、静态GPS、RTK等测量仪器的工作原理和操作方法。
3、掌握了GPS控制测量内业解算软件（南方测绘 Gps数据处理）以及内业成图软件（南方cass）的操作应用。能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。
4、在项目技术负责的指导下熟悉了测量技术总结的编写要求和方法，并参与了部分项目测量技术总结章节的编写工作。
5、在项目负责的领导下参与整个测量项目的组织运作，对项目的实施过程有了深刻理解。通过在项目组的实习锻炼了自己的组织协调能力，为以后的工作打下了坚实基础。
二、工作中尚存在的问题
从事测绘工作以来，深深感受到工作的繁忙、责任的重大，也因此没能全方位地进行系统地学习实践，主要表现为没有足够的经验，对于地形复杂的地段理解不够深刻；理论知识掌握不够系统，实践能力尚为有限。以上问题，在今后工作中自己将努力做到更好。
三、今后的工作打算
通过总结四年来的工作，我无论从工作技术上，还是从世界观、人生观、价值观等各个方面，都有了很大的提高。今后，我会在此基础上，刻苦钻研，再接再厉，使自己在业务知识水平更上一层楼，为测绘事业的发展，贡献自己的力量。