紧急物资计划管理流程.doc

紧急物资计划管理流程
流程概述
流程名称
紧急物资计划管理
流程编号

实施前提
明确物资需求计划的提交要求，各需求计划经过相应部门负责人的审批，
集团层库存物资管理已形成
适用范围
二级单位紧急物资需求计划的编报与审核
职能部门
神华集团物资管理部和二级公司物资供应部门
规章制度和管理标准
《集团物资集中采购计划管理实施细则》、《集团物资储备管理办法》
表单和文档
《物资集中采购计划表》
关键改进说明
增加了集团层面物资利库操作，实现全集团范围内部物资调剂，减少物资储备资金占用。
流程接口
物资内部调剂流程、采购寻源流程、二级单位物资自采流程

流程操作要点
步骤
流程角色
步骤说明
0
二级单位相关人员
根据现场情况，在《集团集中采购目录》内需紧急采购的物资，编制紧急物资采购计划
10
计划主管
接收、审核各单位报送的紧急物资采购计划；编制紧急物资采购计划；提出返委托建议；需利库、调剂转20，不需利库、调剂转30
20
物资储备管理处
利库、调剂
30
项目处主管、处长
针对返委托建议提出意见
40
计划与统计管理处处长
依据项目处意见判断是否返委托采购，返委托转70，非返委托转50
50
物资管理部领导
对非返委托物资计划进行审核，报60
60
集团采购管理委员会
对非返委托物资计划进行审批，审批通过转90，未通过转100
70
计划主管
下发返委托采购
80
二级单位相关人员
接收返委托采购通知，实施采购
90
计划主管
下发紧急物资采购计划
100
计划主管
履行正常采购流程
110
项目主管
接收紧急物资采购计划并制订采购方案，并反馈结果，起草《合同签订通知书》和合同文本
120
计划主管
根据采购结果，发出《合同签订通知书》
130
二级单位相关人员
接收《合同签订通知书》，并签订和执行合同