电装物资部管理制度2012A.doc

电气设备安装工程分公司

BLG-2012A

物资管理部

管理工作制度

2012-12-30批 准 2012-12-30实施

编制：物资管理部 部 长:曾波涛

中国二十冶电气设备安装工程分公司 物资管理部管理工作制度 BLG-2012A

0． 目的
根据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、GB/T50430-2007标准、集团公司《质量、环境与职业健康安全管理手册、程序文件》及分公司《质量、环境与职业健康安全管理制度》中本部门主管及相关的职责与要求，特制订本部门《管理工作制度》。其目的是将管理职责落实到各岗位，对《程序文件》和《质量、环境与职业健康安全管理制度》中的有关要求做出具体的规定，以便更好地指导本部门的管理工作。

1. 适用范围

适用于本部门在质量、环境与职业健康安全管理体系运行中所有的管理工作。

2. 物资管理部管理目标

2.1 控制采购过程，保证采购物资符合法律、法规和合同规定的质量、环保及安全健康要求。
2.2 主要物资供货商评审率100%。
主要物资供货商评审率=主要物资采购供货商已评审数÷主要物资采购供货商实际家数×100%
2.3 用于工程物资进货验收率100%。
用于工程物资进货验收率=用于工程物资进货验收批次÷用于工程物资进货批次×100%
2.4 危险化学品采购合格率100%。
危险化学品采购合格率=危险化学品采购合格批次÷危险化学品采购批次×100%
2.5 严格按计划采购，节约资源、能源，限量采购有害建筑材料并达标。
2.6 系统管理工作检查覆盖率90%。
系统管理工作检查覆盖率=管理工作检查次数÷系统总数×100%
2.7 办公用各类有毒有害废弃物按分公司规定处理，严格执行分公司节能规定。

3. 职责

3.1 本部门组织机构及人员配备
本部门设部长1名，统计员1名，材料员2名，保管员2名。
3.2 本部门管理职责
本部门负责2个主管程序文件的实施和管理工作，并负责相关程序文件中的相关职责的实施工作。
本部门主管的程序文件是：
a. QES-CX13-2012A《物资采购管理程序》；
b. ES-CX21-2012A《危险化学品管理程序》。
本部门相关的程序文件是：
a. QES-CX01-2012A《文件控制程序》；
b. QES-CX02-2012A《施工技术文件控制程序》；
c. QES-CX03-2012A《记录控制程序》；
d. QES-CX06-2012A《法律法规管理程序》；
e. QES-CX08-2012A《信息交流工作程序》
f. QES-CX09-2012A《管理评审程序》；
g. QES-CX10-2012A《人力资源管理程序》；
h. QES-CX15-2012A《施工过程管理程序》；
i. S－CX18－2012A《施工现场安全防护控制程序》；
j. S-CX20-2012A 《劳动保护管理程序》；
k. ES-CX22-2012A 《消防管理工作程序》；
l. QES-CX26-2012A《内部审核工作程序》；
m. QES-CX30-2012A《纠正和预防措施管理程序》；
n. S-CX32-2012A 《职业健康管理程序》；
O. 其它相关程序
3.3 各岗位管理职责
3.3.1 部长
a. 对分公司经理负责，履行分公司赋予的管理职责和权限。
b. 负责组织制订本部门质量、环境与职业健康安全管理工作制度及其它管理文件，熟悉与相关部门的工作接口；
c. 负责本部门及系统内各项管理工作的指导、监督和检查的组织工作。
3.3.2 统计员
a. 编制材料的核销统计报表；
b. 负责本部门文件资料的收发管理工作；
c. 协助材料员签订采购合同。
3.3.3 材料员
a. 负责本部门及系统内各项管理工作的指导、监督和检查的组织工作。；
b. 负责采购计划的编制；
c. 负责本部门文件资料的收发管理工作；
d. 协助保管员对进库材料验收、复验工作。
3.3.4 保管员
a. 负责材料进库验收工作；
b. 负责在库材料的标识及检验；
c. 负责在库材料的保管及发放工作。
合 格
不 合 格
材料员编制采购计划，部长审批
材料员签定经过审批的采购合同
材料员协助保管员验收、检验物资
材料员负责合格供方选择、评审
保管员负责物资防护
保管员负责标识和可追溯性记录
材料员负责不合格物资的处置
材料员管理、监督执行采购合同
保管员负责物资发放、交付
业主提供物资
统计员编制统计、核销报表
重新采购、更换物资
材料员评价供方业绩
4.工作流程

5. 工作程序

5.1 QES-CX13-2012A《物资采购管理程序》
5.1.1 物资的分类
a. 主要物资：构成工程的关键和主要部分且直接影响工程交付后的使用或安全性能的物资和施工安全防护用品、设施、消防用品及设备。主要有：电线、电缆、灯具、电缆桥架；特殊材料：防火堵料、防火涂料等。
b. 一般物资：构成工程实体的其他物资。
5.1.2 采购计划
施工技术员根据单项工程施工图材料预算填写单项工程限额用料单报给材料员作为采购计划（材料员也可另外编制WZB-03《物资采购计划》），由部门负责人审批。
采购计划主要内容：
a. 材料名称、规格、数量。
b. 采用的技术标准。
c. 要求的供货时间。
5.1.3 采购计划的实施、合格供方的选择。
a. 工程物资采购根据集团公司分工进行。由集团公司项目部采购的物资，本部门负责对口管理，由分公司采购的物资，执行《物资管理程序》。
b. 分公司在物资采购中优先采用集团公司评定的合格供方，当不能满足需要时，本部门按《物资管理程序》的4.2条款规定进行供方的评定。
5.1.4 采购合同的签订和管理
(一) 采购合同的签订
(1) 采购主要物资或第一次与供方采购时，应与供方签订书面采购合同。特殊情况时，可采用协议和电话传真等方式，并保存记录。
(2) 采购合同应符合国家有关法律法规的要求。当所采购物资在环保和安全健康方面有强制性或特殊要求时，还应将有关环保及安全健康要求纳入合同中。一般应包括以下内容：
a. 物资名称、型号、材质、数量、价格、供货时间、到货地点、付款方式；
b. 物资的订货、验收依据及验收方式；
c. 供货方对产品质量的保证以及保修、包换、赔偿条款；
d. 环保与安全健康要求；
e. 解决争议的方式。
(3) 采购合同由本部门材料员汇报部长后签订。一次订货10万元以上要汇报主管领导后签订,由经营计划部盖章。
(二) 采购合同的管理
材料员负责建立《合同管理台帐》，监督并督促供方执行合同。合同管理台帐的主要内容：物资名称、合同编号、供方名称、供方编号、签约时间、合同金额、交货日期及执行人等。
5.1.5 物资的进货验收和检验
(1) 本部门依据合同及相关技术标准进行物资验收，并填写JA1305《物资供应管理台帐》。
(2) 物资的检验、物资防护。
a. 本部门协助物资使用单位实施用于工程的物资的进货检验工作，按国家、行业、地方标准、规范条例规定进行复验物资。
b. 未经检验和检验不合格的物资不得用于工程。检验不合格时，执行5.1.6规定。
5.1.6 不合格物资的处置
(1) 本部门负责进货验收阶段不合格物资的判定、标识和处置。
(2) 不合格物资的处置方式
a. 退货：存在严重内在质量问题的物资、更换后仍然存在同类质量问题的物资及提出更换要求供方不予配合的。
b. 更换：出现外观质量的物资或存在偶发质量问题的物资。
c. 重新采购和更换的物资，必须履行5.1.5条款要求。
5.1.7 纠正和预防措施
当物资出现连续不合格或潜在不合格时，应分析产生不合格或潜在不合格的原因，制订并实施纠正或预防措施，执行《纠正和预防措施管理程序》。
5.1.8 物资的标识与可追溯性
(1) 标识要求
a. 产品标识用于标识产品的名称、产地、规格型号、数量等。
b. 状态标识用于标识产品合格或不合格以及待检、已检待定等质量特性。
c. 用于工程的物资必须标识清楚、不易混淆且检试验状态明确。
(2) 标识采用的形式
a. 一般用标识牌、标识卡、标签等，出厂铭牌也可作为标识。
b. 对不合格、未检及已检待定物资，必须在标识上加注明显文字说明作为有效识别。
c. 物资进入物资管理部库，本部门负责标识和保护。物资交付现场后，由项目负责标识和保护。
(3) 物资的可追溯性控制
凡规范、法律、法规、合同规定有追溯要求的物资必须进行唯一性
标识。
5.1.9 物资搬运和防护
(1) 本部门负责物资交付现场前的搬运和防护,物资使用单位负责物资交付现场后的搬运和防护。
(2) 特殊物资（超长、超高、超宽、超重、易燃、易爆、易腐蚀、易碎、有毒等物资）的搬运应编制《特殊物资搬运方案》，经主管领导批准后实施。搬运方案必须对搬运人员交底。
(3) 物资的防护执行集团公司和分公司《物资管理办法》有关规定。
5.1.10 业主提供物资控制
项目经理部组织物资使用单位对业主提供物资的验收和检验，填写JA1307《业主提供物资记录》。业主提供物资的控制执行《施工过程管理程序》。
5.1.11 物资管理部每季度向项目部索取《物资供应情况反馈表》，每半年对项目部程序实施情况进行一次检查，并于每年年底对本部门工作目标完成情况进行一次统计，汇总结果报本单位综合办公室。
5.2 ES-CX21-2012A《危险化学品管理程序》
5.2.1 危险化学品的采购、贮存、发放
物资管理部采购易燃、易爆、有毒、易腐蚀等危险化学品时，执行《危险化学品管理程序》。
(1) 危险化学品供方评价执行集团公司《供方管理办法》。
(2) 危险化学品采购过程执行《物资管理程序》。
(3) 根据危险化学品的安全性能选择安全可靠的贮存仓库或场地（特殊危险品须有效隔离、单独存放），并做好显著标识。
(4) 材料员、保管员应了解、熟悉所购进危险化学品的安全性能及其相关指标、规定，危险化学品发出时须对领用单位和人员进行及时、必要的相关交底。
5.2.2 紧急情况的准备和处置
(1) 根据危险化学品的种类及数量，配备足够数量的消防工具、灭火器具和清理工具。
(2) 在发生遗洒和泄露时，应立即清理干净，减少对环境的污染。
(3) 危险化学品贮存及收发过程中发生危险或重大影响，依据《应急准备与响应控制程序》执行。
5.2.3 物资管理部每半年对本程序实施情况进行检查，并保存记录。
5.3 QES-CX01-2012A《文件控制程序》
5.3.1 部长负责起草本单位物资管理文件,通过企业信息管理系统的公文管理流程进行下发。
5.3.2 负责企业文件与外来公文的接收、登记、保管工作。
5.4 QES-CX02-2012A《施工技术文件管理程序》
本部门收集与物资采购有关的标准规范并建立JA0201《现用技术标准清单》，部门负责人对其适用性进行审批后送技术质量部。
5.5 QES-CX03-2012A《记录控制程序》
5.5.1 部长负责组织本程序相关职责的实施工作。
5.5.2 负责确定和管理所使用的记录表式，填写JA0302《记录表式目录》。
5.5.3 记录的填写必须及时、准确、完整、清晰。
5.6 QES-CX06-2012A《法律法规管理程序》
本部门负责组织物资采购相关法律、法规及其他要求的获取，建立获取渠道，将获取的法律法规录入JA0601《适用性法律法规文件控制清单》，传递给经营计划部。
5.7 QES-CX08-2012A《信息交流工作程序》
本部门负责施工过程中与顾客、材料供应商等方面的协商与交流,并将收集的信息及时传递给相关部门。
5.8 QES-CX09-2012A《管理评审程序》
贯彻并落实集团公司管理评审输出与本部门相关的改进措施及要求。
5.9 QES-CX10-2012A《人力资源管理程序》
部长每年年末提出下一年度本部门的培训需求，填写JA1004《培训需求申请表》，报分公司人力资源部。
5.10 QES-CX15-2012A《施工过程管理程序》
物资管理部负责组织《施工过程管理程序》相关职责的实施工作,填写JA1307《业主提供物资记录》。
5.11 S-CX18-2012A《施工现场安全防护控制程序》
物资管理部负责监控安全防（支）护设施所需物资的采购。施工现场的各种安全防（支）护设施须验收合格并办理验收手续后方可使用，由项目部或本部门组织对安全防（支）护设施进行验收。
5.12 S-CX20-2012A 《劳动保护管理程序》
本部门负责劳动保护用品的采购及发放。劳动保护用品的采购过程执行《物资管理程序》，制订分公司《劳动保护用品发放管理办法》。
5.13 ES-CX22-2012A《消防管理工作程序》
本部门负责组织本程序相关职责的实施工作。对仓库区域配备的消防设施、器材进行日常保管和看护，发现过期、失效、损坏等情况及时汇报安工部进行处置，以保证消防设施、器材的有效性。
5.14 QES-CX26-2012A《内部审核工作程序》
本部门负责准备并提供审核所需资料，针对审核中的不合格项制定纠正措施并认真组织实施。
5.15 QES-CX30-2012A《纠正和预防措施管理程序》
负责收集本部门的不符合（或潜在不符合）信息，部长组织制订纠正或预防措施并实施，填写JA3001《纠正/预防措施记录表》,报综合办公室。
5.16 S-CX32-2012A 《职业健康管理程序》
本部门负责做好职业病防护用品的采购、发放和管理工作。
5.17 其它相关程序
本部门积极配合其它部门做好相关工作。

6. 相关和支持性文件

6.1 集团公司《质量、环境与职业健康安全管理手册、程序文件》
6.2 集团公司《物资管理部管理工作制度》
6.3 集团公司《物资管理办法》
6.4 分公司《质量、环境与职业健康安全管理制度》

7. 记录表式

7.1 JA1301 A/B类供方评价/复评表
7.2 JA1302 C类供方评价/复评表
7.3 JA1303推荐、更改或取消供方申请表
7.4 JA1304合格供方管理台帐
7.5 JA1305-1物资供应管理台帐(采购部门用表)
7.6 JA1305-2物资供应管理台帐(施工单位用表)
7.7 JA1306供方业绩评价表
7.8 JA1307业主提供物资记录
7.9 JLW06物资供应情况反馈表
7.10 JA0101文件和资料控制清单
7.11 JA0105文件更改申请表
7.12 JA0106销毁文件清单
7.13 JA0201现用技术标准清单
7.14 JA0301程序实施情况检查表
7.15 JA0302记录表式目录
7.16 JA0601《适用性法律法规文件控制清单》
7.17 JA3001纠正/预防措施记录表
7.18 JA1004培训需求申请表
7.19 JLW01管理活动记录
7.20 JLW02文件和资料分发记录表
7.21 WZB-03物资采购计划
7.22 WZB-04合同管理台帐
7.23 WZB-05物资采购情况月报表
7.24 WZB-06物资采购订货呈批表
7.25 WZB-08物资采购价格信息填报表
7.26 WZB-09物资采购评标记录表
7.27 JLW05特殊物资搬运方案
7.28 JLW07物资管理情况检查表

10

附件一：
物资管理部体系运行记录职责分配表
序号
记录编号
记录名称
审批人
填表人
填表时间
备注
1
JA0103
文件和资料控制清单
/
统计员
收文时

2
JA0104
文件更改申请表
部长
统计员
更改时

3
JA0201
现用技术标准清单
部长
统计员
随时

4
JA0301
程序实施情况检查表
/
部长
检查时
项目用JLW07代
5
JA0302
记录表式目录
/
部长
每年底/变更时

6
JA3001
纠正/预防措施记录表
部长
材料员
需要时

7
JA1004
培训需求申请表
部长
材料员
年底

8
JA1301
A/B类供方评价/复评表
部长
材料员
评审时/复评时

9
JA1302
C类供方评价/复评表
部长
材料员
评审时/复评时

10
JA1303
推荐、更改或取消供方申请表
部长
材料员
需要时

11
JA1304
合格供方管理台帐
/
材料员
随时

12
JA1305
物资供应管理台帐
/
材料员
随时

13
JA1306
供方业绩评价表
部长
材料员
每年6月底前

14
JA1307

业主提供物资记录

附件二:
物资管理部工作记录职责分配表
序号
记录编号
记录名称
审批人
填表人
填表时间
备注
1
JLW01
管理活动记录
/
统计员
发生时

2
JLW02
文件和资料分发记录表
部长
统计员
分发时

3
WZB-03
物资采购计划
部长/项目经理
材料员
发生时

4
WZB-04
合同管理台帐
/
材料员
发生时

5
WZB-05
物资采购情况月报表
/
统计员
发生时

6
WZB-06
物资采购订货呈批表
经理
材料员
发生时

7
WZB-08
物资采购价格信息填报表
/
统计员
发生时

8
WZB-09
物资采购评标记录表
/
材料员
发生时

9
JLW05
特殊物资搬运方案
部长/主管领导
材料员
发生时

10
JLW06
物资供应情况反馈表
/
材料员
每季度

附件三:
JLW06
年 季度物资供应情况反馈表
编号：
工程项目
供方名称
物资类别
供货 批次
供 应 情 况
合格批次
按时供货批次
质保书及时批次
售后服务情况

填写说明：
1、 主要物资必须在合格供方之内采购；
2、 业主提供物资在“供方名称”一栏注明“甲供”；
3、 售后服务包括供货配合、指导安装、包装质量等情况，分为良好、较好、一般和较差四个等级；
4、 本表每季度向物资管理部填报一次，项目工期不到三个月的，可在项目完工时填报。

JA1304
合 格 供 方 管 理 台 帐
编号：
序

号
供 方 名 称
采购物资名称
供 方 编 号
评 价 单 位
评 价 情 况
备 注
初 评
时 间
上年度
复 评
本年度
评 价
取 消
时 间

JA1305-1
物 资 供 应 管 理 台 帐（采购部门用表）
工程名称（工程编号）： 编号：
序
号
物 资 名 称
规格型号

及 材 质
单
位
数量
物 资 采 购 情 况
物资验收、发货及质保书发放情况
备

注
合同编号
供方名称
供方编号
采购单价
验收数量
物资外观情况
质保书
编 号
验收日期
接收单位
接收人
结算单价

填表人：
JA1305-2
物 资 供 应 管 理 台 帐（施工单位用表）
工程名称： 编号：
序
号
物 资 名 称
规格型号

及 材 质
单

位
数量
工 程

编 号
物 资 验 收 和 检 验 情 况
质保书发放情况
物 资 发 货 情 况
备

注
验收数量
物资外
观情况
质保书
编 号
复验报
告编号
验收
日期
接收单位
接收人
发 放
数 量
接 收
单 位
接收人

填表人：

JA1301
A/B类供方评价/复评表
编号：
供 方 名 称

供 方 地 址

联 系 人

联 系 电 话

合 作 历 史

拟采购物资名称：
供性方质
生产商： □ 国有企业 □ 外资或合资企业 □ 集体或个体企业
销售商： □ 国有企业 □ 外资或合资企业 □ 集体或个体企业
供
方
预
审
资
料
□ 企业法人营业执照（通过本年度年检） □ 税务登记证（通过本年度年检）
□ 产品生产许可证或全国工业产品生产许可证 □ 市场准入证
□ 中国国家强制性产品认证证书 □ 特种劳动防护用品生产许可证
□ 劳动防护用品经销许可证 □ 建筑材料进沪备案证
□ 国家、地方、行业质量监督部门出具的产品检验报告及附件（本年度或上一年度）
□ 获得的与质量、环境和职业健康安全有关的荣誉证书
评价方式：□ 实地考察 □ 用户了解 □ 仅凭资料评价
认证证书：□质量管理体系 □环境管理体系 □职业健康安全管理体系 □产品认证

评
价
考
核
内
容
1
预（复）审资料
□ 齐全且合格 □ 齐全不合格 □ 不全
初评
复评
2
提供价格承诺
□随时提供 □ 按时提供 □ 不提供
初评
复评
3
产品质量
□ 好 □ 较好 □ 一般

复评
4
服务项目
□ 齐全周到 □ 不齐全 □ 无

复评
5
优惠条件
□ 条件优惠 □ 条件较优惠 □ 无优惠条件
初评
复评
6
业绩评价
得分：

复评
评价结论：
同意作为合格供方： □ 初评合格 □ 复评合格
未通过合格供方评价： □ 初评不合格 □ 复评不合格
供方类别： □ A类 □ B类
物资部门评价意见：

签字： 日期：
物资部门主管意见：

签字（盖章）： 日期：
物资部门领导意见：

批准人（盖章）： 日期：
填写说明： 1．有该项内容时，标注 ；无该项内容时，标注 。
2．A类供方：指与公司长期合作，且业绩好的供方； B类供方：初评合格的供方。
JA1302
C类供方评价/复评表
编号：
供 方 名 称

供 方 地 址

联 系 人

联 系 电 话

合 作 历 史

拟采购物资名称：
供性方质
生产商： □ 国有企业 □ 外资或合资企业 □ 集体或个体企业
销售商： □ 国有企业 □ 外资或合资企业 □ 集体或个体企业
供
方
预
审
资
料
□ 企业法人营业执照（通过本年度年检） □ 税务登记证（通过本年度年检）
□ 产品生产许可证或全国工业产品生产许可证 □ 市场准入证
□ 中国国家强制性产品认证证书 □ 特种劳动防护用品生产许可证
□ 劳动防护用品经销许可证 □ 建筑材料进沪备案证
□ 国家、地方、行业质量监督部门出具的产品检验报告及附件（本年度或上一年度）
□ 获得的与质量、环境和职业健康安全有关的荣誉证书
评价方式：□ 实地考察 □ 用户了解 □ 仅凭资料评价
认证证书：□质量管理体系 □环境管理体系 □职业健康安全管理体系 □产品认证

评
价
考
核
内
容
1
预（复）审资料
□ 齐全且合格 □ 齐全不合格 □ 不全
初评
复评
2
提供价格承诺
□随时提供 □ 按时提供 □ 不提供
初评
复评
3
产品质量
□ 好 □ 较好 □ 一般

复评
4
服务项目
□ 齐全周到 □ 不齐全 □ 无

复评
5
优惠条件
□ 条件优惠 □ 条件较优惠 □ 无优惠条件
初评
复评
6
业绩评价
得分：

复评
评价结论：
同意作为合格供方： □ 初评合格 □ 复评合格
未通过合格供方评价： □ 初评不合格 □ 复评不合格
物资部门评价意见：

签字： 日期：
物资部门主管意见：

签字（盖章）： 日期：
物资部门领导意见：

批准人（盖章）： 日期：
填写说明： 1．有该项内容时，标注 ；无该项内容时，标注 。
2．C类供方：初评的供方，或仅限某特定项目一次性供货的供方。如：小型物资生产厂、供货商或地方政府、业主指定的供方等。批准7日内报集团公司物资管理部备案。
JA1303
推荐、更改或取消供方申请表
推荐供方□ 更改供方□ 取消供方□
编号：
供 方 名 称

供 方 地 址

联 系 人

联 系 电 话

合 作 历 史

拟采购物资名称：
供性方质
生产商： □ 国有企业 □ 外资或合资企业 □ 集体或个体企业
销售商： □ 国有企业 □ 外资或合资企业 □ 集体或个体企业
供

方

资

料
□ 企业法人营业执照（通过本年度年检） □ 税务登记证（通过本年度年检）
□ 产品生产许可证或全国工业产品生产许可证 □ 市场准入证
□ 中国国家强制性产品认证证书 □ 特种劳动防护用品生产许可证
□ 劳动防护用品经销许可证 □ 建筑材料进沪备案证
□ 国家、地方、行业质量监督部门出具的产品检验报告及附件（本年度或上一年度）
□ 获得的与质量、环境和职业健康安全有关的荣誉证书
评价方式：□ 实地考察 □ 用户了解 □ 仅凭资料评价
认证证书：□质量管理体系 □环境管理体系 □职业健康安全管理体系 □产品认证
原因说明：
申请部门意见：

签字： 日期：
申请部门主管意见：

签字（盖章）： 日期：
申请部门领导意见：

批准人（盖章）： 日期：
填写说明：有该项内容时，标注 ；无该项内容时，标注 。取消供方可不填供方性质和资料部分。

JA1306
供方业绩评价表
编号：
供 方 名 称

供 方 地 址

联 系 人

联 系 电 话

合作历史

供应产品：
供货总数量：
进货物资控制方式
□ 进货检验 □ 进货外观验证 □ 本公司到供方现场验证
□ 顾客到供方现场验证 □ 顾客到本公司现场验证
供货质量得 分
（60%）
计算公式：供货质量得分=（合格批次/到货总批次）× 60%
质量评分：

按期交货得 分
（20%）
计算公式：按期交货得分=按时到货批次/到货总批次×12%＋质保书及时批次/到货总批次×8%
按期交货评分：

售后服务得 分
（20%）
计算公式：售后服务得分=（售后服务×40%+供货配合×30%+包装质量×30%）×20%
售后服务评分：
注：
1．售后服务：及时、周到 100；较及时、周到 60；不及时、不周到 0。
2．供货配合：配合好 100；配合较好 80；配合一般 60；不配合 0。
3．包装质量：包装好 100；包装较好 80；包装一般 60；无包装 0。
总评分及处理意见：总评分=质量评分+交期评分+售后服务评分

总评分=

评价人签字： 日期：
处理意见：

评价部门负责人签字： 日期：
物资管理部主管领导：

签字（盖章） ： 日期：
填写说明： 1．有该项内容时，标注 ；无该项内容时，标注 。
2．总评分低于75分，取消合格供方及复评资格。
3．评价时间：① 供方复评前；② 项目结束前或一个供货周期结束后。
JA1307
业 主 提 供 物 资 记 录
工程名称： 编号：
序
号
开单日期
料单号码
物资名称
规格型号
单
位
开单数量
实提数量
物资
价格
质保书
编 号
验收情况
贮存地点
特殊
保管
要求
物资及质保书发放情况
备
注
接收单位
接收人