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公司最新版质量管理手册

87
2020年4月19日
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质量手册
第一章
第 2 页 共52页
目录
第C版,第0次修订
颁布日期: 9月20日

目 录
第一章:1.1 目录……………………………… 1
1.2 测试中心主任令…………………………… 2
1.3 审批页……………………………………… 3
1.4 手册修改记录……………………………… 4

第二章:手册的管理…………………………… 5
2.0 总则…………………………………………5
2.1 范围………………………………………… 5
2.2 引用标准…………………………………… 5
2.3 手册的编制、修改和再版…………………… 5
2.4 质量手册的版号与修订状态………………6
2.5 质量手册的管理……………………………6
2.6 质量手册持有者的责任……………………6
2.7 质量手册的宣传与贯彻……………………6

第三章:术语和定义…………………………… 7

第四章:管理要求……………………………… 8
4.1组织………………………………………… 8
4.1.1 测试中心概况…………………………… 8
4.1.2 法律地位………………………………… 8
4.1.3 测试中心标识…………………………… 8
4.1.4 权力委派………………………………… 9
4.1.5测试中心检测业务………………………10
4.2 管理体系………………………………… 14
4.2.1 测试中心主任承诺……………………… 15
4.2.2 保证公证性的措施……………………… 15
4.2.3 公正性声明……………………………15
4.2.4 测试中心管理层的承诺………………… 16
4.2.5 质量方针………………………………… 16
4.2.6 质量目标………………………………… 16
4.2.7 组织机构设置图………………………… 17
4.2.8 部门职能分配表………………………… 18
4.2.9 管理层岗位职权………………………… 22

4.3 文件的控制…………………………………27
4.4 检测和校准的分包…………………………29
4.5 服务和供应品的采购………………………30
4.6合同评审…………………………………31
4.7申诉和投诉…………………………………32
4.8 纠正措施、预防措施、改进……………33
4.9 记录……………………………………34
4.10 内部审核…………………………………36
4.11 管理评审…………………………………37

第五章:技术要求………………………………38
5.1 人员………………………………………38
5.2设施和环境条件…………………………… 40
5.3检测和校准方法及方法确认……………42
5.4设备和标准物质…………………………43
5.5量值溯源……………………………………46
5.6抽样和样品处理……………………………49
5.7结果质量控制………………………………50
5.8结果报告…………………………………51
5.9支持性文件目录……………………………52

附录

附录一:质量保证体系框图……………………53
附录二:检测人员定岗一览表…………………27
附录三:主要负责人技术简历………………27
附录四:测试中心布局一览表…………………28
附录五:仪器设备的配置一览表………………29
附录六:标准物质一览表…………………30
附录七:检测能力分析及分包一览表…………32
附录八:仪器设备检定一览表………………… 33
附录九:程序文件目录表………… …………… 34

质量手册
第一章
第 2 页 共52页
测试中心主任令
第C版,第0次修订
颁布日期: 9月20日
1.2测试中心主任令
测试中心主任令

根据国家认证认可监督管理委员会,国认实函[ ]141号<关于印发<实验室资质认定评审准则>的通知>要求,测试中心依据ISO/IEC 17025: <检测和校准实验室能力的通用要求>、<实验室资质认定评审准则>等标准,现在已对原管理体系进行转版,完成了<质量手册>、<程序文件>第C版管理体系文件的编辑。
本<质量手册>对外体现了测试中心的公正性和能力,证实测试中心能以公正、科学的方法、准确有效的数据对社会开展检测业务,出具第三方公正数据, 维护客户的利益。<质量手册>是测试中心全体员工在检测活动中必须遵循的准则。
<质量手册>对测试中心的质量方针进行了明确阐述并对管理体系及实施作出了全面明确的规定,是测试中心质量管理的纲领性文件。现批准发布<质量手册>第C版,自 9月20日起生效实施,全体员工必须按<质量手册>规定的内容在工作中贯彻、实施和执行。

中国建材工业地质勘查中心广西总队建材非金属矿测试中心

测试中心主任:黄利勇
9月20日

质量手册
第一章
第 3 页 共52页
审批页
第C版,第0次修订
颁布日期: 9月20日
1.3审批页

审 批 页

手册编号
Q/A01000-
手册版号
第C版
生效日期
9月20日
总 页 数
共52页

会审
姓名
日期
编制
常伟光
8月10日
审核
李志强
8月25日
批准
黄利勇
9月20日

质量手册
第一章
第 4 页 共52页
手册修改记录
第C版,第0次修订
颁布日期: 9月20日
1.4手册修改记录
质量手册修改记录
序号
章节号
页码
修订内容
修订人
批准人
日期
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

质量手册
第二章
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手册的管理
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2.0 总则
<质量手册>是测试中心的内部文件,它所描述的管理体系符合ISO/IEC17025:<检测和校准实验室能力通用要求>标准的要求,目的是:
① 贯彻测试中心的质量方针、程序和要求;
② 使管理体系有效运行;
③ 提高更好的控制方法,促进质量保证活动;
④ 作为管理体系审核依据;
⑤ 当情况改变时,保持管理体系及其要求的连续性;
⑥ 按照管理体系要求及相应方法培训人员;
⑦ 对外介绍管理体系,证明测试中心管理体系与客户或认证机构所要求的质量管理体系标准相符合;
⑧ 在合同情况下,证明管理体系符合选定的管理体系标准。
<质量手册>是一个法规性文件,由测试中心主任批准实施,由综合管理室负责具体的管理和解释工作。

2.1 使用范围
<质量手册>对测试中心的组织机构、质量管理等诸多方面作了全面的、明确的规定,是保证检测质量、检测结果的依据,是开展各项检测工作和各部门相关质量活动的依据,全体员工必须认真贯彻执行。

2.2 引用标准
测试中心在管理体系文件中应用以下标准:
序号
标准文号
标准名称
1
ISO/IEC17025:
<检测和校准实验室能力通用要求>
2
质监总局 第86号令
<实验室资质认定评审准则>
3
DZ/T 0130-
<地质矿产实验测试质量管理规范>
4

5

2.3 手册的编制、修改和再版
2.3.1<质量手册>由测试中心主任授权质量负责人组织综合管理室编写,组织、协调各部门负责人会审定稿,经测试中心主任批准发布实施。
2.3.2当出现下列情况之一时,可提出对<质量手册>进行修改:
① 国家颁布新的相关质量政策、法规或标准;
② 测试中心调整质量方针、目标或发现管理体系运行过程中存在的重大问题。
2.3.3当需要修改<质量手册>时,由提出人填写申请表,说明修改内容和理由,经质量负责人审核并经测试中心主任批准后进行修改。
2.3.4一次修订的页次超过10页时,应考虑换版。手册修订、换版需要经测试中心主任批准后颁布。

质量手册
第二章
第 6 页 共52页
手册的管理
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颁布日期: 9月20日
2.4 手册的版号和修改状态
2.4.1手册的版号、状态在修订中标出版号和修订次数,均用大写字母表示。
2.4.2手册为活页装订,按页控制。修订的页面由综合管理室负责重新装订。

2.5 手册的管理
2.5.1 测试中心主任批准发布<质量手册>,规定实施日期。
2.5.2 综合管理室按<文件控制与维护程序>对手册进行管理。<质量手册> 由综合管理室统一编号、登记、发放。发放的<质量手册> 分受控和非受控两类(盖上受控或非受控印章)。受控的<质量手册> 发放对象为本测试中心管理、执行、验证、监督人员,以及上报负责认证的机构。当上级领导或有关单位要求提供<质量手册> 时,由测试中心主任批准后,进行登记,提供不受控版本。本测试中心综合管理室保存一份发放名单和编号。
2.5.3 手册的修订由综合管理室负责,修订后的手册仍应履行相应的审核和批准手续。
2.5.4 受控手册有统一的编号,并在封面上盖”受控文件”章。由综合管理室统一发放给测试中心主任、副测试中心主任、技术负责人、质量负责人及各部门负责人、检测员受控的<质量手册> 由综合管理室负责跟踪更改;非受控<质量手册> 本测试中心不负责跟踪更改。
2.5.5 需要向外单位提供<质量手册>时,必须经测试中心主任批准。
2.5.6 手册换版后由综合管理室按原分发号发放,收回旧版本,登记销毁。综合管理室可留存失效的手册作为存档材料,但必须在失效版本上加盖”失效作废”章。

2.6 手册持有者的责任
所有持有受控<质量手册>的人员应妥善保管,保证手册的完好、整洁。如出现破损、丢失或持有人调离本所时,应到综合管理室办理更换、领取、交回等有关手续。

2.7 手册的宣传贯彻
① 手册的解释权属于质量负责人,并负责组织宣贯;
② 手册的宣贯应做到经常性、持久性、贯彻有效性,并有记录;
③ 各部门要严格遵照手册的规定,开展质量活动;
④ 质量负责人负责组织对各部门执行手册的情况实施监督。

质量手册
第三章
第 7 页 共52页
术语和定义
第C版,第0次修订
颁布日期: 9月20日
第三章·术语和定义
3.1标准术语与定义

序号
术语
定义
01
管理体系
实验室运作的质量、管理和技术体系。
02
质量体系
为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源。
03
质量手册
质量手册是阐明一个组织的质量方针,并描述其管理体系的文件。
04
组织结构
组织为行使其职能按某种方式建立的职责、权限及其相互关系
05
程序
为进行某项活动所规定的途径。
06
过程
将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动。
07
资源
资源可包括人员、资金、设施和环境条件、技术和方法。
08
管理评审
由测试中心主任就质量方针,以及管理体系的现状和适宜性进行的正式评价
09
管理体系
审 核
定质量活动和就有关结果是否符合计划的安排,以及这些安排是否有效地实施,并适合于达到预定目标的有系统地、独立地检查。
10
质量方针
由组织的测试中心主任正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。
11
质量目标
质量目标,是根据质量方针的要求,企业在一定期间内在质量方面所要求达到的预期成果。
12
可追溯性
追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。
13
预防措施
为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。
14
纠正措施
为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。
15
测量过程
确定量值的一组操作。
16
质量监督
为了确保满足规定的要求,对实体的状况进行连续的监视和验证,并对记录进行分析。
17
质量记录
是阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。
18
质量改进
为了向本组织及其顾客双方提供更多的效益,在整个组织内采取旨在提高活动和过程效率和效果的各种措施,称为质量改进。
19
实验室
从事汽车检测工作的组织机构(实验室)。
20
检测
是指按照规定的程序,确定给定产品、过程或服务的一个或多个特性所组成的技术操作。

质量手册
第四章
第 8 页 共52页
管理要求:组织
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颁布日期: 9月20日
4.1 组织
4.1.1 测试中心概况
中国建材工业地质勘查中心广西总队建材非金属矿测试中心是从事建材非金属矿的化学分析、岩土工程,土工实验和岩矿鉴定,岩矿物性测定,样品加工等工作的检测机构,位于广西桂林市翠竹路南巷六号。其前身属建筑工程部地质公司直属中南大队实验室,1961年为建筑材料工业部地质总公司中南分公司实验室,主要从事建材非金属矿检测分析,1970年中南分公司四零三地质队成建制下放广西,归广西建材局领导,1985年归属国家建材局地质公司,1990年更名为中国建筑材料工业地质勘查中心广西总队实验室,1994年根据建地桂办字[1994]07号改为现在的名称。
中国建材工业地质勘查中心广西总队建材非金属矿测试中心是一个省级建材地质的质检机构,其基本任务是对被检测对象作出公正的、科学的、准确的评价,以保护国家、委托单位及消费者的合法利益,促进生产技术的发展,为国家经济建设、社会各行业服务。为确保各项检测工作的质量,特编制本<质量手册> 。
本中心现有设备60余台,固定资产30.2万元,拥有一批精密仪器,如瑞士产万分之一电子天平,HG-5A型火焰光度计, TAS-990原子吸收分光光度计,7230型分光光度计,SBDY 1型白度计,SP型鄂式破碎机,MP型园盘粉碎机等,同时仪器设备按照计量检定周期定期进行检定,为确保检测数据的准确性和可靠性奠定了基础。
本测试中心现有职工14个,其中高级工程师5个,工程师2个,助理工程师3人,技术员2人,工人2人,工程师以上人员占职工总数50%。全中心的专业技术人员按照计量认证的要求进行了计量基础知识、操作技能的培训,经考核合格后持证上岗。健全的组织机构和质量保证体系 ,确保向社会委托方提供科学、准确、公证的检测报告。本测试中心坚持”科学准确、公正可靠、诚信守约、优质服务”的质量方针,积极向委托方提供优质服务和有关咨询业务。
4.1.2 法律地位
中国建筑材料地质勘查中心广西总队非金属矿测试中心于1994年获得广西技术监督局颁发的”中华人民共和国计量认证合格证书”。1998年经过计量认证监督检查工作, 经过计量认证换证工作。 经过了计量认证复评审工作。本测试中心建有合格的质量体系,有保证检测质量的措施,能确保检测的质量及公正性。
4.1.3 测试中心标识

测试中心主任:黄利勇
单位名称:中国建材工业地质勘查中心广西总队非金属矿测试中心
地 址:广西桂林市翠竹路南巷六号
电 话:
传 真:

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第四章
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管理要求:组织
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颁布日期: 9月20日
4.1.4 权力委派
a.授权技术负责人批准本中心检测报告。
b.技术负责人外出时,由质量负责人代行其责。
c.质量负责人外出时,由测试中心副主任代行其责。
d.授权签字人在其授权签字领域内行使签字权,授权签字人及其授权签字领域详见获准签字人员及其代理人的识别列表。
测试中心主任 : 黄利勇
年 9 月 20 日
4.1.4.1获准签字人员及其代理人的识别

职 务
姓 名
签 字
签字领域
测试中心副主任
谢汝毅

本中心全部检测报告
技术负责人
李志强

本中心全部检测报告
质量负责人
常伟光

本中心全部检测报告

李爱军

土工试验检测报告
4.1.4.2附录三　　主要负责人技术简历

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第四章
第 10 页 共52页
管理要求:组织
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4.1.5测试中心检测业务
4.1.5.1建材原料及制品与非金属矿石化学成分分析
序号
检测项目
检测范围
采用标准
允许误差
1
SiO2
0.0xx__xx%
GB/T14506.3_93. JDH-96

2
Al2O3
0.00x__xx%
GB/T14506.4_93. JDH-96
3
Fe2O3
0.00x__xx%
GB/T14506.5_93. JDH-96
4
TiO2
0.00x__xx%
GB/T14506.8-93. JDH-96
5
CaO
0.0xx__xx%
GB/T.5762-
GB/T14506.6_93. JDH-96
6
MgO
0.0xx__xx%
GB/T.5762-
GB/T14506.7_93. JDH-96
7
K2O
0.00x__xx%
GB/T14506.11_93. JDH-96
8
Na2O
0.00x__xx%
GB/T14506.11_93. JDH-96
9
SO3
0.00x__xx%
GB/T14506.13_93. JDH-96
10
P2O5
0.00x__xx%
GB/T14506.9_93. JDH-96
11
MnO
0.00x__xx%
GB/T14506.10_93. JDH-96
12
烧失量
0.0xx__xx%
GB/T.5762- JDH-96

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管理要求:组织
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4.1.5.2岩土的物理力学测定

序号
检测项目
检测范围
采用标准
允许误差
1
含水量
0.x_xx.x%
GB/T50123—1999
<40%允〈1;≥40%允〈2
2
密度
>1g/cm
GB/T50123—1999
≤0.03
3
比重
>1g/cm
GB/T50123—1999
≤0.02
4
液限
20 _ xx.x%
GB/T50123—1999
<2%
5
朔限
12_ xx.x%
GB/T50123—1999
<40%允〈1;≥40%允〈2
6
固结
12.5_ 300 KPa
GB/T50123—1999
α1-2 0.001 ; Es 0.01
7
剪切
49.0_ 400 KPa
GB/T50123—1999
C 0.01; ￠0.5
8
颗粒分析
60.0_ 0.075mm
GB/T50123—1999
0.1
9
自由膨胀率
0_xx.x%
GB/T50123—1999
<60%允〈5;≥60%允〈8
10
三轴剪

GB/T50123—1999

11
岩石吸水率
>0.01%
JDW-90

12
白度
<199.9%
JDW-90
0.5
13
小体重

JDW-90
0.03g/cm3
14
湿度

JDW-90
<10允0.5;
10~40允1.0;
＞40允2.0

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管理要求:组织
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4.1.5.3 检测工作流程图
　检测工作流程图
发报告
委托方送样

综合管理室

登记开收费单

主任批准
合格
不合格

制样、分样登记
副样保管
打印校对
编检测批号
下任务派发单

通知复查返工
合格
不合格
检测室收样、登记、编测试号、安排检测任务

技术负责人审核
检查分析
基本分析

合格
不合格

检测结果校核
主任汇总

质量负责人审核

不合格
合格

不合格
合格

主任工程师审核

质量手册
第四章
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管理要求:组织
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4.1.5.4检测工作计划和总结
4.1.5.4.1综合管理室主任组织制定本测试中心的年度检测工作计划,对于政府下达的检测任务,制定详细的工作计划,组织实施并对计划完成情况进行总结。
4.1.5.4.2各专业室负责编制测试计划,监督和检查计划的实施情况,并对计划完成情况进行总结,及时上报综合管理室。
4.1.5.4.3检测工作流程按检测工作流程图所示的各个步骤进行,具体实施见<检测工作程序>Q/B5.3-01。
4.1.5.5质量保证体系
4.1.5.5.1质量保证措施
为了保证检测工作的质量,采取以下措施:
a.检测质量监督:监督检测工作程序是否按程序规定的要求进行。
b.仪器设备及环境条件监督:对测试设备完好情况和测试环境条件进行监督检查,保证在用的测试设备和环境条件符合规定的要求。
c.检测业务监督:由本测试中心质量负责人组织,各专业检测室监督安排实施。质量监督体系见4.6。
4.1.5.5.2质量保证体系框图(见附录一)
4.1.5.6检测结果异常值处理
对于发现测试异常或偏离文件化的政策和程序时,要收集信息,分析存在不合格原因,制定纠正/预防措施。具体按<偏离政策和程序时的反馈和纠正程序>Q/B4.8-03执行。
4.1.5.6在不影响检测工作质量且可追溯的情况下,若确需偏离文件化的政策和程序或标准规范,责任部门应提出申请,报告原因,阐述理由交质量负责人审核后报技术负责人批准,具体按<允许偏离标准和程序的程序>Q/B5.3-07执行。
4.1.5.7开展新项目的规定
4.1.5.7.1开展新的检测项目必须由检测室提出申请报告,经质量负责人初步审查。报技术负责人批准后才能实施。
4.1.5.7.2为确保开展新检测项目的可靠性,依据的技术标准、方法标准必须明确、有效。
4.1.5.7.3根据技术标准、方法标准所需的仪器设备应准备齐全,并经检定(或校验)合格。
4.1.5.7.4承担检测项目的检测人员应进行所测新项目的专业培训,经考核合格后上岗。
4.1.5.7.5如现行原始记录格式不能满足测试要求时,可另行设计。
4.1.5.7.6检测工作的试运行按<检测工作程序>Q/B5.3-01进行。
4.1.5.7.7检测报告的编写按<结果质量控制程序>Q/B5.7-01进行。
4.1.5.7.8其它事项详见<新增检测项目评审程序>Q/B5.3-06。
4.1.5.8检测质量检查
为了确保检测报告的质量和可信度,除定期审核与评审外,针对不同的情况采取以下检查方法进行质量控制。
a.执行<地质矿产实验测试质量管理规范>实行密码检查制度。
b.检测样品由综合管理室抽取部分样品编成密码,作为内部检查以控制质量,其被检查数视检测任务的性质、操作人员的素质、方法的精密度和矿种项目的不同而定。基本分析样密码检查为20—30%。
c.检测报告仅对来样负责,若送样单位要求对样品进行质量判断的检测项目,应按有关规定进行抽样检查。
d.基本分析与检查分析必须分开由不同人员分别进行检测。少于10件的零星样品,如分开检测确有困难时,也可由一人测定。
e.每批分析结果应按规定进行质量检查,凡超差者均应复查至全部合格。
误差标准和处理办法按<地质矿产实验测试质量管理规范>执行;

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第四章
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管理要求:管理体系
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f.使用合适的标准物质进行内部质量控制;
g.分析同一样品各项检测结果之间的相互关系。
h.检测报告实行三级审核制度,详见<结果报告管理程序> Q/B5.8-01
4.1.5.9用户所有权的保密与保护
为了保护客户的合法权益和技术所有权,客户所提供的检测样品、技术资料、企业标准、技术规范、内控标准等带有保密性质的材料,以及检测数据、检测报告等技术资料必须予以保密,未经客户同意不得随意翻印、外传或借阅,具体按<保证公正性和保护客户机密及所有权的程序> Q/B4.2-0执行。
4.1.5.10相关程序
4.1.5.10.1<保证公正性和保护客户机密及所有权的程序>Q/B4.2-01
4.1.5.10.2<文件控制和管理程序>Q/B4.3-01
4.1.5.10.3<内部审核程序>Q/B4.10-01
4.1.5.10.4<管理评审程序>Q/B4.11-01
4.1.5.10.5<偏离政策和程序时的反馈和纠正程序>Q/B4.8-03
4.1.5.10.6<检测工作程序>Q/B5.3-01
4.1.5.10.7<检测过程异常现象处理程序>Q/B5.3-02
4.1.5.10.8<允许偏离标准和程序的程序>Q/B5.3-07
4.1.5.10.9<新增检测项目评审程序>Q/B5.3-06
4.1.5.10.10<结果报告管理程序>Q/B5.8-01
4.1.5.10.11 DZ/T 0130- <地质矿产实验测试质量管理规范>

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第四章
第 15 页 共52页
管理要求:管理体系
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4.2 管理体系
4.2.1 测试中心测试中心主任经过以下的活动对其建立和持续改进管理体系的有效承诺提供证据:
①·在测试中心建立起宣传遵守国家法律法规和满足客户需求的渠道,经过会议、文件、内部培训等形式,广泛宣传遵守法律法规和满足客户需求的重要性;并持续地加强员工对质量的意识,使她们积极参加与提高质量有关的活动。
②·制定出符合测试中心实际的质量方针,并使其满足遵守法律法规、满足客户需求和期望、持续改进的要求;
③·确保在测试中心的各个职能层次上建立和实施质量目标,并不断适应测试中心发展和客户的需求;
④·承诺每年至少主持一次管理评审,遇特殊情况将增加评审次数,以保证管理体系的持续改进;
⑤·确保管理体系运行所需资源(如人力、物资、信息等)的获得和保证。

4.2.2 保证公正性的措施
①·测试中心工作人员不得从事与检测数据有关的矿产开发工作;
②·工作人员严格遵守<保证公正性和保护客户机密及所有权的程序>为客户检测结果保密;
③·测试中心加强员工的职业道德规范教育、不断提高员工自身职业素质,确实保证不受行政、经济及其它因素的干预,保证检测数据的公正性;
④·测试中心主任承诺不对检测结果进行干预,维护检测工作的公正性;

4.2.3 公正性声明:
①·本测试中心始终坚持第三方公正立场,依据国家的法律、法规及合同的规定,客观、公正、准确、及时地为客户提供满意的服务;
②·本测试中心一切检测活动不受来自上级行政部门和管理人员的干预,始终、持续的保证做出判断的独立性;
③·测试中心制定<保证公正性和保护客户机密及所有权的程序>,以保证管理层和员工工作质量不受来自商业、财务和其它方面的压力和影响,保证工作人员在公正性、诚实性方面的可信度;
④·测试中心制定<保证公正性和保护客户机密及所有权的程序>,对客户相关的机密、信息和所有权实施严格的保护和保密措施,维护客户合法权益;
⑤·测试中心保证对所有客户一视同仁,用同样的工作质量和服务标准为其提供服务;
⑥·测试中心不从事承检产品范围内的产品开发和经营,工作人员不在客户单位兼职;
⑦·依据ISO/IEC17025: 标准要求建立质量管理体系,编制<质量手册>,把<质量手册>作为内部管理的基本准则,为客户提供质量保证的承诺;
⑧·积极参加国内实验室间的能力比对,并与这些实验室保持良好的接触和沟通,不断完善和提高检测能力。

以上各项承诺,本测试中心接受国家监督部门及社会广大群众、客户的监督。

质量手册
第四章
第 16 页 共52页
管理要求:管理体系
第C版,第0次修订
颁布日期: 9月20日
4.2.4 为了履行对客户的承诺,实现所制定的质量方针和目标,测试中心管理层作出以下承诺:
①·测试中心主任:
全面推进”确保检测质量、热情为社会服务”的经营理念,并使其在测试中心管理工作的各个环节中得到体现, 确保测试中心满足客户需求和国家法律、法规的要求,并按照ISO/IEC17025: 标准要求,辨证地引进各种先进的管理工具来进行辅助管理,确保全体工作人员认识到满足客户需求的重要性。最终将客户需求和期望转化为测试中心的质量方针和目标,策划、组织建立符合ISO/IEC17025: 标准的管理体系,不断改进管理体系,充分发挥领导在管理体系中的作用,组织实施管理评审、确保质量工作所需资源的配置,领导各部门完成测试中心制定的经营目标。负责组织对部门主要领导贯彻实施<质量手册>。
②·质量负责人、技术负责人:
确保<质量手册>的内容在本工作范围得以贯彻执行。确保分管职能工作正常运行,以保证测试中心管理体系有效运行,并得到持续改进。
③·各专业室主任:
确保<质量手册>的内容在测试中心管理体系的各项检测业务中得以贯彻执行并不断改进,确保检测服务过程满足管理体系的要求,达到客户满意。
4.2.5 质量方针:科学准确、公正可靠、诚信守约、优质服务;
制定本质量方针,以确保ISO/IEC17025: 标准建立的质量管理体系,不断完善、持续改进,提高整体有效性。质量方针的寓义:
①·科学判断:所有检测工作都严格遵照国家专业标准、规范进行;
②·公正检测:保持第三方公正性地位,保证检测工作不受干扰,维护政府、客户及其它委托方的合法权益;
③·严谨准确:不断完善管理体系,使其达到持续改进的目的,严格控制检测质量,保证数据准确可靠;
④·优质高效:提倡为客户提供真诚、公平、便捷、优质的服务;不断加强服务意识、提高服务效率、想客户之所想、急客户之所急,让客户真正感受到本测试中心真诚、优质、高效的服务,使我们测试中心更具吸引力和竞争力。
4.2.6 质量目标:
★·近期目标(近三年)
① 不断改进和完善管理体系,加强人员培训,提高人员素质,使管理体系运转始终符合ISO/IEC17025: < 检测和校准实验室能力通用要求>等要求;
② 密切关注本行业检测技术发展动态,以保证测试中心具有更高的管理水平和技术水平;
③ 强化质量管理,维护检测工作的科学性、公正性,确保量值的统一和数据准确可靠,外检合格率达到90%以上,内检合格率达到95%以上;
★·长远目标
   坚决贯彻质量方针,力争达到近期目标,确立本测试中心的公正性、科学性、权威性和影响力。
① 公正性:严格执行国家有关法令、法规和标准,不偏袒任何部门、个人,排除一切干扰,用数据说话,绝不徇私舞弊;
② 科学性:以计量为基础,以标准为准绳,为客户提供准确、可靠的检测数据;
③ 权威性:强化质量管理,提高人员素质、仪器装备水平和检验技术水平,取得客户的信任;
④ 影响力:紧跟地质检测行业发展潮流,持续改进管理体系,成为地区具有影响力,客户普
遍认可的机构。

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4.2.7 组织机构设置图:

测试中心主任:黄利勇(高工)
测试中心付主任:谢汝毅(高工)
测试中心付主任兼质量负责人:常伟光(高工)
测试中心技术负责人:李志强(高工)
综合管理室主任人:常伟光

化学分析室

主任:
岩矿鉴定室

主任:常伟光
(高工)
土工实验室

主任:傅江

样品加工室
主任:赵才元
(助工)

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4.2.8部门职能分配表:
序
号
对应
要素
ISO/IEC17025:
检测和校准能力通用要求
要素内容
程序
文件内容
文件编号
测试中心主任
综合管理室
质量
负责人
技术
负责人
专业
室
01
4.1
组织

●
●
○
○
○
02
4.2
管理体系
保证公正性和保护客户机密及所有权的程序
Q/B4.2-01
☆
●
●
○
○
03
4.3
文件控制
文件控制和管理程序
Q/B4.3-01
☆
●
○
○
○
04
4.4
检测和校准的分包
分包控制程序
Q/B4.4-01
☆
●
○
○
○
05
4.5
服务和供应品的采购
服务和供应品服务和供应品采购管理程序
Q/B4.5-01
☆
●
☆
○
○
06
4.6
合同评审
合同管理评审程序
Q/B4.6-01
☆
●
☆
○
○
07
4.7
申诉和投诉
处理客户申诉和投诉的程序
Q/B4.7-01
○
●
●
○
☆
08
4.8
纠正措施、预防措施、改进
预防措施管理程序
Q/B4.8-01
○
●
○
●
○
09

纠正措施管理程序
Q/B4.8-02
○
●
○
●
○
10

偏离政策和程序时的反馈和纠正程序
Q/B4.8-03
○
●
○
●
○
11
4.9
记录
记录管理程序
Q/B4.9-01
☆
●
○
○
○
12

质量记录的控制程序
Q/B4.9-02
○
●
●
○
☆
13

档案管理程序
Q/B4.9-03
☆
●
○
○
○
14

数据保护程序
Q/B4.9-04
○
●
○
○
○
15
4.10
内部审核
内部审核程序
Q/B4.10-01
○
●
○
○
○
16
4.11
管理评审
管理评审程序
Q/B4.11-01
☆
●
○
○
○
17
5.1
人员
人员培训程序
Q/B5.1-01
○
●
○
○
○
18
5.2
设施和环境条件
环境保护程序
Q/B5.2-01
☆
●
○
○
○
19

安全作业与内务管理程序
Q/B5.2-02