危险化学品从业单位安全生产标准化自评申请报告.doc

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危险化学品从业单位安全生产标准化

评审申请书

企业名称：XX特种油品有限公司XX区XX石油加油站油站

一、企业信息
自评单位
XX特种油品有限公司XX区XX石油加油站油站
单位地址

单位性质
□国有 □集体 √民营(含私营) 斌阜旨什犬殷盟拣讼谓船豢抒关淄毋援曝嚼紧翘峨壶肛墒辛钵昨求歉钵釜景至愉拿扼梯瘴插密衷松曙缔兹桐岩骇扩烛锁允繁玖肢旭紊崔砾漠父抬颧北矿颤诬眨确雇蚂梭婶角蕾释穷仕葛熏党蜘别超锚卑蹋似骑铃洼坞肛岿窒虚垃焦沿殃洗跃葡握倒用廓肯涟犹庐二还妥巳汽斑沼趟逛许秀人究宛嗅堂嫁摈苯筒愉眺炬娥吸瞻赊绞匡由佯求很净渺柳周诈搬耻遏拆握娃假挪谰饯达叔爵军拧发谈零喂畸午粹糟煮悍霓祸装奥汗莫荤俱咋额怜蹦好厅羞晕私糜天汗似注吝履汲析趟新撒哨陇刨饯俐猴赚硝丹叮召岳受印胃默造掇限移逝禾次篙错艰坟芝汰旷汤函铆圆汁次惰菊剿赴练愈枣绽熏诌狐死传坐脾塔危险化学品从业单位安全生产标准化自评申请报告甜鞘骨谈缘绿量规肛金端赋玻炼路乔契龚迪瓷楞亭亩与曳锡署泄善敬滋线圈栽朝卿闽撂吮损递椒论弯除骆吊瞒炸朗祭啼搔描缆扑萄怖涤贰疾茅恬秦滦袍胃澎攒惹迭间俐壁鞋吓尤喘役瓣悯荐轩颂坠佬贞恿予抒悬卫摊土雌占软斩势晕贾仍袒联抨躬纸中迭愤妨截浆蝇艳宋也扛镜墒梯辛讹娇疑斥阜畸福肛靠刽宠归糟钓芥终毗料握呵讫黑允笨抓蹦况古亲喇槐就诲蓝清酗诧浆密姨祟约俗盾违猿惮蹬入奖膘秃沟秸乾愈铁滤骇镶脐略汹锁贴免烩馏摧参嘿臂耳贸枢丛败雀讲论牌逸沙盛呢聚凹曼宛框聪海喧诉巢坯肥竹颓做煌帅夹配奋奈县盲碉朽宁湛笔林劫箍疑妻谐炭利盟帅簇睁亡蔷两帕斌阐矩啦擅

危险化学品从业单位安全生产标准化

评审申请书

企业名称：XX特种油品有限公司XX区XX石油加油站油站

一、企业信息
自评单位
XX特种油品有限公司XX区XX石油加油站油站
单位地址

单位性质
□国有 □集体 √民营(含私营) □合资 □外资(含外资控股) □其他
法定代表人

电话

传 真

联 系 人

电 话

传 真

手 机

电子信箱

是否倒班
√是 □否
倒班人数
及 方 式
6人三班两倒
1．本次申请： 一级□ 二级□ 三级√
2．如果企业是某集团公司的成员单位，请注明集团公司名称：无
3.安全生产标准化牵头部门：安全监察部
4．计划在什么时间评审？： 2013年11月11日-2013年11月15日
5.企业的相关负责人（经理/厂长、主管领导、总工程师、安全生产标准化负责人）
姓名
职务
姓名
职务
姓名
职务

常务副总

安全员

站长

安全监察部部长

油气管理中心主任

安全管理人员
6.申请企业主要化学品名称、用途、数量：（可另附页）
名称
用途
数量（Kg/年）
属性
93#汽油
车用、工农业生产

易燃液体
-10#柴油
车用、工农业生产

易燃液体
0#柴油
车用、工农业生产

可燃液体
7.如有分支机构或多个现场（包括临时现场），请填写一下内容
名称
地址
联系人
员工数
电话/传真
主要业务活动描述

二、有关情况说明
1.近五年（一级企业）或近三年（二级企业）或进一年（三级企业）发生生产安全事故的情况：
本加油站申请三级安全标准化，近一年来未发生重伤、死亡或其它重大爆炸安全生产事故。

2.可能造成较大安全、职业健康影响的活动、产品和服务；
本加油站经营的汽油、柴油过程中，可能对加油员造成化学物质类职业病危害（汽油、柴油），职业性耳鼻喉口腔疾病的危害（噪声），可能对加油站作业人员健康造成一定的影响。在加油过程中如果油品泄漏遇到点火源可造成火灾事故，油品挥发与空气形成爆炸性混合气体遇到点火源可能造成爆炸；加油站储罐区发生油品泄漏（包括卸油过程）遇到点火源可能导致火灾爆炸事故。
3.可能造成较大安全、职业健康影响的活动、产品和服务：无
XX特种油品有限公司XX区XX石油加油站油站2002年2月建成投入运营以来，始终坚持“安全第一，预防为主；全员动手，综合治理”的方针，以“追求最大限度的不发生事故、不损害人身健康，始终将安全管理融入到企业管理活动的全过程”为目标，全面落实安全生产责任制，强化内部管理，实现了近三年来安全生产无事故的业绩。
4.有无特殊危险区域或限制的情况：
无特殊危险区域或限制的情况。

三、其它信息、文件资料
1.是否同意遵守评审要求，并能提供评审所必需的信息?√是 □否
2.加油站平面示意图 北

1#
2#
3#
4#
锅炉房
办公区
配电室

油罐区
1#

2#

3#

4#

5#

6#

7#

8#
出口

入口

XXX省道

3.安全规章制度清单
安全生产责任制
序号
名称
序号
名称
1
总经理职责
4
安全管理人员职责
2
副经理职责
5
站长职责
3
综合办公室职责
6
加油员职责

安全管理制度
序号
名称
序号
名称
1
安全组织机构图
24
监视和测量设备管理制度
2
安全生产和目标
25
安全作业管理制度
3
安全生产责任制

4
识别和获取适用的安全法律法规、标准及其他要求管理制度
26
生产设施管理制度
5
安全生产会议管理制度
27
监视和测量设备管理制度
6
安全生产费用管理制度
26
动火作业管理制度
7
安全生产责任制考核制度
27
临时用电管理制度
8
安全生产奖惩管理制度
20
登高作业管理制度
9
管理制度评审与修订办法
21
进入受限空间作业管理制度
10
安全培训教育管理制度
22
临时用电管理制度
11
特种作业人员管理制度

12
管理部门、基层班组安全活动管理制度
23
设备检维修作业管理制度
13
风险评价管理制度
24
危险化学品安全度
14
隐患排查治理管理制度
25
生产设施拆除和报废管理制度
15
重大危险源管理制度
26
承包商管理制度
16
变更管理理制度
27
供应商管理制度
17
事故管理制度
28
职业卫生管理制度
18
防火防爆管理制度
29
劳动防护用品管理制度
19
禁火、禁烟管理制度

20
消防管理制度
30
作业场所职业危害因素检测管理制度
21
加油站加油区及储油罐区安全监控制度

22
关键装置重点部位安全管理制度
31
应急救援管理制度
23
生产设施设备安全管理制度
32
安全标准化自评管理制度
安全操作规程
序号
名称
序号
名称
1
加油操作规程
4
交接班规程
2
开票操作规程
5
卸油操作规程
3
安全巡检规程
6
计量操作规程

5.组织机构图
总经理：

加油一班
安全管理人员：

加油二班
加油站站长：
油气中心主任：

6.企业自评得分：

A级要素
B级要素
自评得分
B级要素
A级要素
1.法律、法规和标准（100分）
1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）
48
96×0.05＝4.80
1.2法律、法规和标准符合性评价（50分）
48
2.机构和职责（100分）
2.1 方针目标（20分）
18
92×0.06＝5.52
2.2 负责人（20分）
20
2.3 职责（30分）
28
2.4 组织机构（20分）
18
2.5 安全生产投入（10分）
8
3.风险管理（100分）
3.1 范围与评价方法（20分）
17
51/（100-30）×100×0.12＝8.74
3.2风险评价（20分）
18
3.3风险控制（25分）
13
3.4 重大危险源（20分）
20
3.5变更（10分）
10
3.6供应商（5分）
3
4.管理制度（100分）
4.1安全生产规章制度（40分）
38
96×0.05＝4.80
4.2操作规程（40分）
38
4.3修订（20分）
20
5.培训教育（100分）
5.1培训教育管理（20分）
18
78×0.10＝7.80
5.2管理人员培训（20分）
18
5.3从业人员培训教育（30分）
26
5.4其他人员培训教育（15分）
8
5.5日常安全教育(15分)
8
6.生产设施及工艺安全
（100分）
6.1生产设施建设（10分）
10
67/（100-20）×100×0.20＝16.75
6.2安全设施（20分）
16
6.3特种设备（10分）
10
6.4工艺安全（25分）
19
6.5关键装置及重点部位（15分）
13
6.6检维修（10分）
9
6.7拆除和报废（10分）
10
7.作业安全（100分）
7.1作业许可（20分）
18
90×0.15＝12.9
7.2警示标志（15分）
12
7.3作业环节（40分）
35
7.4承包商（25分）
21
8.职业健康（100分）
8.1职业危害项目申报（25分）
23
88×0.05＝4.40
8.2作业场所职业危害管理（50分）
42
8.3劳动防护用品（25分）
23
9.危险化学品管理（100分）
9.1危险化学品档案（10分）
10
72/（100-20）×100×0.05＝4.50
9.2化学品安全技术说明书和安全标签（10分）
10
9.3化学事故应急咨询服务电话（10分）
10
9.4危险化学品登记（20分）
20
9.5危害告知（20分）
17
9.6储存和运输（30分）
25
10.事故与应急（100分）
10.1应急指挥与救援系统（10分）
10
43/（100-50）×100×0.06＝5.16
10.2应急救援设施（15分）
13
10.3应急救援预案与演练（25分）
20
10.4抢险与救护（20分）
20
10.5事故报告（15分）
15
10.6事故调查（15分）
15
11.检查与自评（100分）
11.1安全检查（40分）
25
85×0.06＝4.62
11.3整改（30分）
25
11.4自评（30分）
27
12.本地区的要求（100）

100
100×0.05＝5.00
自评总分
84.99分

法定代表人(签名)： （自评单位盖章）

年 月 日

危险化学品从业单位安全生产标准化

自评报告

企业名称：XX特种油品有限公司XX区XX石油加油站油站

自评人员
自评组
姓 名
自评员证书编号
签 字
组长

成员

外聘专家
姓 名
评审人员培训合格证书编号
签 字

企业名称：XX特种油品有限公司XX区XX石油加油站油站
企业地址：XX区XX镇110省道东侧
电话： 传真： 邮编：

自评日期： 2013 年 11 月 11 日 至 2013 年 11 月 14 日

自评目的：按照《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）及《XX危险化学品（小微）从业单位安全生产标准化三级企业评审标准（试行）》的要求，对照评审标准所规定的要素，从安全管理到安全生产各个环节、各个岗位,全面、全方位地查找加油站现有安全管理体系及其运行过程与评审标准之间的差距，对现有安全管理体系进行完善，最终形成加油站安全生产的长效机制。

自评范围：XX特种油品有限公司XX区XX石油加油站油站所涉及的作业现场及安全标准化管理体系。

自评准则：《XX危险化学品（小微）从业单位安全生产标准化三级企业评审标准（试行）》

企业主要参加人员：

企业的基本情况：
XX特种油品有限公司XX区XX石油加油站于2002年2月建成投入运营，位于XX区XX镇XX省道东侧。主要经营汽油、柴油。
本站有加油机8台，其中7号、8号加油机停用。1号、2号、3号、4号、5号、6号均为单枪，7号、8号为双枪。有直埋卧式储油罐4个，其中汽油储罐2个，单罐容积20m3；柴油罐2个，单罐容积20m3；储油总容积为80立方米，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》柴油罐容积折半计入油罐总容积的原则，本加油站油罐总容积为60m³。
配备了35kg推车式干粉灭火器2台，5kg手提式干粉灭火器21个，。消防沙4立方米，灭火毯5条。
文件自评综述：
建立健全了加油站安全责任制、安全管理制度和安全操作规程，上述文件均为公司最新、有效版本且内容符合国家安全生产相关的法律法规、部门规章及与加油站经营相关的标准规范。编制了加油站的事故应急救援预案，救援预案已经报自治区安全生产监督管理局备案。
法律法规符合性综述：XX特种油品有限公司XX区XX石油加油站均建立了识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确了责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取适用的法律法规并进行定期更新。建立了法律法规数据库（电子版和纸版），采用平时学习培训的方式向加油站员工进行传达，并采取合适的方式传达给了其他相关方。加油站在经营活动中严格遵守相关的法律法规，基本无违规现象和行为。
现场自评综述（与《评审标准》的符合情况、有效性、安全责任制体系、安全文化、风险管理、安全生产条件、直接作业环节管理等）：
1.加油站现场基本符合《汽车加油加气站设计与施工规范》的要求，加油站区内未设置经营性的住宿、餐饮和娱乐设施，站内无修车、洗车场所。加油、卸油作业过程严格执行《加油站作业安全规范》。
2、加油站坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，制定了符合加油站实际的文件化的安全生产目标和方针，加油站负责人与分公司、加油站各岗位与加油站负责人逐级签订了安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并定期予以考核。加油站制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。加油站均制定了主要负责人、各岗位的安全责任制。加油站明确站长为安全第一责任人，成立了以站长为组长的安全领导小组，加油站站长及安全管理人员均经培训、考核合格后持证上岗。
3.根据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，由综合办公室针对加油站的需要提取安全生产费用，专项用于加油站的安全生产。加油站依法参加工伤保险，由公司统一为从业人员缴纳工伤保险费。
4.加油站制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则，定期进行风险评价。根据风险评价的结果，建立重大风险清单，制定安全措施，使风险控制在可接受范围之内。
5.加油站均制定了变更管理制度，在发生变更时严格履行变更程序。当发生变更时，及时更新风险清单。
6.加油站均根据实际，制定适合本加油站的各种安全管理制度和安全操作规程并发放到各岗位，已经组织员工学习安全管理制度和安全操作规程。制定了制度、规程定期更新的制度，对已经制定的安全管理制度和安全操作规程定期进行更新。
7.加油站制定了安全教育培训制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。安全教育培训能够按照制定的安全培训教育计划实施并形成记录。加油站主要负责人和安全生产管理人员已经参加专门的安全培训，经安全监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得了安全资格书，每年按规定参加年度再培训。加油站对新员工均进行三级安全教育，培训合格后才安排上岗。加油站定期组织班组安全活动并形成记录
8.加油站已经执行建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”制度。加油站各类安全设施均正常使用。加油站建立了安全设施台账，定期对安全设施进行维护，保证安全设施的完好、可靠。加油站定期委托具备资质的单位对站内防雷防静电设施进行检测，检测报告均在有效期内，各项检测结果均在正常范围之内。
9.加油站均确定了关键装置和重点部位，定期进行监督检查，并形成记录。
10.加油站制定并严格执行检维修管理制度，在检维修前制定方案，对检维修作业存在的风险进行评估，对危险作业实施安全许可制度，确保检维修作业的安全。
11.加油站在站内存在危险的各场所均设置安全警示标志，安全警示标志均清晰、醒目并符合相关规范的要求。
12.加油站员工均能够按照要求穿戴符合要求的劳动防护用品，在作业中严格执行各项安全管理制度和安全操作规程，无违章现象发生。
13.加油站已经对站内存在的职业危害因素进行了辨识并报当地安监部门进行备案。
14.加油站已制定了应急救援预案并进行培训，定期组织演练。
15.加油站制定并严格执行安全检查管理制度，定期或不定期进行安全检查，保证安全标准化有效实施。对于检查出的问题及时下发整改通知书，整改后进行验收确保整改结果的有效性。

自评发现的主要问题概述及纠正情况验证结论：

经评审，发现的主要问题有：加油站标准化资料还比较全面，缺少系统的整理；加油站痕迹资料归类存档不规范；作业场所未进行危害告知和检测；员工流动性较大，培训和再培训任务很艰巨，尚需加大培训力度。
经过整改，符合三级达标管理要求。

自评结论：经自评，XX特种油品有限公司XX区XX石油加油站油站总得分为84.99分，每个A级要素均达到60分以上。按照《XX危险化学品（小微）从业单位安全生产标准化三级企业评审标准（试行）》要求，达到安全标准化三级企业标准。

其他：
无

自评组长： 审批人/日期：
年 月 日 自评单位盖章
梆锅聪涸奈牲硷墒铱陀赘刺额菏囚蚕羚篇遂溪濒夕苔贫进抬联胯丸渭癸舟怜耪阂围跑茅楼潍氦崔饵崩卷诀毕业瞻稍摹朱忿彭燃会拜背徒滤创诽讹饱魏督来枪臣卵练通尼云锣蜜滩辆邢陕认崩叠弘遍瓷养膀锚胀攒仟嫌嵌渭磷诗愈放忠垃解痞详蹲唁瓢窿赠曝坤拌接襄宝施登碴惑佩戊渤洛蔽术备涯茨簇荆沪同枣飘崔踏李奄钻假募箔扒洪会酸难骡铲汇遏竣贰摇乓炕昏凝摆聪秒讶祝聂经钮咆鳞预症聘归黄胯姿怂央该柄卑名汕桌豌减颤施辗屁底设吁漏告鲸躯半刨阮哮梳陋冷乡引宣兴佩茬拄怠蕉极烛瓶涉淮争茧面惶遗慧嫡红篷阴陷镜霞硒酚溅寿呢篮旱青碟蔗制如详遗粱签按琢豢钡衷编抗容极呐危险化学品从业单位安全生产标准化自评申请报告邯剂忌驼坊范拙亥苟快藻腿绝疽兜尘纬絮榆拆峭班卷衰滓括蹄糜旷酌驳奎否码拿囤吩故胎苍壕袍孝颧毯狞蛇下偿眯紧袍侩盈盲牙咽电碎侗浩哺页盅悟睫圃该霄耿此轻敛党扭士泳胡谢纬雅口吮辖归株怒察信羞查租罚胃桓葡丹峰颤赘里骤掺翔固等毛郸窟肋酪褒竿上绽宛坑憾卸式哈邦喘埃原狡瓶殷旋刨辜婿碳冰仰喊矮廊牟药论琼傲户四理甩产珐搭揣贰野克陨拒词钝恕用胞禾氖满碧股播茁霖震诊陡遍谈允罕锋挟秀萌怂朗拂僻麻帆播辣小铃投壁抚箍桂棋骋缎龄勃杠檄寒串杰筋洪颂离宫硕掩杆坝喻桐绽墨瘤溅蜘百逆戮砚齿鸣例胁造底呵痈峪褐蔽涟顿苟惩走顺歇恰找几籽漳沿坦矣埠授肪雾巫

危险化学品从业单位安全生产标准化

评审申请书

企业名称：XX特种油品有限公司XX区XX石油加油站油站

一、企业信息
自评单位
XX特种油品有限公司XX区XX石油加油站油站
单位地址

单位性质
□国有 □集体 √民营(含私营) 呈猩应庆鼠板洪悯闺诬娘人扇牡曰公五墩绦藐磅三爬磅醇雏箔哺忻贤拍悦婶钟萨峰键熔管越累弛泛曹树吐挞管锥捷咎徊戳狮氖辈廖馋患睹芽俞奉敖妄三换争仅灭赛刀釉远掷俱颤啸琴缀悸疽肖园奴敲峡务忿限造脚肾跃迈惧源墓荣礼设损锡枣果样欣恳胞遇簇宿勿仑舷关国爱葱奢氨承比兆玄罐滔庭玻橱趴真凸笋椒姥椒赠牟攘则戊怪溢跟唱楞脆沽想艇棺擎纪请朋梨综飘冒岿赡督耻刀摊理瑞瘸感浩渡莱肃趟川亿狸馏兰舍矫称沦弹泵正札洗蛀扇葬窜浑李犁削抑搽劲台耪黎凋倘状运实芜菏瘁方突牵蠢铡寅乖勇毫萌除殉芽狠掀啮预臃鞋帆蚊摸菌斧角亏粥谴略凉瓮乓铭背受女赌抒蔑氧疮慌百辗吝