五金厂仓库管理制度与流程-物料与成品仓库的收发存规范.doc

佛山市南海区xxx五金制品厂
文件名称 : 仓库管理制度与流程
文件编号 : LY-QP-7.2-01 版本: A
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A
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编写人:徐泽宁

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1、目的
通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库职员的日常工作行为，从而实现对仓库管理水平的提升和提高工作效率。
2、适用范围
本文件适用仓库所有职员。
3、 职责说明
仓库主管：负责仓库内部的一切事务安排和管理，协调仓库和其他部门的工作沟通与事务传达。落实执行上级部门下达的工作任务。培训和提高仓管职员管理水平，规范和监督仓库各职员的日常工作行为。
仓管员：负责各类物料的收货、报检、入库、发料、退货、储存、防护、盘点。同时根据各自自身职能负责对各类物料收发单据的追查、保管、入账等基本工作。
仓库杂工：负责对仓库日常的维护与清洁，对仓库内部物料进行装卸、搬运、配合仓库管理人员对仓库内部物料进行规范摆放。

4、仓储管理制度和操作流程
生产指令
总体来说，仓库的操作流程可分为：收料流程、发料流程、库存物料管理三大部分。如下流程图：

物料清单

物料采购
物料清单

外协单位送货

报检

收货入库

盘点
防护
储存
发货
退货

4.1 生产指令
生产部根据客人订单信息，下达订单和生产计划。要明确订单号、客人信息、实际生产数量以及出货日期。
4.2 物料清单的制作
工程部在接到生产指令后，要按照样品和客人订单信息进行物料清单的制作与派发。
4.3 物料的采购与外发加工
采购部按照生产指令以及物料清单上的物料规格和数量进行外购或外发加工，采购员需在采购单上注明：订单号、客人、物料名称、物料规格、订购数量以及送货日期等物料信息。同时必须与外协单位作以下通知：“所有的送货单，必须要按照采购单上的物料信息填写，否则仓库拒绝收货”。采购订单一式两份，一联采购员自身留底存档，另一联传真给外协送货单位后，必须交由仓库存档作为日后收货的依据。
4.4 收货
4.4.1 外协单位送货到工厂，仓管员应要求外协单位出具送货单。
4.4.2 核对物料信息。以采购部的采购订单和物料清单进行核对：物料的订单号、客人、物料名称、物料规格、订购数量等。如送货单上缺少重要的物料信息，仓管员有权力要求外协单位填写好相关信息后才能卸车。若外协单位不能提供相关信息或拒绝提供，仓管员可拒绝收货。
4.5 报检
核对物料信息无误后，可安排卸车。仓管员指挥将物料存放在指定的待检区域内，并通知质检员对货物进行检验。若物料存在质量问题，仓库坚决不能办理收货和入库。
4.6 经质检员检验合格后的物料，可以安排收货以及办理入库。
4.6.1 填写物料标识卡。所有的物料都必须带有清晰的物料标识卡才可以入库，物料标识卡上必须要注明：订单号、客人、材料名称、规格、供应商、入库数量。并且必须要有检验状态和质检员签名才能入库。
4.6.2 所有的物料都必须按照划分好的区域进行摆放，不能混合摆放。
4.7 发货
物料的发货应以“先进先出”为原则进行，先进仓的物料先出货，尽量避免积压库存。
4.7.1 车间根据生产指令，填写相关《领料单》，领料单上必须要注明订单号、客人、产品、物料名称、规格、领用数量、领用用途以及领用日期。所有的领料单必须有车间主管签名。
4.7.2 仓管员核对《领料单》上的订单号、客人、产品、物料名称、规格，确认无误后进行物料的发放，仓管员需在领料单上注明实发物料数量以及签名确认。
一定要注意：1、没有《领料单》，拒绝发货。
2、《领料单》上的信息不明确的，要求领料人员填写清楚后方能发货。
4.7.3 材料的2次入库。主要指部分发料到车间，经过装配或者加工，需要2次进入仓库进行存放的物料。车间领料人员，需要填写《退料单》，退料单上需要注明订单号、客人、产品、退料物料名称、规格、退料适量。仓管员核对物料信息无误后接收退料并安排进仓。仓管员需要注明实际退料数量，并签名确认已接收。
一定要注意：1、没有《退料单》，禁止入仓。
2、《退料单》上的信息不明确的，要求退料人员填写清楚后才能进仓
4.7.4 超用物料的管理。超用物料，指生产车间领用的数量超过了实际订单生产的数量。车间主管或上级部门主管，需要在《领料单》上注明超用原因。仓库管理人员在不明确超用物料用途时可拒发超用数量。

接收领料单
仓库物料发货流程图

发料

二次入库
配件装配
包装车间
成品包装

4.8 退货

对外协单位送来的不合格物料，需要及时通知采购部办理相关退货事宜。（注意：所有退货的物料必须有质检员的确认，质检员确认为不良品才可以办理退货，无质检员确认的一律不能私自办理退货）。
4.8.1 开具《退货单》，《退货单》上必须要清晰注明不良品订单号、客人、物料名称、不良数量。
4.8.2 《退货单》需经采购签名同意后方可办理退货。
4.8.3 部分不良物料因特殊原因需要滞留仓库的，可暂放不合格品放置区域。但绝对不能和合格品混放。
4.8.4 每一批次退货的数量，都需要有记录在账。

4.9 物料的储存

物料的储存摆放应以“物以类聚”为原则进行摆放。一定要做到“3账合一”（实物、标识卡、电脑账目一致）。
4.9.1 合理安排物料在仓库的存放次序，按物料种类、规格、区域分区规范摆放，不得混放、乱堆放，严禁堵塞消防安全通道。
4.9.2 所有储存在仓库的物料，都必须要有明确的标识卡。
4.9.3 所有的物料都不能直接放置地面上，离墙壁保持最少0.5米的空隙，货篮叠放的高度，最高不能超过4个，部分较重的五金配件，禁止用货篮叠放。
4.9.4 仓管员要及时反映出仓库使用率，仓库主管要对仓库使用率作严格监控，当仓库临近爆仓时，仓库主管要暂停安排物料进仓。

4.10 仓存物料的防护

4.10.1 仓存物料应按照物料的特性存放到最适合条件的环境，防止鼠害、虫咬等。
4.10.2 每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。
4.10.3保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标识及时更正。

4.11 仓存物料的盘点

4.11.1 由仓库主管制定盘点计划和盘点流程。每月进行小型盘点，旺季开始前进行一次中型盘点，每年旺季结束后进行一次大的盘点。
4.11.2 做好盘点账目，每次盘点的账目需要上交采购部和总经理，以方便上级部门对生产成本的核对和控制。
4.11.3 盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
4.11.4 盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。
4.11.5 所有盘点的账目，都必须有盘点人的签名确认。

4.12 账目管理

4.12.1 按照工厂内部统一的电子账本进行录账。
4.12.2 仓库物料收发都必须要有依据可查，做到“单帐合一”（收发货单据和电脑账本数据一致）
4.12.3 物料收发，要及时登帐，坚持做到“当天收发，当天登帐”
4.12.3 物料进仓出仓需要有明确的账目记录。仓库所有的物料，一进一出都必须清楚记录在账，包括入仓数、发货数、不良品数量、不良品处理方式等。仓管员有责任对物料的流向作严格的管控。
4.12.4 严禁弄虚作假，确保仓库账目数据的准确性。

5. 成品的入库及出库管理流程
5.1 所有入库的成品，必须要为完成的合格品。
5.2 入库的成品，车间需要开具入仓单以及标识卡，入仓单上需要注明：订单号、客人、品名、数量等信息；同时标识卡上，必须要由质检员签名确认品质合格。如车间不能提供相关信息，或质检人员不能确认合格的情况下，仓管员有义务和相关部门主管协商，完善货物信息后方可办理入库。入库的每一批成品，要建立相关的账目。
5.3 成品应遵从“物以类聚”的原则去摆放、禁止不同客人的成品混放。
5.4 成品的出仓
5.4.1 由业务部开具装柜通知单，装柜通知单上要注明：订单号、客人、品名、装柜数量、货柜号、车牌号、提单号等信息。
5.4.2 仓管员核对装柜通知单，确认无误后可以安排成品装柜。无产品信息的情况下，禁止成品出仓。
5.4.3 对已出货离厂的货物，仓管员要及时登帐减数。
5.5 成品仓管员，每月月底进行一次盘点，建立盘点表交由上级部门。

6. 通用件的管理
通用件是指在生产过程中，通用性强且用量大的物料。
6.1 通用件的认定：根据物料在生产过程中的使用量和周转频率来判定物料的特性，符合通用性强和用量大的物料统一归纳为通用件来管理。
6.2 通用件的最低库存和最高库存值设定：根据通用件在旺季、淡季生产中的使用周转频率而设定。最低库存和最高库存要确保可以保证淡旺季生产的供给，也要合理设定最高限额库存，避免积压太多导致增加额外的成本。
6.3 通用件的收发：收发按照一般货物的收发流程进行；通用件管理员要对通用件的库存作严格监控，当库存通用件低于最低库存值时，要及时上报采购部进行订购。

7. 仓库的安全、卫生管理
7.1 仓管员每天对自己所管辖区域进行检查，及时清理掉不要、不用的货物或杂物。检查货物的标识卡是否清晰明确，货物是否按规划摆放。
7.2 制定仓库清洁计划，定期对仓库进行清洁。
7.3 仓库内要保持消防通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。
7.4 仓库内严禁烟火。
7.5 严禁非仓库人员非工作原因进入仓库。
7.6 下班应关好窗门。
7.7 仓库需要高空作业的时候一定要做好安全防范工作。
7.8 及时检查货物，发现货物有异常或者安全隐患要即时上报。

8.1 仓库管理人员应该在日常工作中培养良好的工作习惯和工作作风。
8.2 仓库管理人员要按照相关的管理制度来规范日常本职工作。
8.3 严禁在工作时间内做非本职工作。
8.4 仓库管理人员做事要认真、细心、责任心强、诚实、要培养出良好的团队合作精神以及优秀的职业道德。
8.5 服从上级部门下达的命令，按时按质完成上级部门下达的工作任务。
8.6 其他的工作制度和行为准则依厂规为准则。
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