化工厂存货管理制度(财务部)5.doc

***化工实业有限公司

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存货管理制度

一、 存货管理责任

第一条：存货定义
存货是指为公司的生产经营活动而储备的各种物资，包括原材料、辅助材料、包装材料、在产品、产成品、辅助生产用品用具、办公用品用具、生活用品用具等。
第二条：管理范围
存货管理的范围包括在库和在用的存货，涉及到管理存货的计划、统计、定额、经济活动分析等过程都是需要控制和把握的环节。
第三条：管理目的
用最少的存货成本，以最小的存货规模，在保证存货质量和数量的情况下，较好地维持企业的生产经营活动。
第四条：管理原则
公司采取对存货的相对统一采购，统一库存保管的管理办法，不采取各个部门自行采购和自立仓库的管理办法。
这里所说的统一，是统一到采购部采购，涉及到相关部门的由相关部门配合。
第五条：管理责任
涉及到存货管理责任的有如下部门：采购部、行政部、生产部、工程部、销售部、财务部等。
存货管理的责任体系
采购部的责任
1、 建立采购物资质量、单价、性价比等对比台帐，为掌握市场行情变化服务。
2、 组织生产物料、办公用品、工程物资等的采购工作。
3、 采购合同及相关资料的归档及保管。
行政部的责任
1、 制定办公用品、图书资料、生活用品用具等采购计划。
2、 制定办公用品等存货的收发领用制度，制定各部门领用限额标准。
3、 建立健全各种统计台帐，为制定消耗定额积累资料。
生产部的责任
1、 制定生产用存货的采购计划
2、 建立并健全存货的收、发、领、退管理制度，制定存货收、发、领退的操作程序及办法。
3、 制定存货的初加工、仓储保管制度。
4、 定期组织存货盘点工作（公司财务部监盘、其他部门配合）。
5、 负责制定在用工具、物品的实物管理制度。
6、 定期组织对在用工具、物品的清查核对工作。
7、 建立在用低值易耗品的修理、更换、技术状况跟踪等统计台帐。
8、 制定较为合理的在产品、半成品限额。
销售部的责任
1、 制定已发出未收款商品的管理制度。
2、 定期对异地产成品进行盘点，对个别的办事处进行突击抽查盘点。
3、 建立销售管理的统计台帐，包括各种原因的退货台帐。
4、 销售合同、市场行情、客户信息及相关资料的归档和保管。
财务部的责任
1、 制定并执行有关存货管理的基础制度，包括存货报废程序制定及控制。
2、 下达公司统计报表，下达存货储备定额，积累和分析各部门的存货统计数据，为制定和修订公司级的定额提供第一手资料。
3、 制定生产系统关于各部门的存货管理牵制制度，利用各部门间和岗位间内在的工作联系在程序操作上形成控制。
4、 对存货的现场管理组织抽查：对在用和在库的存货进行定期盘点和抽查，保证账实相符、帐账相符。
5、 审查报废存货的性质和数据的真实性，签署对于报废处理的意见。
6、 组织履行销毁现场监督职责，对采购计划中的超常规单价进行询价。
7、 设置分管生产的副总经理（以下简称生产副总）需要的定期统计报表，收集报表报往生产副总；根据生产副总的指示履行存货管理中的其他职务。
二、存货管理程序
采购部环节的管理程序
第六条：采购计划编报及审批

采购员编制采购计划
供应部管理下达备料
生产进度计划指令

公司生产指令

分管副总、总经理审批
财务部经理审核
生产计划部经理审核
供应部经理审核

上图所示程序说明；
第1步 生产部根据公司生产指令制定生产进度计划。
第2步 采购部经理向采购人员下达备料采购任务。
第3步 采购人员根据生产计划编制《材料采购年度计划表》和《材料用量年度计划表》，同时结合仓库库存情况和市场采购情况编制《材料定期采购计划表》并分别报采购部经理、生产部经理、财务部经理；经三方审核后交财务部，并报分管副总、总经理审查。
第4步 分管副总、总经理审查采购计划，签批后交采购部执行。

材料采购年度计划表 年 月 日
材料名称
规 格
材料编号
各 月 份 需 求 量
合计
保险存量
进 料 计 划
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
月份
数量
月份
数量
月份
数量

总经理： 分管副总： 部门经理： 复核： 制表：

材料用量年度计划表 年 月 日
生产批号

生产数量

材料名称
规 格
编 号
单位用量
估计用量
规 格
编 号
单位用量
估计用量
规 格
编 号
单位用量
估计用量
规 格
编 号
单位用量
估计用量

总经理： 分管副总： 部门经理： 复核： 制表：

材料定期采购计划
编报日期： 年 月 日
材料品 名
规格
估计月耗 量
订购交货日 期
每日耗用 量
每日最高用 量
保险存量
最高存量
每次订购数量
备注

分管副总： 部门经理： 复核： 制表：

第七条： 采购申请
采购经办人员根据生产计划、采购计划及用料单位要求按下图所示程序办理。

申购程序：
材料科科长核对
申请部门主管证实
申请人填申购单

判 断
询价程序
总经理审批

班

采购申请审查程序

对于主要原、辅、包装以及一次金额在《财务支出审批制度》授权金额以上（该金额根据“授权表”具体授权额度而定）的采购事项，须事先实施进行询价及审查程序。
填写《询价报告表》
询 价 报 告 表
拟采购物资品名： 报告日期： 年 月 日 报告编号：
供 应 商
价 格
质 量
询 价 人
询 价 日 期
审 查 人

复核： 制表：

申 购 单
申购部门：
申购物资
名 称
单位
规格
拟购数量
单价
金 额
采购日期
供 应 商
询价报告编号
资金是否预算
物资用途
备 注

合 计

总经理意见
财务经理意见
分管副总意见
职能会计意见
部门意见
申购人意见

第八条：审查申请
凡需进入审查程序的申购，须按下图程序进行：

同 意

生产部经理审查
申 请 人
采 购
放弃或重新申购

分
管
副
总
审
查

不 同 意

财务部经理核实资金情况报总经理审批

第九条：采购合同的签订及审批
供应部经理审核
生产计划部经理审批
财务部经理审批
采购员草拟采购合同

分管副总、总经理按授权权限审批

上图所示程序说明：
第1步：采购人员按合同规定程序要求与供应商签订采购合同并分呈采购部经理、生产部经理和财务部经理。
第2步：三部门经理审核采购合同，签署意见后报分管副总、总经理。
第3步：分管副总、总经理审查采购合同，在董事长授权范围内签批后交采购部经理加盖合同章后执行合同。超出授权范围的需报董事长同意后执行。
第十条：执行合同并付款
采购部经理审核
财务部办理付款手续
财务部经理审核
采购员提出付款申请

超出授权范围由董事长审批
授权范围内分管副总、总经理审批

上图所示程序说明：
第1步：采购人员根据已经审批生效的采购合同的付款条件，结合到货实际情况（附材料验收入库单）提出付款申请单，分呈采购部经理和财务部经理。
第2步：采购部经理和财务部经理审查付款申请，签署意见后报分管副总、总经理。
第3步：分管副总、总经理审查付款申请，签批后交财务部办理付款手续。
采购人员和职能会计人员应该分别编制《合同执行付款备查明细表》以防止支付出现差错，导致多付、重复支付等现象发生。

合同执行付款备查明细表

合同执行部门：
合同
编号
付款
日期
合同
金额
本次
支付
余 额
付款
经办人
增值税发票
开具金额
备 注

第十一条：物资验收入库的控制
监督员监督入库
保管员检验品种、规格和数量

材料物资到达公司

不 符 合

仓库主管和供应部经理处理后采购员退货

符合

质检部检验质量
不 合 格

办理入库，仓库保管员、质检员、监督员
采购员或送货员在入库单上签字
合格

上图所示程序说明：
第1步：材料物资抵达仓库，由仓库保管员按送货单及采购合同查验品种、规格、数量，并会同质检人员办理入库。
第2步：仓库保管员和质检员经检查，品种规格数量符合，质量符合要求，则填写《入库单》，由仓库保管员、质检员、指定的监督员、采购员或送货员在入库单上签字，对不合格品或不符合要求的材料物资填写拒收材料说明单，交由采购人员负责处理有关退货事宜。
第3步：入库单报财务部会计，采购部核算员和留存。
入库单必须按实填写，入库单上所填写的只能是合格的，符合要求的材料物资。对没有质检和监督员签字的入库单，财务部会计和采购部核算员应该拒收。
仓库保管员应该每天填报《材料入库日报表》，分别报直接主管和财务部。验收人员则须每天填报《材料验收日报表》，分别报采购部、质检部和财务部。

入 库 单
编号： 入库库房： 入库日期： 合同编号：
物资名称
物料编号
规格型号
单位
单价
数量
金额
供应商
运杂费

采购部经理： 监督： 质检： 库房主管： 采购： 送货：

材料入库日报表
合同编号： 年 月 日
材料名称
单位
数量
供应商
采购人员
昨日末存量
今日入库量
今日末存量

采购部经理： 采购主管： 复核： 质检： 制表：

材料验收日报表
年 月 日
材 料名 称
单位
数量
供 应 商
采 购人 员
合 格
不 合 格
备 注
数 量
入 库单 号
数 量
原 因
处 理情 况

采购部经理： 主管： 复核： 库管： 制表：
第十二条：库房管理
库房管理涉及到材料转移、入库、发出、退库、保管等方面。
转移
材料转移包括移库和移用（一般指领用）。
移库须填写《物资移库单》，办理交接手续，明确责任。
物 资 移 库 单
移库存日期： 年 月 日
物资名称
单位
数量
质量
移出库
移入库
移库原因
备注

采购部经理： 采购主管： 复核： 质检： 移出库库管： 移入库库管：

入库
入库由库管员填写《入库单》。仓库保管员要认真检验数量、价格、质量，做好验收、保管工作。
对原材料入库，需公司质检部检验认可。
对贵重材料、精密仪器入库，需有关技术人员检验、签字。
发现入库品种、数量、规格、质量、价格不符合采购合同规定时，应暂时不办理入库手续，并及时报告仓库主管和采购部经理，对决定退货的由采购员办理退货。
对货到而票据未到的材料，采购部应在月末办理暂估入库手续，即按合同价或暂估价格填写验收单，办理入库手续，在次月初用红字冲回。

发出
发出材料应严格控制，要按年度生产计划及消耗定额，分别对原、辅，包材及油料、燃料、低值易耗品加以控制。

领料人员填写《限额领料单》并报相关领导审批

库管员登记材料发出明细帐，并复核实物
库管员月末将发料汇总交财务部
库管员审核《限额领料单》后发料

限 额 领 料 单
领料部门： 编 号：
用 途： 发料仓库：
材料编号
材料名称规格
计 量单 位
计划投产 量
单位消耗定 额
领 用限 额
实 发
数 量
单价
金 额

领用日期
领 用
退 料
限额节余量
数量
领料人
发料人
批准人
数量
退料人
收料人

生产副总： 生产部经理： 采购部经理： 库管：

1、 实行限额领料
对于原、辅、包材可以按单位产量实物耗用定额限制发料。
对于难以按实物耗用定额控制的，则实行预算及计划金额控制发料。
使用单位超限额领料应书面说明原因，经生产部经理签字同意后，方能再填写补领单到库房领料。
2、 发料须验证质量、数量
所发材料物资应当附上入库时的质检合格证，并应当场开包检查，所发材料、物资经领发双方确认无误后，双方签字交接。
原则上交接后发现质量不合格品，由领用单位自行负责。
对生产车间耗用量大，难以逐一开箱检验的材料采用抽样检验，生产车间领回材料后开箱发现不合格，应立即通知仓库和质检人员到现场确认。
已上生产线的材料发现因质量不合格或其他原因造成的废品一律由生产车间自行负责。
退库
多领退库
多领材料，应及时开具红字领料单连同完好的材料退库，库管员按入库程序办理入库手续。
假退库
月末未用完的材料，实物可以不退库，而只办理假退库手续，由车间开具红字领料单，列明材料名称、规格、数量、单价、金额、退料单位、经办人员等内容，交库房记帐。同时，开具一张相同内容的蓝字领料单，日期注明为次月初，与红字领料单一起交库房保管员，次月记帐。
保管
保管的责任包括：
质量监管，保证不因人为因素毁损变质。
数量监管，保证不丢失。
正确收发，保证不错发、多发、少发。
存量监控（填制《物料管制卡》），及时向采购部负责人报告存量，接近安全存量时要书面提出采购提醒。
参与盘点
物 料 管 制 卡
编 号：
材料名称

材料编号

安全存量

材料等级

规格型号

最高存量

日 期
入 库
出 库
结 存
日 期
入库
出库
结存

采购部经理： 库管：

委托加工
委托加工由采购部负责控制，从库房提料到外厂委托加工，须办理出库手续，加工入库时须办理入库手续。
对购回直接运往委托加工厂的，可以加工完毕时再运回办理入库，入库价值为购买价加上加工成本。
委托加工须签订合同，按合同执行。

办公室环节的物流管理程序
办公室主要负责办公、图书资料、后勤低值易耗品的控制。
第十三条 办公室所负责的存货采购管理。
保管
采购主管编制采购计划
分管领导审批
行政部主管审核
各部门物品需用申请、预算、费用控制标准
采购入库

授权审批人审批

财务经理复核
持发票、入库单到财务部职能会计审核

财务部出纳报销付款

管理要点：
———按计划采购
采购部经理根据预算及费用控制标准以及各部门提出的物品需用申请，编制采购计划，经行政部主管审核，报经理审批后实施。
———采购期
对大宗经常性消耗的办公用品，如文具、纸张等，可定期采购。对临时性需用及价值较高的物品说法以书面形式报告，经批准后,再进行采购。
———付款办理
采购人员根据采购计划购回物品后，办妥入库验收手续，填写费用报销单，连同入库单、发票经行政部主管签字批准，财务部经理、分管副总经理审查签字后即可报销。一次购买金额在<<审批授权表>>授权金额以上的须总经理签批。
第十四条、 库房管理
———入库
所有物品购入后都必须经过库房办理验收手续。
定期批量采购物品，在货到时，应开列入库单，标明品名、规格、数量、单位、金额、售货单位等内容，连同发票及实物一并交材料科管理员验收。
临时特殊用品由使用单位购买的，可在入库时同时开具领料单。一并办理入、出库手续。
———出库
各使用部门定期根据计划、预算或金额派人来领用办公用品。领用时应填写领料单一式两份，领用单位一份，材料科一份。领用单上应有使用部门领导签批。
———记帐
库管员应建立库存物品收、发、存明细账，逐笔记录物品变动情况。
———监管
行政部经理、仓库主管应不定期到库房抽查库房管理情况，核实库管员执行有关制度情况，盘点实物，与账本核对，检查其是否相符，以考核库管员工作质量。
———指导
财务部费用核算人员应负责指导库管员业务，协助其记录收、发、存台账，定期到库房稽核。
第十五条、 在用办公用品的管理

办公用品（工具）配备定额

领用人离职、离岗
个人耐用办公用品、工具
使用期满或报废
库房
行政部经理审批
领用单位负责人审查
领用单位开具领用单

退回 销
账 记录

生产部机电仪管理环节的物流管理
生产部机电仪车间负责生产设备用低值易耗品（修理用备件和工具）的控制。
第十六条、 日常管理

提出备品备件等需求计划、报分管副总经理、总经理审批

财务部进行核算处理
按需要办理工具、备品备件的领用手续
定期统计工具、备品备件使用及报废情况并报财务部
采购部根据审批同意的计划实施采购

第十七条、 在用备品备件的管理
———制定各工种应配备的工具种类及金额。
———制定并执行工具使用管理制度。
———建立员工工具使用登记卡，详细记录其领用，退回、报废等情况。

生产部生产车间环节物流管理
第十八条、 在产品管理目标
———健全生产记录，准确反映产品生产各环节的投入、产出及质量状况。
———缩短生产周期，控制、减少在产品的资金占用量。
———严格按照生产工艺及周期，制定并执行各工序在产品定额。
第十九条、 在产品管理
———按工序控制在产品数量，努力做到均衡生产。
———月末按品种，工序盘点在产品，及时填报在产品统计表交财务部。
———认真分析在产品结存量的分布及数量变化情况，对异常情况应及时采取措施，努力将在产品控制在定额范围内。
———各生产车间之间交接在产品，须填写交接单，做到交接单与实物同步流动。

生产部、销售部环节物流管理
公司产成品控制由生产部和销售部负责。职责划分是：公司库存产成品由生产部控制，出库后（即形成异地产成品、分期收款发出商品和发出未收款商品）由销售部控制。
生产部设产成品库房及专职库管员，负责产成品的收、发、盘点等工作。产成品库管员应保证及时准确办理产成品出、入手续。
产成品库应该做到物品存放整洁有序，分区存放，确保库存产成品安全、完整，降低人为损耗。
第二十条、 产成品入库
1、正常生产完工产品入库
生产车间完工产成品经质检部检验合格，开具产成品合格证，生产部开具入库单，连同产品一起交库房。库管员认真核对合格证、入库单、产品等，核对无误后，签收入库，并登记明细账。
车间

不合格

完工

质检人员检验

合格

成品库验收、记账

2、车间返修品入库
车间返修合格的产品，入库手续与正常生产完工品入库基本一样。
3、销售退回入
同意
不同意

通知营销员退货
销售部审核
相关部门填写退货申请

寄交提货单

开具红字调拨单

产成品库验收，分区存放，并登记明细账

财务部开红字发票做账务处理

上图所示程序说明：
第1步 产品发出后需要退货，符合公司文件规定退货条件的应由各办事处（针对办事处销售部分）或销售部（厂部直销部分）填写退货申请，销售部审核后，通知销售人员退货。
第2步 销售人员将所退产成品的提货单寄或销售部，由销售部登记并开具红字调拨单交储运人员送交产成品库。
第3步 产成品库由专人负责验收，核对实物与单据所列内容，相符后可在红字调拨单上签字验收。
第4步 财务部凭红字调拨单开具红字发票，由销售人员退回原发票，也可待下次要货时，少开发票冲抵。
4、因质量问题发生的退库处理

同意

办事处或经销商申请退货
销售部经理审核

申请
退回
产成品库验收

合格
隔离存放待验

入库
生
产
部
返
工

质检部检验

退货处理报告单
返修品

分管副总（或总工程师）签批

不合格

进入处理程序

上图所示程序说明
产品因质量问题退库后，库管员应将退回的产品与正常库存产品隔离存放，并挂上标志牌，同时填写退货处理报告单，交质检部检验，待出具检验报告并经分管副总经理（或总工程师）审批后，根据不同情况处理：
——经检验属合格产品，则转入正常产品区存放，并按规定发出销售。
——属可返修产品， 通知车间领回返工，车间根据分管副总理（或总工程师）签批的退货处理报告单，办理入库，同时开具出库单（一式三份）到库房领回返修品，双方核对产品与单据内容一致后签字，由仓库管理员发货。出库单一份留生产部，仓库管理员及财务部各一份，据以记账。
——属可作为次品处理的，在经分管副总理(或总工程师)批准后由销售部作次品销售。
第二十条、 产成品出库
产成品出库有三种情况：厂部直接销售，经销商购货，移库驻外办事处（但未销售）
1、公司直接销售：

财务部开发票

财务部收款
销售部开发货单与签定销售合同

成品库发货

购货人提出购货

销售部填制发货通知单，列明购货人（单位）、地址、产品名称、数量、单价、金额、制单人，并加盖销售专用章，交财务部据以开发票。
购货人持发货通知单和发票到财务部交款，凭盖有财务专用章和收款章的提货单及发票到库房提货。
产成品库管员应核对发货单及发票内容后，发货并记账。
财务部开发票、记账
2、经销商购货

经销商提出要货计划

查核应收账款余额

销售部审查并开调拨单、签销售合同

运单、调拨单

成品库发货

经销商或办事处事先向销售部提出要货计划，销售部审核销售合同及各经销商应收款余额后，确定是否发货及发货量，并开具产品调拨单，经财务部审核后，通知库房发货。
储运人员凭单到库房提货。
库房据单发货后，连同运单等单据一并交财务部开发票，并记入销售和应收账款明细账及总账。
3、办事处移库：

财务部记账
办事处提出要货计划

查核办事处库存

销售部审查并开调拨单

运单、调拨单

成品库发货

办事处提出要货计划，销售部审核计划，审查办事处库存后确定是否发货及发货数量，如果确定发货，则开具调拨单和发货通知单，一联交财务记账，一联储运到成品库提货。
成品库审查发货通知单和调拨单后（需经财务审核方有效），发货并登记明细账。
存货清查
第二十二条 存货清查频率
——贵重材料和易发生短缺的材料、产成品应每旬或每月清查一次。
——产成品每月或每季清查一次。
——其他存货每半年或一年清查一次。
——所有存货每年末都须进行一次全面清查盘点。
第二十三条 存货清查的要求
——日常存货清查由各分管部门组织，须查存货的数量、质量、填写《存货盘点报告表》并交财务部门。财务部门必须派人监盘。

存货盘点报告表
盘点区号： 组别：
盘点日期： 年 月 日 编号：
盘点对象类别：
A、原料
B、在产品
C、废料
D、成品
编号：
品名：
规格：
单位：
盘点时本物位置：
存货状况：
A、良料
B、次料
C、废料
D、其他
备注：
盘点数：
账面数：
盈（亏）：
复核：
记录员：
盘点员：
注：本表应事先编号，以利控制
第一联：财务部；第二联：主管物料部门；第三联：贴于物料存放位置。

——年终存货清查以各部门为主，组织采购、销售、质检、财务等部门参加，坚持以实物为主，逐个、逐件进行现场清点，边点边对品种、规格、数量进行记录，在清查的基础上，分类汇总数量，然后与清查期末账面余额核对，最后仓库编制《存货盘点报告表》。
——清查中发现盘盈，盘亏或存货因故毁损，应认真查明原因，盘亏数额较大或超过损耗率时，应专题报告。

第二十四条 清查结果处理

公司领导开专题分析会
库房填写盈亏报告
超耗

部门经理审查

作出意见

财务部审查

分管副总经理签批

总经理签批

上图所示程序说明：
——日常清查中，在规定损耗率范围内的盘亏，由库房填写存货盘亏报告表，一式两份，说明原因，报部门经理审查签字，再交财务部审核，财务部经理签字核准后，报呈分管副总经理审批后，一联交库房调账，一联交财务部处理。
——年终存货清查中发现的盘亏毁损，损耗率在规定范围内的，仍按上述程序处理。
在清查中发生的超过规定损耗范围的存货亏损，应由公司领导组织专题分析会，查明情况分清责任。对直接责任者，应负赔偿责任。明确责任后，再由库房填写盘亏报告表，一式两份，并附详细说明，经部门经理签字，财务部经理审核签字，分管副总签字，并呈报总经理核准后，库房记账，财务部作账务处理。
存货价值管理
第二十五条 存货价值管理部门：由财务部统一归口管理。
第二十六条 存货数量核算
1、对公司的存货，一般采用永续盘存制，即日常核算按收、发、领、退单据如实入账。在盘点时，要求账实相符，出现不符应查明原因，再作盘亏盘盈处理，公司除在产品以外的存货都按永续盘存制核算。
2、由于在产品流动性大，变动频繁，采取实地盘存制，即每月末实地盘实在产品数量作为账面结存，根据上期盘存数与本期领用数计算本期耗用数。在条件具备时，再采取永续盘存制与实地盘存制相结合的方法核算在产品。
第二十七条 存货价值计量
存货计价方法主要有两种：计划成本和实际成本。对具备有历史数据，价格相对稳定的存货，可以采用计划成本法，反之采取实际成本法。本公司采用实际成本法计算存货单价。
结转成本方法很多，有先进先出法、后进先出法、加权平均法、移动平均法等。一般根据ERP系统考虑选择移动平均法或加权平均法。
对低值易耗品，可以一次摊销，对价值较高的可采取五五摊销法。具体根据税务部门批准的方法实施。
第二十八条 存货管理的财务监督
——财务部不定期稽核库房管理，检查其收发结存记账是否及时、正确，并不定期抽查其账实是否相符；
——财务部派员参加存货清查；
——财务部按存货类别设立存货明细账，并做到期存货的会计账与仓库的实物相符，定期核对，发现不符就及时查明原因 ，并报告上级处理。

三、存货管理的考核
第二十九条 存货管理的考核
涉及到存货管理的各部门负责人是存货管理的考核范围，各部门负责人将考核进一步细化到部门每一个人，各部门负责人的考核指标和办法由分管副总经理、财务总监、财务部经理共同制订，报总经理批准后实施，由财务总监组织实施考核，考核结果由行政人力资源部处理。
四、附则

第三十条，本管理制度呈总经理核准后实施，增设修订亦同。
个人工作业务总结
本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。
在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。
在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。
在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。
在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。
在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。
一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作：
1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果《新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告》已通过评审。
2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为《库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告》，现已通过评审。
3、参与了《新疆库车县巴西克其克盐矿普查》项目的野外地质勘查工作，参与项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的《新疆库车县康村盐矿普查报告》已通过评审。
4、参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作，项目包括：野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为《新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量年报》，现已通过评审。
6、参与了《新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。
7、参与了《新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。
通过以上的这些工作，我学习并具备了以下工作能力：
1、通过实习，对测绘这门学科的研究内容及实际意义有