公司管理制度23张.doc

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公司管理制度

为实现“以人为本，科学管理，发展连锁，实现规模化、集约化、实业化”的经营管理目标，建立健全规范的经营管理制度，创建科学、严谨的科学规程，提高工作效率，严肃劳动纪律，以使企业管理过程中做到有章可循，特制定本守则。
第一章 人事管理
第一节 人事政策
一、 员工录用
　　1、遵循公开、公正、择优录用的原则。
2、实行定岗定位编制：根据各部门职能发展，等级管理机构及人员编制，各部门定期向人事部申报用人计划。（人员条件、应具备素质等）。
3、超市管理人员及员工招聘选拔、任免由超市店长决定，报人事部备案。
4、按编制人员上岗，岗位出现空缺，各部门需书面申请，总经理审批，报人事部备案。
5、新招人员人事部尽快选择调配或招聘（初次大面试、复试）。
6、用人各部门对应聘者业务、素质、技能全面考核，签署意见，同意应聘，由人事部统一协调工资、各种福利待遇、工作条件、上岗时间。各部门未经人事部不得私自试用员工。
7、员工上岗须认真填写员工登记表《员工登记表》，并将身份证、学历证复印件及其它相关业绩复印件，一寸免冠照片3张，交人事部备案。
8、新员工上岗安排岗前培训，交纳培训费。
二、 员工试用
　　1、试用期三个月，员工享受试用工资及福利待遇。一周内没有工资待遇。
2、试用期表现欠佳，各部门经理有权提出延长试用期或解聘请求，试用期间成绩突出，可正式成为超市的员工，不低于一个月。
三、员工上岗条件
1、新员工试用期满，本人提出岗位述职部门考评，签署意见，报人事部审批。
2、人事部重新核定员工工资。
四、员工的升迁和降职
　　1、为员工提供良好的工作环境，员工有同等升职、晋级机会。
2、超市的正式员工表现出色可由各部门申报弃职申请及本人工作总结，人事部审核报总经理审批。
3、工作中出现失误造成损失的员工，各部门经理有权提出调离、降职、降级、辞退、罚款处分，人事部备案，总经理审批后实施。
五、员工调配
1、全体员工报从统一调动。
2、员工在各部门之间的调动，经双方部门经理同意，人事部备案。
3、员工职务调动或提升、降职，通知签发起按新工资等级结算。
4、员工晋升职务，除特殊贡献外，应按等级逐渐上调，不可超档调资。
六、员工离职（辞退、辞职、除名）
1、辞职、辞退、除名须严格遵从《劳动法》有关规定及《超市管理制度手册》中相关内容执行。
2、辞职须提前一周向人事部递交《离职申请表》，部门经理财务部签字，总经理批准方可办理手续。
3、如属在职工未胜任本职工作或违反规章制度，应由部门经理申请，总经理签批，向人事部报告辞退。
4、因机构调整或不胜任工作或员工患病，非工伤医疗期满，不能从事原岗位工作，或其它原因需辞退员工，应按主了职手续执行。
5、严重违反公司各项规章制度，情节恶劣，除名的员工扣除培训费，并追究担保人责任，触犯法律、法规的，交执法部门处理。
6、因违反公司各项制度，降职、辞退、除名的员工，须由部门经理申请，人事部审核，总经理批准，方可执行。
第二节　职务等级管理
一、职务等级序列
超市将员工分为：总经理、部门总监、各部主管、一般管理人员和普通员工、见习员工。
1、高级管理人员
A、公司总经理
B、职能总监（总经理办公室、后勤行政总监、采购总监、营运总监、财务总监）。
2、中层管理人员
C、部门主管经理（人事部、督查商管、营销企划部、电工班、总务部、保卫部、财务部、网络中心负责人、收银主管、各商品部）。
3、一般管理人员
D、部门干事、值班长、电脑操作员、保卫组长、柜组长。
4、普通员工
E、（1）收银员、保安员、保管员。
　（2）理货员、服务台人员、存包员等。
第三节　人事培训制度
随着市场竞争的日益激烈，要想在竞争中得以生存，只有对人的要求不断提高，提高经营管理人员各员工的业务素质，才能提高效率，启发员工对工作的责任心，增强企业的向心力和凝聚力，体现全体员工奋发向上的理念，特制定人事培训制度。
一、上岗前培训
1、面试合格符合录用条件后，需由总经理办公室组织进行上岗前培训，了解超市概况、商品知识。
2、培训内容《公司概况》、《超市员工培训教材》、《超市管理制度手册》、《超市员工行为规范手册》。
3、根据不同的工作岗位，还要进行专业知识和技术培训，实际操作演习。
4、完成课程考试合格者，方可办理试用手续，上岗试用。
二、岗中培训
1、每周定期组织一次专业知识人讲座，熟悉业务，解决难题，提高技术。
2、每月定期组织一次技术比赛，倡导先进。
3、每季评比进步奖，演讲提高经验和心得，共同交流。
4、每年评比各岗位优秀员工，宣传业务提高技术，倡导高尚首先。
5、有目的的组织人员学习、考察，时刻掌握市场动向，拓宽思路，开展工作。
6、必要时，就专项工作紧急培训，掌握必要的知识和技能。
第四节　工资制度
为调动员工积极性，增强企业活力，真正体现劳酬相符，所有员工统一实行岗位工资制，按岗论酬，金额包干。
一、工资构成：岗位工资
根据职务等级划分，以及不同的岗位设置，享受相应的岗位工资，坚持定岗定编，岗动薪动原则，不同的岗位享受不的工资待遇，兼岗员工，享受最高岗位工资级别。
二、工资序列
根据职务级别划分
（一）管理人员
1、高级管理人员：实行A、B序列。
2、中级管理人员：实行C序列。
3、一般管理人员：实行D序列。
4、普通员工：实行E序列。
5、见习员工：见习员工及试用期员工实行E序列，转正后重新评定工资序列。
三、工资演算
严格以考勤核算，实行计日工资制。
四、工资的发放
实行月工资制，次月　　日发放上月工资。
第二章　网络管理制度
第一节 设备管理制度
一、工作人员必须爱护设备，每天须用干净、柔软的布子擦试机器，不许用水擦试。
二、工作人员须严格按操作手册正确运行设备。
三、机房内严禁吸烟，严禁随地吐痰。
四、禁止非工作人员动机房设备，外来人员需听从专业人员指导。
奖惩制度
为了更好地贯彻实施各项规章制度，完善企业管理机制，激励先进，严肃工作秩序，特意将奖惩制度规范如下：
第一节　奖惩原则
一、真实、及时、准确、公平。
第二节　员工奖惩条例
一、奖惩
1、部门表扬：完成部门任务，提高服务质量，节约资金能源，工作表现突出，由部门内表扬，形式自行决定。
2、通报表扬：部门内通报表扬出榜。
（1）接待顾客，服务态度好，创造良好形象，得到顾客表扬者。
（2）工作积极热心，踏实上进，得到一致好评。
（3）拾金不味（价值200元以下）。
（4）出色完成上级指定工作（本职以外）。
3、奖励：颁发奖励证书及奖金元，部门内部通报。
（1）新品设计、开发、经营改善管理等方面有改进，合理化建议取得成果或者显著成绩的。
（2）拾金不味（200元以上）。
（3）举报他人盗取超市财物，经调查属实者。
（4）有较好敬业精神，连续半年全勤，并有良好成绩。
4、嘉奖：“人事部在所属部门宣读嘉奖令，发嘉奖证书及资金一百元。
（1）改进企业管理，提高经济效益方面做出显著成绩。
（2）长期遵守纪律，有带动性作用。
（3）一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公，舍己为人，事迹突出者。
（4）节约物料有显著成效者。
（5）被评超市优秀员工。
（6）遇到异常事故，奋不顾身，保护员工生命，集体财产安全。
5、记功：部门经理在部门会议上宣读记功令，颁发证书及奖金200元，张榜通报，工资晋级。
改6、特等功：人事部召开全体员工会议表彰，颁发证书及奖金500元，工资晋级。
（1）积极钻研业务对改善企业业务有特殊贡献。
（2）对业务有特殊贡献，直接带来显著效益。
（3）记大功两次以上。
（4）具有特殊贡献。
上述资料人事部存档，作为年终优依据。
二、处罚
1、批评
（1） 衣容平整，不按规定佩戴工号牌或员工证。
（2） 违反卫生制度，乱扔杂物，随地吐痰。
（3） 违反卖场规律，大声喧哗，闲聊。
（4）违反工作秩序，粗吱大叶。
2、通报批评
（1）违反规定情节轻微。
（1） 擅离职守，精神萎蘼，拖塌马虎。
（3）对顾客不礼貌，引起投放者。
（4）工作散漫，粗心大意，怠误工作。
3、警告、罚款50元，赔偿经济损失。
（1） 不服从主管人员正确指挥
（2） 违反操作规程，以致造成损失浪费　。
（3） 旷工一天。
（4） 搬弄是非，诽谤他人，影响团结。
（5） 利用工作偷吃。
4、记过：罚款100元，赔偿经济损失、降职、降薪一级。
（1） 不服从上级领导，导致工作不能完成。
（2） 玩忽职守，损坏公物或轻微伤及他人。
（3） 投机取巧，隐瞒蒙蔽，谋取利益。
（4） 有意浪费，造成损失。
（5） 边疆旷天两天。
（6） 擅离工作岗位，造成损失。
5、记大过罚款150元，赔偿经济损失，降职、降薪两级。
（1） 犯有重大过失，使企业蒙受损失。
（2） 伪造业务机密资料，虚报费用。
（3） 泄漏业务机密资料，未经许可的文件帐册示人。
（4） 服务态度粗暴，与顾客吵架，造成恶劣影响。
6、除名：赔偿人事部经济损失。
（1） 连续旷工3次。
（2） 贪污、盗窃、索贿、受贿、威胁他人。
（3） 纵容、偷窃集体或他人财物。
（4） 顾客、商索取小费，物品及其它报酬。
（5） 组织扇动斗殴，聚众闹事罢工。
（6） 使用毒品、麻醉剂、兴奋剂、传播淫秽书刊、录像者。
（7） 未经批准私自在外兼职或利用病、事假另谋职业者。
（8）经常不守纪律，违反规定，连续三次受警告，两次记过。
（9）工作失职造成重大损失。
（10）违反国家法律，受到刑事处罚。
（11）违反聘用合同，无意悔改。
（12）弄虚作假，获取较大诽法利益。
三、执行奖惩程序
（一） 表彰程序
1、 申请：直接上级提出书面申请，逐级上报，报人事部。
2、核实：人事部负责调查核实。
3、总经理批准。
（二）处罚程序
1、 申请：直接上级提出书面申请，逐级上报，报人事部。
（1）全体员工　（2）顾客　（3）供货商　（4）合作单位
2、 落实：直接上级，逐级上报，报人事部。
3、核实：人事部调查核实。
4、批准：总经理。
5、通知：处罚单须通过本人并签字。
6、辩护或申诉：本人有权提出辩护或申请。
7、连带责任：包庇护短的管理人员，经人事部落实，报总经理批准，承担连带责任。
第三节　部门奖惩条例
一、 奖励
1、 成本控制奖
（1） 节约办公费用指标。
（2） 节约其它费用指标维修、燃料等）。
（3） 商品购进畅销率，适销达标。
2、综合奖
（1） 年度完成任务奖。
（2） 集体评议奖。
（3） 卫生流动红旗。
（4） 业务购进效益奖。
（5） 营业指标，服务质量结，给予奖励。
处罚：黄牌制度
第四节 附制
一、凡《员工奖惩条例》, 《集体奖惩条例》来陟及事宜,均按国家有关法律，法规，规章执行。
二、 凡同《条例》相抵角的其它规章制度，均以条例为准。
三、 《条例》要严格执行。
考勤制度
一、 考勤管理原则
1、 严格执行国家劳动部门及公司相关文件，保障员工合法权益。
2、 加强劳动纪律，真实客观反映员工出勤，鼓励钱勤。
3、 维护正常工作秩序，提高工作及文章，考勤纪录及时，准确，不补纪，漏纪，谎计。
4、 各职以部门工作实际，合理　安排班次人员。
5、 坚持考勤制度自查与抽查相结合的原则。
二、 考勤管理细则
1、 员工级遵守劳动时间，不得旷工，迟到，早退（公休，出差，请假除外）。
2、在5分钟时间不到岗，且无正当理由为以至，提前离岗为早退，无故迟到，早退1小时以上以旷工半天计旷工一次。
3、迟到，早退第一次扣5元，第二次扣10元，依次类推，当月累计以至，早退三次，按旷工半记：当日旷工一次扣20元，旷工二次扣50元，第三次辞退，一年累计七次一上表除名。
4、工作时间外出，报部门经理批准，未经批准以旷工论处。
5、未办请假手续，未经批准无故不到，以旷工论处。
6、凡请假要有书面文字，提前一天写明请假原因，起止时间，领导签字认可，如部门主管不申报，追究部门主管责任。
三、假期受理细则
1、休息日：员工每月休息天，见习员工2天，两倒班员工不互休息，各部门具体安排。
2、事假：按规定3日以内报部门经理批准，3日以上报经理办公室批准，特殊情况提前电话请假，及时补办手续。否则按旷工处理，全年累计事假不超过三十天。
3、病假：以医院病休证明办理请假手续，规定时间内享受岗位工资的50％，超过一个月后，属于不胜任工作，劝其下岗。一般病假全年限30天，住院病假全年限三个月。
4、婚假：员工持结婚证，享受婚假70天，晚婚后增加至10天，期间享受50％的岗位工资，超出规定时间，以临工论处，婚假提前3天提出申请。
5、丧假：员工配偶、子女、父母、祖父母、外祖父母去世，可休假3日，享受50％的岗位工资，逾期以旷工处理。
6、产假：员工休产假为90天。
7、探亲假：按国家规定执行。
8、因公受伤：经有关部门确认，工伤期间按国家有关规定执行。
公司例会制度
1、公司每周日晚8：00应召开业务例会，参加会议人员：总监、部门领导、中层干部及相关柜组长。
2、业务例会总结上周工作，安排下周工作重点。
3、业务例会主要讨论销售额、费用状况、商品进价、库存状态、特价及促销状况、新品导入、各部门汇报工作，下周改进情况。
4、业务会后由办公室秘书作会议记要下发各部门。
5、各部门负责人根据业务会精神制定每周工作计划，并填写《一周工作计划表》。
6、在次周一例会上，将《一周工作计划表》汇报，并交办公室秘书处备案。
（2） 店内例会制度参照执行。进企业经营管理方面做出突出成绩。
（2）提高公司经济效益有突出贡献。
（3）发现事故苗头，及时采取措施，避免重大事故发生。
（4）为保护集体财产、宾客安全，见义勇为。

网络管理制度

第一节 设备管理制度
一、工作人员必须爱护设备，每天需用干净、柔软的布子擦试机器，不许用水擦洗。
二、工作人员须严格按照操作手册正确运行设备。
三、机房内严禁吸烟，严禁随地吐痰。
四、禁止非工伤人员机房设备，外来人员须听从专业人员指导。
五、一般不准外来磁盘的进入，如有必要应先经专业人员严格检查，方可使用。
六、严禁任何人员在机房设备上进行游戏及与工作无关的事情。
七、本工作站所有用户需保守各自的口令和密码。
八、工作人员应严格确保公司密码。
九、所有用户不能以任何方式超越自己己有的权限。
十、定期设备进行检查和维修，发现问题及时请专业人员处理，不许擅自拆检设备。
第二节　商品分类编码规则
为了加强商品的统一管理，便于操作，特制定商品规则。
一、所有商品在购进时，必须先编号后订货。
二、各部门因统一编号，不得擅自改进。
三、商品编号由负责采购人员在商品分类表范围内进行编码。
四、商品编号为八位数。
五、采购员在对商品进行编码时，一定要将商品UPL（条形码）名称、规格、价格、单价等信息注明清楚。
六、采购员编写商品编码后，必须立即将商品停息和编码送至录入人员，存入电脑系统。
七、采购、财务、商场、仓库各部门人员，在日常书写商品名称时，必须写出商品编码，一定要做到商品和编码成为一体，缺一不可。

微机室管理制度

　　1、电脑资料必须准确无误，录入差距造成损失，由当事人承担责任。
　　2、所有录入资料（变价单、调拔单、订单、退换货汇总表等）必须由录入员签字后的责任。
　　3、遇有资料信息与价格信息不符时严禁擅自录入，必须得到请示后方可录入（如价格、名称等不符）。
　　4、录入人员严禁私自更改电脑里数据，信息资料。
　　5、所有打印（店内条形码、销售信息等）必须由电脑工作人员执行。
　　6、信息资料更正后须立即通知有关人员（如价格变动须通知柜组人员及时更换标签等。

微机数据分析制度

1、 微机工作人员应经常进行微机数据分析。
2、每周一把上周经营情况系统分析。
3、分析结果在当天（周一）上报总经理。
4、分析内容应详细、及时、准确，并应有发展趋势预见，以便公司及时作出决策。
5、分析重点放在总量产生根源和解决问题对策上。
6、公司根据采纳分析意见所产生的效益给予奖励。

微机室工作标准

1、 录入标准
A、供应商编码必须准确。
B、录入总金额误差小于1分钱。
C、录入后在单据右上角签明单据号，录入金额，录入人。
2、技术标准
A、商品录入时有国际条形码者必须使用国际条形码，有条码，但不规范的需粘贴店内码时，必须使用微机自动生成的条码且必须覆盖在原条码。
B、一个系列商品需统一为一个编码，使用公用码时，此公用码必须由微机产生，且商品名称的内涵必须体现此系列商品的共性（如卡迪那50克）。
C、盘点开始前必须确保，前台流水已哪送，后台人事部流水已完毕，库存静止且有单据已录入。
D、微机必须在店内盘点当日24;00前盘点开始。
3、保密工作标准
A、微机操作人员密码保密，至少每月更换一次，确保不泄密。
B、微机系统保密：非本店工作人员无总经理批准，严禁入内，不准向任何人透漏以上信息。
C、商品进、销、存及供货商资料的保密：有以上信息的废纸必须撕碎，不准向任何人透漏以上信息。
D、防盗技术的保密：不准任何人透漏公司防盗设施及使用状况。
E、公司工作制度：工作流程、工作标准、机构设置的保密，以上均属公司机密，严禁向公司外任何透漏。

超市商管员工作制度

　　一、编码规则
商品编码均采用6码制，前2位是柜组码，后4位是流水码。
二、编码传递流程
1、商品经新品导入会通过。
2、将新品导入报单报营运总监签字确认转商管员。
3、商管员进行编码。
4、将新品信息及时传至各分店，微机房进行录入。
三、供货商编码采用六码制
1、供货商编码采用六码制
当地供货商以01开头，太原供货商以02开头，省内其他供货商以03开头，＊＊省供货商以04开头，外省其他供货商以05开头。
2、供应商资料录入必须详细、准确、资料不全不予录入。
3、供应商合同均采用八码制，规则为：签定日期＋流水号，合同中必须有准确的交货天数、结算方式、付款方式等，对合同的修改补充及时修正，以确保微机结算定单准确无误（合同内容不全不予录入。

谈判员管理制度

　　1、要了解市场，作好商品结构筹划。
　　2、要了解商品性能，争取最你工进价和最大支持。
　　3、审核商品基本资料时，国际条码正确无误，品名要做到唯一性，完整的商品描述为：品名＋规模＋品牌＋克重（容量）。
如：80％纯度400克莲花味精，1.25L塑料可口可乐。
销售单位与品名及条码一一对应，商品编码严格按照公司制定的商品分类及编码规则进行。
4、同等商品应优先引进有国际条形码的商品，如无国际条形码应收取店码费。
5、商品的定位在了解市场的基础上确定，既能满足顾客期望值又不要损失公司毛利。
6、资料应字迹工整、认真。
7、新品进货后必须协助店面验货人员对商品验收及陈列。
8、谈判员所进商品进入店面必须装单同行，装单相符。

新品导入制度

　　1、采购员负责定期定量导入新品。
　　2、新品导入前，谈判员应就该产品的毛利率、市场竞争力、进货条件及促销的赞助等方面先行审核，以确保新品导入会上的新品质量。
　　3、参加新品导入的商品原则上要有样品，以便详细论证新品的市场竞争力。
　　4、如要导入系列商品，必须把本系列的所有单品都必须填写新品导入报告单，以确保微机录入畅通、快捷。
　　5、新品导入会上必须有全面、准确的各项资料，包括：供应商基本资料、新品导入报告单、产品特色、产品使用或食用说明、厂商报价单、各种许可证等等。
　　6、新品导入会结束前，劳动总监务必将《新品导入报告单》转交商管员，商管员应确保在24小时内将新品编码，并将信息人事部录入微机。
　　7、新品通过后，一个月内为试销期在部分门店），在此期间要对新品进行全面跟踪管理，其中质量管理及顾客反馈由柜组长负责，店上汇总后迅速反馈采购部。其它信息由微机房汇总评定（包括销售额、毛利率、适销率、周转率、及时商品所在品尖的贡献度等），以上信息必须在一个月后的新品导入会上提出，并最终决定是全面引进各门店还是淘汰。

商品淘汰制度

　　1、商品淘汰是指有库存的滞销品，质量有问题的商品清楚出场及无库存商品的微机淘汰（淘汰后不参与分析）。
　　2、每成功导入一种（一批）新品，就必须相应淘汰一部分旧品。
　　3、根据销售额、销售量、商品质量在研究其是否为保全功能（品类）所设的商品及季节性商品后，确定淘汰品种。
　　4、柜组列出淘汰商品店内码、现存数量，由店内统一上交采购部。
　　5、采购部根据合同及实际情况决定退货或降价处理，并通知卖场实施。
　　6、商管科将淘汰商品记录存档备查。
　　7、将库存为0的淘汰商品在微机内设为淘汰品。
　　8、年终转结时由商管科通知各店，先将微机内淘汰商品取消淘汰，确认今后再不进货的商品重新列为淘汰后年终转结时自动清除。
9、商品淘汰每月在盘点前2天进行一次，包括零散商品同时清理。

滞销品淘汰制度

　　1、滞销品淘汰程序
　　（1）数据分析：根据滞销品的标准进行数据分析。例如以销售额排行榜3％为淘汰基础，以每月销售量未达到50个意境为基准，以商品品质为基准等，找出留念不佳，因转慢成品质有问题的商品作为淘汰品。
　　（2）确认原因：采购人员应了解淘汰商品的真正原因，窨是商品不佳，还是人员作业流失，如缺货来补，订货不准确，陈列定位错误等，然后再确认是否淘汰。
　　（3）告知顾客：淘汰滞销品之前，总部应至少在10天前向门店告知滞销品的基础上及退换作业的程序。
　　2、滞销品形成的原因
　　（1）供货商所提供的商品有质量总量，顾客买后退货，造成店铺商品积压而形成滞销品。
　　（2）供货商供货不及时，延误了销售时机。
　　（3）进价及采购成本过高，影响了商品的早销度。
　　（4）未掌握商品的畅、滞销状况。
　　（5）贪图厂商搭赠或数量折扣，贸然大量进货。
　　（6）市场供求状况发生变化，以改畅销品成为推销品或滞销品。
　　（7）商品库存分类不清，门店陈列不能没有定位或促销方式不佳。
　　（8）各门店存货及销售状况没有准确了解，把握。
　　3、滞销品淘汰作业
列出淘汰品清单，确定淘汰日期、确定淘汰品的数量，查询有无货款可抵扣，公司如有应付款项，可将滞销品退回供应商，无法退回给厂商的商品，可降价销售，廉价卖给员工或作为促销的奖品送给顾客；滞销品如退给厂家，应及时通知厂家回退货，如在门店处理，总部应将处理方式及时告知门店，淘汰作业结束后应做好淘汰品记录，每月汇总表，整理归档，以避免重新将滞销品引进。

店内码申请打印与粘贴制度

　　1、有标准国际条形码的必须用国际条形码。
　　2、验货人持商品根据订单或配货单，经接货数量来申请条码打印。
　　3、电脑录入员检验商品条形码后，根据入库数量来打印条形码。
　　4、严禁非电脑室操作人员随意打印店内码，严禁非操作人员操作微机。
　　5、店内条码要妥善保管，严禁随意丢弃，以免造成浪费或给偷窃商品造成机会。
　　6、袋装、盒装商品条形码贴于商品下部。
　　7、玻璃器皿、瓷器、不锈钢制品条码贴于内壁，可开盖子的商品严禁贴于盖子上，条码要贴在不易磨损的地方。
8、服装毛巾、毛绒玩具等条码贴在厂商标牌、标签上，注意不可贴在洗烫阅说明上。（注意：因贴在毛上引起标签掉毛纪起投诉。）
9、电器条码贴于样品及提货卡各一。
10、可开日皮箱、密封容器贴于封口胶带开口处。
11、称重生鲜、再包装商品条码贴于封口胶带开口处。
12、条码模糊、破损脱落需及时更换或补贴。
13、条码贴上后要平整、无折皱。
14、日常低毛利。日平均销量大、金额小、规格单一、不易粘贴、易于辨认、进价基本和售价相同、验货盘点不易分辩的部分商品，由柜组和协调收银主管建立条形码字典，放置收银员处，这些商品便可以不用贴条形码。
15、冷冻商品需贴防冻店内码或普通店内码用订书机订上，以防止低温对胶性变质脱落。
16、如商品原有条码不规范，需要打印条码则所贴条码必须十字覆盖原条码。

促销活动实施与管理制度

　　1、促销活动必须有明确的目的（提高客单价、提高营业额，提高毛利额，提高来客数等其它。
2、 事先拟订促销方案，并经经理办公会议讨论通过方可实施。
3、促销方案出台后在要先落实特价商品货源，采购部应积极联系供货商，明确到货日期、数量、实施前要各部门店反馈促销品到货方案。
4、促销方案实施过程中要注意：
（1）确实传单散发情况。
（2）晨会传达促销活动事宜，做到人人清楚明白，全员促销。
（3）微机室变价及时。
（4）卖场气氛的装点，POP牌及标签的变更，陈列排面和堆头的扩大安排。
（5）服务台、收银台作赠品安排，POS小票的收集并张贴广告。
（6）广播室配合播放促销内容。
5、促销结束后，审核赠品发放情况，微机室恢复原价。
6、活动结束后必须作出促销绩效评做，包括客单价提高，客流量提升，销售额提升及钏销商品的销售提升。

端架、堆头管理制度

为使各分店合理、有效利用端架、堆头，以创造最大利润，特制定本制度。
1、端架
（1）每个端架可陈列5个品项的商品。
（2）端架所陈列的商品必须要有关联性。
（3）三种商品可在其中选出一个牺牲品，以确保其它四种商品的毛利。
（4）端架最好进行商品组合陈列，即把不同种类但有互补性的商品陈列在一起，如“火锅组合”。
2、堆头
（1）每个堆头所陈设商品不得走过个品项。
（2）堆头陈设必须要有量感、丰满，以促进顾客购物欲望，增加随机消费。
（3）堆头应合理分配，要充分照顾5大诉求。
A、价格诉求　B、季节诉求　C、新上市诉求
D、媒体大量宣传　E、节庆或行事诉求。
（4）在大诉求的基础上，同等商品交头费的优先陈列。

赠品管理制度

　　1、赠品是供货商为提升销售额成为奖励经营者的一种方式。其行为是公司间行为，因此赠品属所受赠方，任何员工私自分享赔品视为偷窃公司财产行为。
　　2、供应商若没严格要求赠品对顾客馈赠，则赠品由公司处理。
　　3、供应商要求必须赠顾客，店面人员采取捆绑销售或集中领取赠品。
　　4、公司处理赠品一般采取赠品销售或企划部统一收集管理赠品进行促销。
　　5、公司对赠品销售分为以下情况：
　　1）A商品送A商品，将赠送的A商品数量以零进价录入库存销售。
2）A商品送B商品，将赠送的B商品填单以零进价录入库存销售。
3）A商品送C商品，而C商品店内不销售，需建立商品资料档案，编码定价录入后然后以零进价入库销售。
6、除捆绑式赠品外的所有赠品由企划部统一收集，柜组长验货交企划部门，并建立赠品登记表，妥善保管，并定期向店长汇报赠品库存情况。

孤儿商品的管理制度

　　1、柜组理货员对本区域的孤儿商品应及时整理，送回原处。
　　2、各柜组应定时去收银台（三十分钟）收取孤儿商品，并查明原因及时处理，涉及后台原因，应立即云微机室汇报处理，涉及在架商品必须彻底解决问题，以免重复发生影响销售。
　　3、收银员必须了解每种孤儿商品产生原因并去告知柜组。
　　4、对冷冻孤儿商品应立即处理，归还原处，否则造成的损失由孤儿区域负责人承担，并追究责任。

商品质量管理制度

根据超市的经营战略“商品以质取胜”，严格把握商品质量，加强商品质量监督管理，各部门应严格执行此规定：
1、采购部购进商品，必须有“生产合格证、卫生许可证、外埠商品准入证、制件合格证、商品合格证”等证件齐全。
2、采购商品除证件齐全之外，还应检查商品质量。
3、严禁购进假冒伪劣商品或不符合质量标准的商品，一旦发生，追究承办人责任。
4、商品入库时，保管员严格检查，发现问题一定要敢于拒绝入库。
5、卖场收货，营业主管及柜组长要严格检查商品质量，对不合格的商品拒绝接货。

报损制度

　　1、报损原则上一月一次。
　　2、柜组长填写报损商品申请单（必须注明详细原因）。
　　3、门店汇总报损单由续订部确认后报营运总监审批。
　　4、审批后送微机室录入并转交财务。
　　5、财务部依据报损单作帐务处理。

特价快讯考核制度

特价快讯是超市重要的促销手段，使用的好，它将给企业带来巨大的效益，如果不得法，不仅起不到促销作用，而且有损企业形象，把有限的促销资金打了水漂，为强化特价快讯的时效性、有效性、有益性，公司决定对每期特价快讯予以考核，以衡量企划部长的工作绩效，同时与本人工资挂钩考核。
考核内容
一、突出主题
力求促销内容、促销方式、促销口号要富有新意（10分）
二、突出实惠
要使顾客拿到快讯一看就能感到在超市购物能够得到更多的利益（10分）
三、每期二十余种商品基本要求：表述商品的唯一性，具体的讲：品名、规格、特点或优越性。如果要体现价廉，一定要原价多少，现价多少，每一种特价商品都应或多或少让顾客带来一些震动。（40分）。
四、特价快讯的商品落实力求做到快讯期内不断档。（10分）
五、两周一次快讯，第一次快讯落实一周时，如今特价快讯会议，落实第二次快讯，第一次快讯实施前四、五天将快讯传递出去（10分）。
6、快讯散发的方式有三种：一种由专人用投递的方式，挨家挨户发送二种在顾客进店前散发；第三种借机关团体企业的门卫进行代散发，以给一些小礼品或小额报酬给补偿。第四种借学生放学的机会发给小学生。切记不可在教台上散发。

盘点制度

在公司日常运营中，为了能够控制存货和学制商品报损情况，以便真实地掌握经营绩效，尽早采取防漏措施，并指导公司日常经营业务，特制定以下盘点制度，要求各门店严格执行。
1、本公司商品盘点，采用门店管理手册中定期初盘，总公司不定期复盘和抽盘相结合的原则。
2、总部盘点要遵循售价盘点与即对盘点原则。
3、盘点方式：门店盘点每月　日盘点，每月一次（若遇星期天时，可顺延一天时间），初盘结束后，由总部派人对各柜组进行复点与抽点。
4、盘点作业
（1）先点仓库，后点卖场。
（2）在卖场中先点购买频率低、售价低的商品。
（3）盘点要依序从左到右，从上到下进行。
（4）每个货架，冷柜应作一个单独盘点单元，使用单独盘点表，以便于统计整理，亦便于测算单位货架绩效。
（5）盘点时，要顺便观察商品保质期，过期商品要随时取下，并作记录。
（6）复盘对发现与初点时有差异，应填写差异单。
5、盘点结束后，要将盘点表签名后交回。
6、计算出商品的损益表额，如超出0.04％，则门店人员应予赔偿，低于0.04％则给予奖励。
7、总部复盘与门店有差异，要找出原因，以便总部对员工进行考核。
8、盘点结束后，财务依据实点金额作帐务处理。

超市付款审核制度

　　1、审核供应商的开　价与合同价是否一致。
　　2、审核增值税发票是否规范。
　　3、审核发票价格。
　　4、审核厂商的费用是否预扣下来，包括：促销费用、条码费用，退供货商货款，广告费及其它应扣款是否已扣。
　　5、发票是否及时传递。
　　6、审核厂商的退调产商品是否得到了退调。
　　7、依照公司内部制度进行付款。

百用商品管理制度

　　1、超市因非经营用途产生“百用品”要求时，由需求部门向主管提出申请，不能私自领用。
　　2、若获允许，则由相关人员（商品主管的验收人员）陪同取货，不能单独前往。
　　3、需求部门取得所需商品后，必须做相应的记录，并经收银台结帐，作为费用支出。

安全保卫制度

　　第一节　安全制度
　　一、企业安全人人有责，提高责任心，树立安全第一思想。
　　二、严格遵守安全制度，坚决贯彻“预防为主，防消结合”的方法，做到“三防”，防水、防火、防盗。
　　三、每日下班离岗，检查门窗、电源开关、水源开关。
　　四、严格执行安全用电制度，不得私用电器，任何人不得私自拆除消防装置。
　　五、及时发现隐患或其它意外事故，积极采取营救防范措施。
六、消防安全要做到“三懂三会”。
七、严格执行保卫制度，保证集体财产安全。
八、保安人员要忠于职，严格按巡视时间检查。
第二节　安保措施
一、实行全体员工安全保卫的加强教育，天天讲，月月讲，年年讲。
1、增强主人翁意识，自觉爱护集体财物，自觉爱护安全设施。
2、增强见义勇为意识，敢于向不轨、破坏行为挑战。
3、增强防患意识，及时消除不安全隐患。
4、增强自我约束意识，安全保卫从我做起，从一点一滴小事做起，做品德高尚的人。
二、选拔踏实、可靠、敬职、敬业的保安人员。
1、道德品质高尚、思想正派。
2、见义勇为，勇于向不法行为斗争。
3、 忠于职，诚实可信，尽心尽力。
4、不断提高素质和水平，提高工作效率和技能。
三、 实施可行的安全保卫方法
1、 采取明察暗访的工作方法，切实堵住每一个漏洞。
2、 具体问题具体分析，具体解决。
3、 布置严密的登记，巡视检查措施。
　　第三节　安全保卫工作守则
认真　　勤奋　　诚实
诚恳　　耐心　　忍耐
　　第四节　安全保卫工作责任及岗位设置
　　一、安全保卫职责
1、维护公司的正常营业秩序。
2、做好消防设施的定期检查及消