公司办公用品管理制度与采购管理制度.doc

办公用品管理办法细则方案1

　　为加强局办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据实际情况，特制定本办法。
　一、.管理职能
　1、材料科负责全局办公用品的采购、保管等管理工作，并设专人负责办公用品的验收、入库、发放与统计等管理工作。
　2、各科室设专人负责办公用品计划申报、统一领取以及控制使用。　　
　二、管理内容与要求
1、办公用品申报
　 各科室应由专人负责填写《物资采购计划审批表》，并经科室负责人、分管局长、局长审定同意后交材料科。
　 2、物品采购
　　材料科采购人员根据科室上报的《物资采购计划审批表》进行汇总，编制《物资采购预算表》经分管局长、局长审批后进行购买，购买时及时了解市场商品信息，选择对口适用，质量可靠，价格合理的办公用品。对单价过千元或批量较大的物资采购，经局领导批准后，由分管领导牵头，财务科、审计科、办公室、材料科会同有关科室实行招标采购。
　　3、物品入库
办公用品入库前，办公用品管理人员应认真检查验收，建帐登记，妥善保管，做到帐物相符；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。
　　4、物品领用
　　办公用品用具领用必须认真履行手续，按批准后的计划，填写《领料单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。　　
　 5、物品使用
　　应本着节约的原则使用办公用品，严禁将办公用品带出单位挪作私用，办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。
　　6、公示制度
每月材料科将对各科室所领取的物资进行公示。
　　7、办公用品分类
　　消耗品：信封、信纸、笔、稿纸、便签、笔记本、电池、抽杆夹、文件夹、档案盒、资料册、取订书器、装订机、装订针、回形针、图钉、大头针、橡皮擦、印泥、印油、长尾票夹、胶带、笔筒、白板笔、固体胶、剪刀、裁纸刀、一次性水杯、水笔(芯)、墨水、胶水、涂改液、标签、账册、复写纸。
　　办公耗材品：墨盒、硒鼓、碳粉，磁盘、U盘、软盘、刻录盘、复印纸、打印纸。　　
　 保洁用品：拖把、水桶、洗拖把清洁桶、脸盘、灰斗、扫把、烟灰缸。　　
　　8、物品报废：非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经相关负责人审核，并报相关领导同意后，到相关人员处办理报废注销手续。

附表1
物资采购计划审批表
申报单位：
材料名称
规格型号
单位
数量
单价
金额
用料项目
备注

领
导
批
示

分管
领导
批示

科室负责人： 制表人：
办公用品管理办法细则方案2

　　为加强局办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据实际情况，特制定本办法。
　一、.管理职能
　 材料科负责全局办公用品的计划申报、采购、保管等管理工作，并设专人负责办公用品的验收、入库、发放与统计等管理工作。　
二、管理内容与要求
1、办公用品申报
　 材料科按以往办公用品的消耗定额负责编写季度《物资采购计划预算表》，并经科室负责人、分管局长、局长进行审批。
　 2、物品采购
　　（1）材料科采购人员根据审批的《物资采购计划预算表》进行外出采购，原则上必须两人以上经办。要本着经济实用、质优价廉的原则，货比三家，比价采购，最大限度地节省资金。
（2）对单价过千元或批量较大的物资采购，经局领导批准后，由分管领导牵头，财务科、审计科、办公室、材料科会同有关科室实行招标采购。
　　3、物品入库
办公用品入库前，办公用品管理人员应认真检查验收，建帐登记，妥善保管，做到帐物相符；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。
　　4、物品领用
　　办公用品用具领用必须认真履行手续，按用料科室负责人、分管局长、局长审批的《物资领取审批表》，再填写《领料单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。　　
　 5、物品使用
　　应本着节约的原则使用办公用品，严禁将办公用品带出单位挪作私用，办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。
　　6、公示制度
每月材料科将对物资购买的数量、价格及各科室所领取的物资进行公示。

物资采购计划预算表
申报单位：材料科
材料名称
规格型号
单位
数量
单价
金额
用料项目
备注

领
导
批
示

分管
领导
批示

科室负责人： 制表人：

物资领取审批表
申报单位：用料科室
材料名称
规格型号
单位
数量
单价
金额
用料项目
备注

领
导
批
示

分管
领导
批示

科室负责人： 制表人：

拌合厂所用材料的采购管理办法讨论稿
1、计划申报：各用拌合料的单位的根据自己的实际需要，工作进度安排，先向拌合厂报出计划，由拌合厂会同各用料单位、试验室，对计划进行核定，确定各种材料的规格和需求量，并编制详细的进料计划，报到材料科并向局领导报批。
2、材料采购：以进料计划为依据，对供货厂家多方考察，以联合考察、集体定价为原则，由分管领导、相关科室、试验技术人员、审计、财务人员联合考察，多方面进行比较，考察结果报局领导审核后，按公开、公平、公正的原则确定供货厂家及相应价格，签订供货合同，组织采购。
3、原材料收购：材料科按需进料总量制定分期进料计划，落实日进料数量，保障及时供应，对阶段进料数量与进料计划进行核对，确保阶段进料质量合格、数量足额、不超计划，以阶段控制实现总量控制，向各确定的供应商进行安排，按规定采购，并与拌合场共同过磅，双方签字，控制进出料的数量。对于不能用地磅进行计量的材料由拌合厂人员负责收方，试验技术人员及拌合厂人员负责对材料物资进行质量、规格、型号、性能配比进行检测，不合格产品一律不能进场。进场后的材料由拌合厂负责堆放及看管。
4、材料记账：材料明细账要日清日结，做到帐实相符，收料人员当天汇总收料单，计算当日收料数量，材料会计收存汇总。每天材料科与拌合厂对所进出材料的数量都进行认证。
5、供料单位凭用料单位出具的收料单、入库单到材料科结算，供料单位出具正规税务发票后报财务。材料货款发票报销需经收料人签字、使用单位负责人签字、材料科负责人签字、分管领导签字、主要领导签字后，财务科办理付款手续。
6、对采购材料的数量及价格定期进行公示，接受广大干部职工的监督。

工程项目所用材料的采购管理办法讨论稿
1、计划申报：各用料单位根据自己的实际需要，工作进度安排，先向材料科报出计划，确定各种材料的规格和需求量，编制详细的进料计划，并向局领导报批。
2、材料采购：以进料计划为依据，对供货厂家多方考察，以联合考察、集体定价为原则，由分管领导、相关科室、试验技术人员、审计、财务人员联合考察，多方面进行比较，考察结果报局领导审核后，按公开、公平、公正的原则确定供货厂家及相应价格，签订供货合同，组织采购。
3、原材料收购：材料科按需进料总量制定分期进料计划，落实日进料数量，保障及时供应，对阶段进料数量与进料计划进行核对，确保阶段进料质量合格、数量足额、不超计划，以阶段控制实现总量控制，向各确定的供应商进行安排，按规定采购，材料由用料单位负责收方，试验技术人员及用料单位人员负责对材料物资进行质量、规格、型号、性能进行检测，不合格产品一律不能进场。
4、材料记账：材料明细账要日清日结，做到帐实相符，收料人员当天汇总收料单，计算当日收料数量，材料会计收存汇总。每天材料科与用料单位对所进材料的数量都进行认证。
5、供料单位凭用料单位出具的收料单、入库单到材料科结算，供料单位出具正规税务发票后报财务。材料货款发票报销需经收料人签字、使用单位负责人签字、材料科负责人签字、分管领导签字、主要领导签字后，财务科办理付款手续。
6、对采购材料的数量及价格定期进行公示，接受广大干部职工的监督。

工程项目所用物资的采购与管理讨论稿
1、先对各相关科室已有的工程物资进行登记汇总，对已有物资进行统一、集中管理，全部登记注册，做好入库。加强资产管理的积极性，提高资产的使用率，避免资产的闲置。进行帐、物的查对工作，确保原有资产不流失。
2、各工程项目所需物资要由项目负责人先列出计划，报局领导审核批准后，交材料科，由材料科对未有储备的物资列出计划，会同审计、财务、纪委等人员一起考察，报预算让领导进行审批。采购登记入库后，再进行发放，该项目负责人为领取物资的直接责任人，工程竣工后，可回收物资再由责任人交回材料科，不能交回的，必须向局主要领导说明理由。
3、严格遵守物资的采购及发放管理，物资坚持入账验收，出库验量，可回收物资一定要做好记录，工程项目结束后，及时进行回收，登记到人，实行个人责任制。
4、定期对采购物品的数量及价格进行公示。