06采购部对相关方施加影响控制程序确认版.doc

中山市柠檬环境科技有限公司
管理体系程序
MANAGEMENT SYSTEM PROCEDURE（MSP）
文件编号
NM-QES-P-06
版 本
A/0
发行日期
2014-01-05
标题
对相关方施加影响控制程序
页 码
第 4 页 共 4 页

目录：
1.-------------------------------------------目的
2.-------------------------------------------范围
3.-------------------------------------------职责
4.-------------------------------------------程序
5.-------------------------------------------相关文件
6.-------------------------------------------相关记录
文 件 修 订 履 历
序号
修 订 章 节
修 订 履 历
版 本
生效日期
部 门/修订人
1
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第一次作成
A0
2014-01-05
采购部/王红卫
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制 定
审 核
批 准

各部门汇签:
总
经
理

管
理
者
代
表

财务部

销售部

研发部

工程部

品质部

生产部

采购部

资材部

人力资源部

1．0目的
为了对相关方施加影响，促使其改善质量环境职业健康行为，强化质量环境职业健康保护工作，特制订本程序。
2．0适用范围
适用于对公司的供应商、承包商、客户等相关方的管理。
3．0职责
3．1采购负责对原材料、零部件、设备等的供应商的管理。
3．2人力资源负责工程承包单位的管理。
3．3有关部门负责对本部门有关的相关方的管理；
3．4品质部负责向客户传达本公司的质量环境职业健康管理方针，并负责接收及转达客户的环保要求。
3．5管理代表负责统筹、监控所有相关方的管理。
4．0工作程序
4．1相关方的分类
本公司的相关方分为供应商、内承包商、外承包商、客户4类。
A、供应商是指向我公司提供产品的厂商，包括：原材料、零部件、设备以及辅助材料、化学品等供货商；
B、内承包方是向本公司提供服务，并在本公司区域内活动的相关方。如：清洁、供电、供水、空调维修、厂房装修等；
C、外承包方是指为本公司提供服务的不在本公司区域内活动的相关方。如：废弃物的处理公司，施工承包单位，运输公司等。
D、客户是指接受我公司产品或服务的顾客等。
4．2对相关方的一般管理
4．2．1相关部门在业务活动中应积极地与相关方进行质量环境职业健康信息交流，对相关方提出有关质量环境职业健康保护方面的要求或对其活动施加影响。
4．2．2相关部门积极向相关方宣传本公司的质量环境职业健康管理方针，有针对性地及时地通报本公司质量环境职业健康管理有关程序、要求等。
4．3确定重要相关方
4．3．1每年年初，各部门根据本部门识别出来的质量环境职业健康因素，结合具体情况确定出本部门需施加影响的重要相关方（包括供应商、内承包商、外承包商），填写《重要相关方一览表》，上报管理者代表。
4．3．2重要相关方确定原则如下：
A、本公司的主要原材料和零部件的供应商；
B、对质量环境职业健康安全影响较大的外承包商；
C、所有内承包方。
4．4对重要供应商的管理　
4．4．1每年1月，采购部及有关部门向确定好的重要供应商发放《相关方调查表》，请供应商如实填写，相关部门根据反馈回来的有效调查表（必要进可进行现场考察），对同的质量环境职业健康安全行为进行评价，确定合格的供应商。
4．4．2各有关部门可根据具体情况，对重要供应商提出如下一些要求：
A、要求其遵守国家有关质量环境职业健康安全的法律法规；
B、要求其对所发质量环境职业健康安全管理问题提出整改计划和方案，并保证有效实施；
C、要求对本公司提供化学危险品的供应商提供相应的化学危险品的物质性能表（MSDS）与储存的条件及方式，且要求供应商应具有相关的化学危险品、油品运输与装卸的资格证书，确保在运输与装卸过程中对质量环境职业健康不造成污染与危害；
D要求其积极反馈质量环境职业健康信息。
4．5对内承包商的管理
4．5．1重要内承包商应视为本公司的准部门来管理，重要内承包商的服务包括向本公司提供的清洁、供电、供水、消防、空调维修、废物清理等服务，以及有关建筑施工单位提供的厂房装修服务。
4．5．2品质部部应根据公司的质量环境职业健康管理体系运行情况，对内承包商提出具体的环保要求，对其进行监督管理，并要求其按照我公司所提出的环保要求来实施管理。
4．5．3人力资源部应对内承包商提供的清洁、供电、供水、消防、空调维修、废物清理等服务做出具体的作业要求，要求其在作业过程中应注意防火、防爆、防腐蚀、防泄漏、防污染，确保其作业符合本公司对环保的要求。
4．5．4人力资源部应对有关建筑施工单位伸出具体的作业要求，具体操作要求参照相关要求执行；
4．5．5积极向重要内承包商宣传公司质量环境职业健康管理方针，并对重要内承包方作业人员进行相关文件的培训，提高其环保意识；
4．5．6如发现内承包商不遵守公司规定，应及时要求其整改纠正。
4．6对重要外承包方管理
4．6．1由相关部门向重要外承包商发放《相关方调查表》，由外承包商如实填写，相关部门根据反馈回来的有效调查表（必要时可进行现场考察中），对外承包商的质量环境职业健康安全行为进行评价，确定合格的外承包商；
4．6．2各相关部门在与外承包商洽谈业务时，应积极向其宣传本公司的质量环境职业健康管理方针，相互交流质量环境职业健康安全方面信息，并促使外承包商不断完善质量环境职业健康安全工作。
4．6．3对从事化学危险品、油品的废物处理商，应要求其按《废弃物管理办法》要求操作。
4．6．4对从事运输业务的外承包商，应要求其废弃物有合理的正确的处理措施，要求汽车排放的尾气符合规定的标准。
4．7对客户的管理
采购部负责接收及传达客户方面对环保的要求，并向重要客户宣传本公司的质量环境职业健康管理方针，树立本公司重视环保工作的良好社会形象，促进本公司不断发展。
5、相关文件
《废弃物管理办法》
6、记录
《重要相关方一览表》
《相关方调查表》
《物质性能表（MSDS）》