过程审核检查表.docx

过 程 审 核 检 查 表
产品名称：

审 核 要 点 提 问
审 核 记 录
备 注
M1
产品开发的筹划

是否已具有顾客对产品的要求？

是否具有产品开发方案，并遵守目标值？

是否筹划了落实产品开发的资源？

是否了解并考虑到了对产品的要求？

是否调查了以现有要求为依据的开发可行性？

是否已方案/已具备工程开展所需的人员与技术的必备条件？

M2
产品开发的落实

是否已进展了设计D-FMEA，并确定了改良措施

设计D-FMEA是否在工程过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？

是否制定了质量方案？

是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明

是否已具备所要求的产品开发能力

审核员/日期：
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产品名称：

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备 注
M3
过程开发的筹划

是否已具有对产品的要求？

是否具有过程开发方案，是否遵守目标值？

是否筹划了落实批量生产的资源？

是否了解并考虑到了对生产过程的要求？

是否已方案/已具备工程开展所需的人员与技术的必要条件？

是否已做了过程P-FMEA，并确定了改良措施？

M4
过程开发的落实

过程P-FMEA是否在工程过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？

是否制定了质量方案？

是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？

是否为了进展批量生产认可而进展在批量生产条件下的试生产？

生产文件和检验文件是否具备且齐全？

审核员/日期：
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产品名称：

审 核 要 点 提 问
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备 注

是否已具备所要求的批量生产能力？

M5
供方/原材料

是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？

是否确保供方产品的质量到达供货协议要求？

是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？

是否与供方就产品与过程的持续改良商定质量目标，并付诸落实？

对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改良措施？

是否对顾定提供的产品执行了与顾客商定的方法？

原材料库存(量)状况是否适合于生产要求？

原材料/内部剩余材料是否有适宜的进料和贮存方法？

员工是否具有相应的岗位培训？

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备 注
M6
生产

人员/素质

是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？

是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？

员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？

是否包括顶岗规定的人员配置方案？

是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？

生产设备/工装

生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？

在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？

生产工位、检验工位是否符合要求？

生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？

对产品调整/更换是否有必备的辅助检具？

审核员/日期：
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产品名称：

审 核 要 点 提 问
审 核 记 录
备 注

是否进展批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？

要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？

运输/搬运/贮存/包装

产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的运往下道工序？

产品/零件是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？

废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存并标识？

整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？

模具/工具，工装，检验，测量和试验设备是否按要求存放？

缺陷分析/纠正措施/持续改良(KVP)

是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？

是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改良措施？

审核员/日期：
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产品名称：

审 核 要 点 提 问
审 核 记 录
备 注

在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施有效性？

对过程和产品是否认期进展审核？

对产品和过程是否持续改良？

对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否到达目标？

M7
效劳/顾客满意程度

发货时产品是否满足了顾客的要求？

是否保证了对顾客的效劳？

对顾客的报怨是否能快速反响并确保产品供给？

与质量要求有偏差时是否进展缺陷分析并实施改良措施？

执行各种任务的员工是否具备所需的素质？

审核员/日期：

整 改 计 划
序号
存 在 问 题
整 改 措 施
责任人
完成限期
备 注

编制/日期： 审核/日期：