城市公共汽车客运企业安全生产标准化达标评分表(试行).doc

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点考评办法及评分标准分值自评分考评分扣分说明一、安全目标35分1.安全工作方针与目标制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；1.查文件，企业已制定安全生产方针，制定的安全生产方针切合企业实际；2.查文件，企业已制定安全生产目标，目标明确、具体和量化且不低于上级有关部门下达的目标；以上条件有任意一项不符合，本项不得分5制定实现安全工作方针与目标的措施。1.查文件，未制定实现安全工作方针与目标的措施文件的扣5分，未结合企业实际工作特点制定的相应措施，可操作性差的扣3分；2.发生较大或同等责任以上事故，该项扣5分。52.中长期规划制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。1.查文件，未制定长期至2020年、中期至2015年规划的，扣5分；规划内容不完善的，扣2-3分；2.未制定跨年度（2年）安全生产工作方案的，扣5分；方案操作性不强的，扣2-3分。以上条件有任意一项不符合，申报二级的本项不得分。53年度计划根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。1.查文件，未根据中长期规划和跨年度专项工作方案制定出年度计划或年度专项活动方案的，扣5分；计划不完善，方案不具体的，扣2-3分；2.查文件，未按年度报告计划和年度专项活动方案严格执行的扣3分。54.目标考核将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；1.查文件，未细化安全生产管理指标并分解到各职能部门和岗位的扣3分；2.查文件，未制定和分解阶段性安全生产控制指标的扣2分。5制定安全生产目标考核与奖惩办法；1.查考核记录，未制定安全生产目标考核与奖惩办法的扣5分；2.查考核记录，仅制定单方面内容的扣3分；5定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。1.查定期考核年度安全生产目标完成情况，未定期考核的扣3分；2.查奖惩记录，未进行奖惩考核扣3分；未兑现奖惩扣2分。5二、管理机构和人员40分1安全管理机构成立安全生产委员会或领导小组（安委会），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；1.查文件，未参照上级有关规定设立安全领导机构的扣10分，未明确机构职责的扣5分；2.查文件，领导和部门安全职责分工不明确的扣5分；3.查文件，领导机构组成人员不符合要求的扣3分。以上条件有任意一项不符合，申报二级的本项不得分10按规定设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构；1.查文件，无安全生产管理机构相关文件的；2.查机构设置文件，未设置企业安全管理机构的；3.查机构设置文件，有设立机构的但人员组成不符合要求、职责不明确的。以上条件有任意一项不符合，本项不得分15 定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。1.查会议记录和签到表，从未召开安全生产委员会会议的扣5分；未按要求定期召开会议的扣2分；2.查会议记录和签到表，无会议记录、会议纪要及相关会议资料的扣3分；3.查文件，会议资料未建档或不齐的扣2分，保存期少于3年的扣1分。52管理人员配备按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。1.查任命书、合同等文件，企业已按安全生产法配备专职安全生产和应急管理人员；2.查文件，企业已按拥有车辆数的比例足额配备管理人员。以上条件有任意一项不符合，本项不得分10三、安全责任体系45分1健全责任制企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；1.查文件，企业已以文件形式明确企业主要负责人、分管领导、全体员工的安全生产职责；2.查文件，企业已制定安全生产责任制，并印发实施；3.企业已层层签订安全生产责任书，有关职责、任务和考核指标已分解落实。以上条件有任意一项不符合，本项不得分10主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；1.查文件，未以文件形式明确规定主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人的，扣5分；安全生产第一责任人主要职责和责任不明确的，扣5分；2.询问企业主要负责人或实际控制人，不熟悉其主要职责和权利（一般包括但不限于：建立健全本单位安全生产责任制；组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；保证本单位安全生产投入的有效实施；督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全生产工作隐患；组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；及时、如实报告生产安全事故）的，扣2-3分。以上条件有任意一项不符合，申报二级的本项不得分5分管安全生产的负责人是安全生产的重要责任人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；1.查文件，未以文件的形式明确分管安全生产的负责人的，扣5分；其主要职责不明确的，扣2-3分；2.抽查询问分管安全生产的负责人，不熟悉其主要职责、权利和相互关系的，扣3分。5其他负责人和全体员工实行 “一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；1.查文件，企业未以文件形式明确全体员工“一岗双责”的，扣5分；2.查台账和档案文件，“一岗双责”安全责任不落实的，扣2-3分；3.抽查企业职工，不熟悉并理解“一岗双责”内容的，扣2-3分。5安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位；1.查文件，未制定安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责文件的，扣10分；2.查企业安全生产制度和操作规程，不能体现相关安全生产职责的，扣5-7分；3.抽查相关人员，不熟悉主要职责的，扣5-7分。102责任制考评根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。1.查季度、半年、全年安全考核文件资料，考核奖惩不落实的，缺一项扣1分；有考核，未通报考评情况扣5分；未落实奖惩扣3分。以上条件有任意一项不符合，申报二级的本项不得分10四、法规和安全管理制度70分1.资质企业相关证照齐全、合法有效，经营范围符合要求。1.查文件，企业已依法取得城市公共交通及企业法人经营证照；2.有关证明均处于有效期内且未超范围经营。以上条件有任意一项不符合，本项不得分52.法规及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；1、查文件，企业未制定专门部门负责该项工作，扣5分；2、检查时未能提供现行法律法规、标准规范的，扣5分。5将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；1.查文件，未按法规标准和相关要求制定企业规章制度的，缺一项扣1分；2.查宣贯、培训记录，未按计划组织贯彻学习的扣2分。5执行并落实安全生产法律法规、标准规范；1.现场抽查，企业未落实安全生产法律法规、标准规范的，缺一项扣1分。5将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。1.查文件，未将上述安全生产法规、标准及其他要求列入宣传、培训计划的扣5分；不完善的，扣2-3分；2.查宣贯、培训记录，未按计划实施宣传、培训的，扣5分；3.抽查相关人员，不熟悉相关法律法规，培训效果不佳的，扣2-3分。53安全管理制度制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）车辆、设施、设备安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；1.查文件，未制定确保执行和落实安全生产法律法规、标准规范的措施的，扣5分；措施不具体、不明确、不具操作性的，扣2-3分；2.查相应工作台账、档案记录，有关安全生产法律法规、标准规范在实际安全生产工作中未落实的，扣3分；3.抽查有关岗位人员，不熟悉安全生产相关法律法规、标准规范主要要求的，扣2-3分。10对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。1.查文件，未制定从业人员安全管理制度学习和培训计划的，扣5分；计划不具体的，扣2-3分；2.查学习和培训的相关记录、档案等资料，企业未按计划实施学习和培训的，扣5分；3.抽查相关人员，不熟悉安全管理制度的，培训效果不佳的，扣2-3分。54岗位安全生产操作规程制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；1.查文件，企业已制定各岗位安全生产操作规程；2.查文件及修订台账记录，企业已及时按程序修订各岗位安全生产操作规程；3.现场抽查，企业各岗位安全生产操作规程已及时印发，相关岗位人员方便取阅；4.有关修订和发放记录档案齐全。以上条件有任意一项不符合，本项不得分10对从业人员进行安全生产操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全生产操作规程。1.查文件，未制定从业人员安全操作规程的学习和培训计划的，扣5分；2.查相关的培训教育记录，企业未按计划组织从业人员进行安全操作规程的学习和培训的，扣5分；3.抽查相关从业人员，不熟悉相关安全操作规程主要内容的，扣2-3分；4.抽查相关从业人员，不能按照相关安全操作规程熟练操作的，扣2-3分。55制度执行及档案管理执行国家有关安全生产的方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；1.查文件，未制定落实与国家有关安全生产方针、政策、法规相符合的安全生产管理制度和操作规程的具体措施的，扣5分；措施不具针对性和可操作性的，扣2-3分；2.安全生产管理措施未印发实施的，扣5分。5每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；查相应的检查台账档案资料，问题整改记录等，未按要求对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查的，扣5分；检查出管理薄弱环节未整改的，每项扣2分。5建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。1.查文件，企业已建立各类台账和档案，并及时更新完善；2.查文件，各类台账记录完整，档案齐全，保存良好；3.企业有相应台账档案检查和问题处理记录；4.查报送记录文件，企业按规定报送的安全生产和管理的有关资料和信息（如安全事故报告、安全事故统计、安全生产统计等）及时完整。以上条件有任意一项不符合，本项不得分。5五、安全投入50分1资金投入按规定足额提取安全生产费用；查企业安全生产费用提取情况有关文件，企业已按规定足额提取安全生产费用。以上条件不符合，本项不得分10 安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；1.查相关会计凭证，企业未设立安全生产经费专项科目的，扣10分；2.查文件，企业未制定年度安全生产经费使用计划的，扣3分；3.查会计凭证、会计报表等文件，当年安全生产费用支出情况，安全生产经费未专款专用，扣5-7分。以上条件不符合，申报二级的本项不得分15及时投入满足安全生产条件的所需资金；查相关记录，未按相关规定及时投入满足安全生产条件的所需资金的，扣10分。10为旅客投保相关保险。查保险单证等相关记录，未为旅客投保相关保险的，本项不得分。以上条件不符合，申报二级的本项不得分52.费用管理跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；查记录（如审计报告、自查记录等），安全生产专项经费支出有违规开支的，扣5分；5建立安全费用使用台帐。1.查文件，企业未按规定建立安全费用使用台账的，扣5分；2.查安全生产费用使用台账，台账记录不完整，不能反映经费提取、使用全过程的，扣2-3分。5六、装备设施115分1.车辆管理车辆持有效的机动车行驶证；1、查相关证件，公交车辆需持有效机动车行驶证，且行驶证及相关车辆有效证件均在有效期限内。以上条件不符合，本项不得分5公交车辆安全性能符合机动车运行安全技术条件（GB7258-2004）要求1、现场查看，公交车辆性能未达到规定技术等级标准，每起扣 2 分；2、逾期未进行车辆年度检测、 维修检验每起扣2分；3、查文件，车辆技术性能检测资料保管不全扣2分。5车辆内安全生产设施设备齐全、完好，没有随意改动1.现场查看，企业安全生产设备是否符合有关规定，发现有改装车辆及车内安全行驶设施的，每起扣2分；2.设施设备不齐、无法正常使用的，每起扣2分；10按照汽车维护、检测、诊断技术规范（GB/T18344-2001）要求，实施一级、二级维护与检测，确保公交车辆技术状况良好现场查看，公交营运客车应按技术规范要求进行一、二级维护与检测；以上条件不符合，本项不得分10公交运营车辆符合国家标准规定的使用年限或运营公里数；1.查档案资料，企业已建立车辆使用年限、里程等动态台帐；2.现场查看，车辆使用不得超过规定使用年限或运营里程；以上条件有任意一项不符合，本项不得分5严格执行公交车辆的强制报废制度，加强临近报废车辆的技术监管，及时处理临近报废车的安全隐患1.查文件，未建立车辆强制报废制度的扣5分；2.查档案台账，未建立临报废车辆台帐的，每车扣1分；发现临报废车出现安全隐患未督促其整改的，每起扣1分；3.查维护管理记录，临近报废车辆无记录或相关材料未按规定保管的，每条扣1分。102.车站设施车站设施符合城市公共汽电车客运服务（GB/T22484-2008）要求。1.现场查看，车站未符合要求的，扣15分；2.企业未有自有车站的，暂不扣分（有租赁、借用、临时场地的，仍需参加测评）。153.安全设施车辆按照国家相关法律法规规定配备安全锤、三角木、警示牌、防滑链等安全设备，按相关规定配足有效的灭火器，放置合理1.现场查看，公交车辆已按规定配备以上设备且依照使用年限及时更换。（沿海城市暂不测评防滑链）以上条件不符合，本项不得分10公司有专人负责安全设施及器材的管理，且管理规范1. 现场查看，企业无专人负责管理安全设施、器材等扣10分；2. 安全设施、器材随意堆放等管理不规范扣5分；3.查档案台账，企业未建立安全生产设施器材登记管理台帐扣3分。10设有覆盖安全重点部位视频监控设备，并保持实时监控1.现场查看，检查车辆是否安装覆盖安全重点部位视频监控设备，未安装的每起扣5分；2.监控设备完好但未在运营过程中保持实时监控的，每起扣5分。104.特种设备应按照特种设备安全监察条例、特种设备质量监督与安全监察规定及其特种设备相关的检验规程等，对特种设备进行定期检验和维护保养查相关记录，企业未按照特种设备安全监察条例、特种设备质量监督与安全监察规定及其特种设备相关的检验规程等规定进行定期检验和维护保养，本项不得分。10特种设备管理落实责任人查文件，未将公交特种设备管理责任落实具体责任人，本项不得分。10规范建立公交特种设备台帐1.查文件，未规范建立特种设备台帐扣5分；2.台帐记录不完整扣3分。51.科技创新及应用使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备1、查台账记录和档案文件，未推广使用先进性能可靠安全技术和节能设备扣10分；2、尚在使用淘汰产品扣5分。10组织开展安全生产科技攻关或课题研究；查台账和档案文件，未根据惯例实际组织开展安全生产科技攻关或课题研究的，扣5分。5设有安全生产管理系统或平台；现场查看，未按规定建设安全生产管理系统或平台，扣10分。10应用现代科技手段，提升安全管理水平。查文件，未积极推广“四新”和节能等专项活动，扣5分。5七、科技创新与信息化85分2.信息化建立科学的运营组织与调度系统，系统运行稳定可靠1.现场查看，未组织建立运营组织与调度系统扣10分；2.组织与调度系统未能正常运行，扣5分。10建立监控值班制度，指定专人负责实时实施监控管理，对车辆实时动态监控，实现行驶安全驾驶监控、 车辆行驶地理位置监控、到站监控1.现场查看，未按规定指定专人负责实时监控管理，扣10分；2.车辆未上线无法达到实时动态监控，扣4-6分。10实现车辆维护管理、维修保养期提示、车辆维修记录、审验记录等的信息化现场查看，上述事项未能实现信息化1项扣5分。5企业信息系统所录入的车辆和驾驶员的基础资料、车辆技术档案信息，记录车辆行驶情况等信息准确、完整1.现场查看，企业信息系统未录入车辆的基础资料、车辆技术档案，每起扣1分；2.车辆行驶情况等信息不准确或不完整，每起扣1分。5配备专职人员负责监控车辆行驶和驾驶员的动态情况，分析处理动态信息；1.现场查看，企业未按规定配备专职人员负责监控，扣5分；2.查档案记录，无相关动态监控记录，每起扣1分。10按照有关规定及时纠正和处理超速等违法违规行为，记录违法违规驾驶员信息，至少保存3 年时间1.现场查看，企业未通过GPS监控，未及时纠正和处理车辆超速、疲劳驾驶，每起扣1分；2.监控设备损坏未发现及时处理，每起扣1分；3.查台账和档案记录，对违反有关规定及超速行为信息未反馈或台帐记录不全，每起扣1分；4.台帐资料未整理并按规定时间保管的，每起扣1分。10建立动态监控工作台账1、未按规定建立动态监控工作台帐及值班记录台帐等扣5分；2、台帐记录不完整扣3 分。5八、队伍建设90分1培训计划制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。1.查文件，未按规定制定年度及长期继续教育培训计划的，扣10分；计划内容不全面，培训时间安排不合理的，扣5-7分；未印发实施的，扣7分；2.查看有关培训计划、台账等记录，不完整、不齐全的，扣3分。102宣传教育组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。1.查台账和档案记录，未定期开展安全生产法律、法规和安全生产知识宣传、教育活动的，扣10分；2.宣传教育形式简单的，扣4-6分。103管理人员企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证；1.现场抽查有关人员，企业主要负责人和安全管理人员熟悉安全知识和管理要求。2.查文件，企业主要负责人和管理人员已参加培训，并取得主管部门培训合格证，且在有效期内。以上条件有任意一项不符合，本项不得分。10专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。1查文件，未将具备相应安全生产管理知识和经验等要求纳入专（兼）职安全管理人员岗位适任条件的，扣5分；2查主要专（兼）职安全生产管理人员的相关资历证明，不符合岗位条件要求的，扣10分；3抽查专（兼）职安全管理人员，不熟悉各岗位的安全生产业务操作规程的，扣5分；4查文件和劳动合同，企业未采取措施保持安全生产管理人员相对稳定，安全生产管理人员未与公司签订一年以上服务合同的，扣3分。154从业人员培训从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；1.查培训台账、签到单及考核记录等文件，未安排从业人员每年进行再培训的，扣10分；2.从业人员再培训时间未达到规定学时的，扣5-7分；3.抽查在岗人员，查其培训合格文件，未经安全生产培训合格的从业人员上岗作业的，扣10分。以上条件有任意一项不符合，申报二级的本项不得分。10转岗人员及时进行岗前培训；1.查培训台账、签到单及考核记录等文件，未组织转岗人员及时进行岗前培训的，扣10分；2.抽查转岗人员，未经培训上岗作业的，扣6-7分。10新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。1.查专项培训记录等文件，新技术、新设备投入使用前，未对管理和操作人员进行专项培训的，扣10分；2.抽查新技术、新设备管理和操作人员，不熟悉相应的设备性能和操作规程的，扣6-7分。105规范档案建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况；1.查相关培训考评档案，未按规定建立安全教育培训考评档案的，扣5分；2.对培训考评情况记录不详细、不准确的，扣3分。5对培训教育效果进行评审，改进提高培训质量。1.查培训效果考核评审档案，未对培训效果进行考核和评审的，扣10分；2.对培训效果考核和评审发现的问题，未采取纠正措施的，扣5分。10九、作业管理125分1.现场作业管理严格执行操作规程和安全生产作业规定，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。1.查文件，未制定针对各项操作规程和安全生产作业规定执行情况监督检查的措施的，扣5分；措施不完善的，扣2-3分；2.查有关监督检查的台账记录，未及时处理和纠正检查中发现的问题的，扣3分；3.现场查看，存在“三违”现象的，扣5分；4.现场查看，存在汽车维修作业与吃住混为一体的“三合一”作业场所，扣10分。10按计划发车，遇突发事件和恶劣天气，启动应急调度预案。及时掌握极端天气及路况信息，提示驾驶员谨慎驾驶；1.现场查看，企业未按公交运行计划发车，扣5分；2.遇有突发事件和台风、雷电、强降雨及地质灾害气候未通知相关信息及未制定应急调度预案扣10分。15按规定的线路和站点行车，未经批准不得越站甩客、站外上下客、改道行驶；1.现场查看，企业未确定线路及车辆、班次计划，扣 10 分；2.存在违规规定行为，每起扣2分。10定期或不定期上路对营运的车辆进行安全稽查。1.查文件，企业未建立上路跟班稽查制度，扣10分；2.企业未及时处理违反规定行为，每起扣2分。102.安全值班制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。1.查文件，未制定并落实安全生产值班计划和值班制度的，扣5分；制度不能满足有关规定要求，可操作性不强的，扣2-3分；2.查文件，未制定重要时期领导值班制度的，扣5分；3.没有值班记录的，扣3分。53.相关方管理两个或两个以上单位共用同一设施设备进行生产经营的现场安全生产管理职责明确，并落实到位。1.结合现场作业情况，查企业与各承包、承租单位签订安全责任协议及承包合同、租赁合同等文件，两个或两个以上单位共用同一设施设备进行生产经营的现场，其安全生产管理职责未明确的，扣5分；2.现场查看，安全生产管理责任单位职责落实不到位的，扣2分。54. 驾驶员管理驾驶员取得相应车型要求的有效机动车驾驶证，并经培训合格，年龄不超过60周岁；查文件，驾驶员取得相应车型要求的有效机动车驾驶证，并经培训合格，年龄不超过60周岁。以上条件不符合，本项不得分10制定并落实驾驶员行车安全档案管理制度，实行一人一档；1.查文件，未建立驾驶员安全生产“一人一档”制度，扣10 分；2.查行车安全记录，驾驶员行车安全记录不全，扣5分。105营运车辆管理制定并落实车辆技术管理制度，落实专人负责车辆技术管理，按国家规定的技术规范对车辆进行定期维护与保养；1.查文件，未制定和落实公交营运客车技术管理制度扣10 分；2.查文件，未实行专人负责车辆技术管理扣5分；3.现场查看，未按国家规定的技术规范维护保养车辆扣10分。以上条件有任意一项不符合，申报二级的本项不得分10应按相关规定进行车辆例行检查，确认车辆性能完好，符合运营安全要求； 1.查文件，无出车前安全检查记录，扣15分；2.查车辆运营记录，检验不合格车辆参与运营，扣15分。以上条件有任意一项不符合，申报二级的本项不得分15维护、维修作业须在交通运输管理部门认定的汽车维修企业进行；1.现场查看，维护、维修作业未在规定汽车维修企业进行，扣5 分；2.查奖罚记录，未对违反规定行为作相应处理，扣5分。5建立并妥善保管车辆技术档案，一车一档，记载及时、完整、准确、规范；1.查相关档案台账，未建立公交营运客车车辆技术档案，扣10分；2.车辆技术“一车一档”档案资料记录不及时、不完整、不准确、不规范，扣5分。以上条件有任意一项不符合，申报二级的本项不得分106.警示标志在存在一定危险因素的作业场所和设备设施，设置明显的安全警示标志，警示、告知危险种类、后果及应急措施；相关场所按交通法律要求设置交通安全标志。现场查看：1.存在一定危险因素的作业场所和设备设施未按规定设置安全警示标志，扣5分；2.车辆进出通道等相关场所未按交通法律要求设置交通安全标志，扣5分。3.安全警示标志和交通安全标志设置不齐全、不规范、不醒目的，扣4-7分。10十、危险源辩识与风险控制45分1.危险源辨识开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作；1.查文件，未按规定辨识和确定本单位的危险设施或场所危险源的，扣10分；2.查文件，未对辨识的危险设施或场所等危险源进行阐述和标明的，扣5分；内容不全面的，扣2-3分。10辨识重大危险源，采取有效防护措施，按规定报有关部门备案。1.查危险源清单等文件，未按规定辨识和标明重大危险源的，扣15分；2.查文件，未对重大危险源制定防护措施的，扣10分；防护措施缺乏实用性的，扣4-7分；3.查文件，企业对重大危险源制定的防护措施未报有关部门备案的，扣3分。以上条件有任意一项不符合，申报二级的本项不得分。152.风险控制及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别；查文件，企业未及时对作业活动和设备设施的危险、有害因素识别，确定危险有害因素的类别的，扣10分。10向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。1.查相关的通知、培训、检查、日常训练的记录和资料，未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施的，扣10分；2.现场抽查有关人员，不熟悉相关风险控制的基本知识和措施的，扣6-7分。5对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。1.查文件，未对危险源进行分类和建档的，扣5分；2.查文件，未对重大危险源单独建档管理的，扣3分。5十一、隐患排查与治理70分1.隐患排查制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法;1.查文件，未制定隐患排查工作方案的，扣5分； 2.查隐患排查工作方案，内容不全面，未明确排查的目的、范围，未选择合适的排查方法的，扣2-3分。10每月至少开展一次安全生产自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。检查及处理情况应当记录在案;1.查相关记录文件，企业已按规定每月组织开展一次安全自查自纠活动；2.现场查看，企业已及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。3.查台账和档案记录，企业已将安全隐患排查及处理情况记录在案。以上条件有任意一项不符合，本项不得分15对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策。1.查记录文件，未按规定对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析的，扣10分；分析不具体的，扣5-7分；2.查记录文件，对安全隐患未制定针对性控制对策的，扣5分；对策不具体实用的，扣2-3分。102.隐患治理制定完善的隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求;1.查文件，未制定隐患治理方案的，扣10分；2.查安全隐患治理方案，方案中对目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求不明确的，每项扣2分。5对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到位;1.查相关整改记录和现场查看，对检查出的一般安全隐患未严格落实防范和整改措施的，扣10分；2. 查相关整改记录，未按规定整改到位的，每起扣2分。5重大安全隐患报相关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”;1.查相应的备案资料，对企业未按规定将重大安全隐患报相关部门备案的，扣10分；2.查文件，未对重大安全隐患制定整改治理措施，保证“五到位”的，扣5分。以上条件有任意一项不符合，申报二级的本项不得分。10建立隐患治理台帐和档案，有相关的记录1.查文件，未建立隐患治理台帐和档案的，扣5分；2.查相关台账记录和档案，不齐全的，扣2-3分。5按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送。1.查相关记录，未按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析的，扣10分；2.查相关记录，未向有关部门报送书面统计分析表的，扣5分。10十二、职业健康25分1.健康管理设置或指定职业健康管理机构，配备专（兼）职管理人员；1.查文件，未按规定以文件的形式设置或指定安全生产职业健康管理机构的，扣5分；相应机构和岗位职责不明确的，扣2-3分；2.查文件并抽查询问企业职工，未按规定为职业健康管理部门配备专（兼）职管理人员的，扣3分。5按规定对员工进行职业健康检查。1.查企业职工体检记录等文件，未按规定组织员工进行职业健康检查的，扣5分；2.查档案，企业未建立并保存员工职业健康档案的，扣2分。52.工伤保险为驾驶员办理工伤保险。1.查保险单证等相关记录，未按规定对驾驶员办理工伤保险，扣5分；2.办理工伤保险的驾驶员比例不足的扣3分。53.危害告知对从业人员进行职业健康宣传培训。使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施，降低或消除危害后果的事项。1.查相关培训记录和档案及签到单等，企业未组织开展职业健康教育培训的，扣5分；2.抽查相关从业人员，不了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施，降低或消除危害后果