超市商品盘点管理规定-超市商品盘点损耗管理办法.doc

商品盘点管理规定商品盘点是确定某个时点，对超市库存商品进行盘点，反映实存与帐存差异，分析原因，落实盈亏，发现经营管理差距，强化经营管理的必要手段和措施，也是衡量门店经营管理水平的标准之一。为强化门店商品盘点工作，特制订本管理规定。一、盘点要求：1、门店按总部盘点通知组织商品盘点。2、门店的全体员工参加盘点，服从统一调配。3、盘点人员必需以高度的责任心，认真仔细，严格规范地按程序操作。4、盘点结果必需真实，不得弄虚作假，隐瞒事实。5、门店不得以盘点为由而出现缺货。6、门店确定一名经理为盘点负责人。7、注意盘点常出现的差错： 1员工抄错内码； 2错盘、漏盘；3收银员录入错误； 4串码；5赠品未报溢 6大小包装搞错；7收货错误； 8单据遗失。 9入帐错误 二、盘点人员分工安排1、门店主任将参加盘点的非理货组人员统一分配到理货组并确定各组的监盘人员，理货主管排出盘点人员名单。2、收银主管排出盘点录入人员名单。三、盘点流程一、盘点前3 盘点前7天召开盘点动员大会，进行盘点培训，特别是新进员工与促销员。4 理货员应提前做好商品整理、一货一签的对应工作。5 盘点前五天须将退货商品处理完毕，退回配送中心及供应商。6 盘点前四天安排落实盘点人员，明确盘点区域严格分清联营与经销商品。初盘人员必需为责任区理货员，复盘人员为其他员工或促销员工。人员区域划分必需明确仓库、精品柜、堆垛、货架、端架、墙面都落实专人。7 盘点前三天将已编号的盘点表发至各理货课长，做好登记、签收，课长发至各员工时同样要做好盘点单的登记、签收工作。盘点表各组应做到分区域抄写分仓库、货架、堆垛、端架、查询。盘点表各责任人按“S路径进行抄写，盘点表上依次写清内码、品名、规格、计量单位，字迹工整、清楚并与货架实货进行核对 抄写盘点应为责任区理货员。8 盘点前二天必需将仓库包括冷冻、冷藏库按类别整理完毕箱子上贴好商品内码、品名、规格。整理时把小箱子放到大箱子的前面，箱子上写上内在商品确切的数量，避免将内装商品数量不够的箱子当作整箱盘入。仓库的商品可提前盘点须双人盘点，并做好已盘标记。9 门店提前两天张贴盘点公告，告知顾客和供应商10 门店提前一天停止收货生鲜及保质期短的直配商品提前半天停止收货。11 总台在盘点前将退货商品、顾客遗忘已付款商品退入卖场，后者应填写报溢单。10、送货单、批发单、退货单必需在盘点前一天交综合组并全部录入电脑特别是生鲜。11、商品串码、破损、及赠品应及时填写损溢单，经经理室签字后交综合员录入。12、单货不符单在盘点前应全部处理完毕。13、保安组在盘点前整理“外借商品单据及其他未处理单据，督促经办人员落实，对未能落实款项则将商品报理货主管处做好盘点录入。14、盘点日之前，综合员应将帐面处理完毕，包括商品报损、报溢、串码、及负库存；退货单必需查询落实，保证无一遗漏。因特别原因无法录入的，应由门店经理确认后，视同商品盘入。单据检查：检查生鲜组所有收过货的定单与收货单必需交综合组打进货单 检查所有退货单是否已处理完毕，并与理货组作好核对工作。 检查是否有货已发但未打批发单的状况或批发单已打但货未提的状况 检查是否有已付款但未审核的批发单 检查综合组发出的查询单是否都已收回，并确认无误 检查单货不符单是否已全部处理完毕。 检查报损报溢单有无全部录入电脑。 检查门岗外借商品单据及其他门岗处的单据是否处理完毕。 检查总台顾客遗忘商品是否已作报溢录入电脑。二、盘点中1、按见物盘物的原则执行双人盘点制。2、盘点严格遵循“S路径，见物盘货。3、盘点时二人一组，一人初盘，一人复盘，初盘人员按“S路径报上品名、内码、规格，复盘人员同时核对盘点表，如正确，初盘人员可以开始初盘，而后复盘人员开始复盘，如两人结果一致，可将结果填入盘点表数量填写应工整、清楚，如两数相加或相减都须写出结果，例：8+1=9，另外盘点货架时，注意货架商品中是否混有其它商品，特别是包装一样但规格不一样例；酒，包装一样，但度数不一样。4、盘点堆头、花车时，应注意把堆垛及花车的东西拿出来看是否有空箱及混有其它商品，花车底部是否有商品原则见物盘物，盘好后须用小纸写已盘字样。5、仓库盘点时，2人一组注意严格按“见物盘物原则，同时核对箱上所贴品名、规格、条码与箱内商品是否相符，同时用记号笔做上记号或写上“已盘字样。6、盘点时各组如发现有不属于本小组商品，应填写13位条码盘进去，不要放着不管，同时盘进去后与主管及兄弟组做好交接。7、监盘人在已盘过的表上抽5个以上的单品进行抽盘，发现一个盘点差错，扩展比率抽检，仍发现差错，将该盘点小组所有商品进行重盘，监盘人抽盘后签名。8、抽盘过的盘点表由理货主管交指定收银员录入电脑，做好交接登记。9、收银员录入2人一组，一人录入，打印出小票；一个核对小票与盘点表，如有问题及时与主管联系，及时处理，关于一些模棱两可的内码与数字应马上查清，不可随意录入电脑。10、盘点结束后应核对总盘点表，盘点表理货主管下发几张，就应回收几张，作废也须回收如作废须在盘点表上写“作废字样。空白表也须一张不少的上交主管；理货组主管应检查盘点表每一小组是否已全部上交，同时在盘点表交接本上做好签收及记录工作；另外，理货组在上交盘点表录入时也须与收银组各收银员交接、签收。三盘点后1、盘点完毕后，收银组和理货组检查所有的表是否上交，有否遗漏。2、各理货课长负责落实商品整理、卫生、补货工作。3、按盘点公告时间准时营业。四盘点预查后台电脑打出盘点预查表，关于有盈亏数的商品须查明原因，填写盘点预查更正表，理货课长和门店经理签字确认后，更正电脑库存，做盘后处理。五盘点差错处理对本次盘点中出现的人为差错，应追究当事人的责任：1、按信息差错处理，每条罚款10元。2、监盘人员发现差错后马上由监盘人员开信息差错处理通知单。3、收银员发现盘点表差错，由收银主管做好登记报主任处，由主任开信息差错处理通知单。4、盘点预查发现因收银员不仔细造成的盘点错误，由各组主管做好登记报主任处，由主任开信息差错处理通知单。5、营运部、财务部定期对盘点预查结果进行复核。一经发现弄虚作假，当事人、门店负责人应按有关条例处罚。六盘点结转在盘点月的结转日对盘点结果进行结转。七做盘点分析报告盘点后一周内门店将盘点分析报告主送财务部，抄送营运部。报告内要求注明上期预盘盈亏金额、盘点结果，本期盘点金额、盘点结果、总销售、商品记录数、盈亏数不等于0记录数、帐货相符率。八盘点时间原则上两个月盘点一次，大家电、贵重商品、易偷窃商品、上次盘点差错多的商品，门店可每月自行进行盘点。盘点前以邮件形式告知财务部、营运部、信息部、配送中心。 盘点损耗管理办法商品盘点的目的是针对盘点的数据差异，分析原因，寻找管理上的漏洞和差距，从而采用必要的手段和措施加以改善，它是衡量门店经营管理水平的标准之一。为了强化对商品盘点工作的考核力度，降低门店的损耗，特制订本管理办法。一、考核指标1、公司下达的统一盘点单品盈亏不相抵的损耗指标老门店为4，新门店为5，适当合计新开店的因素；本办法的执行指标由营运部和审计部等部门依据上次盘点的平均损耗率状况进行制定，并在每次统一盘点时下发给门店。2、新老门店确实定标准：1盘点时间为上半年1-6月：老门店是指去年上半年6月30日前开业的门店；新门店是指去年7月1日后开业的门店。2盘点时间为下半年7-12月：老门店是指去年下半年底12月31日前开业的门店；新门店是指今年1月1日后开业的门店。二、损耗考核1、统一盘点损耗率超过本次盘点管理执行指标的，超损部分由门店按规定的比例承当；门店承当的部分中15%由门店经理赔偿；85%部分按商品类别和区域落实责任人或连带的责任人进行赔偿，不能确定责任区和人员的由门店其他所有人员按比例承当，各岗位具体分担比例由门店店长依据所在门店相关岗位的奖金系数等方式确定，并告知相关人员。具体赔偿比例规定如下表：赔偿类别A类赔偿B类赔偿C类赔偿D类赔偿其他标准按门店业态大卖场综合超市标超A类店标超其他门店生鲜超市具体标准使用面积5000平方米以上，且销售在5000万以上；或面积不到，销售在6000万以上。使用面积2000-5000平方米，且销售在2000万以上；或面积不到，销售在2500万以上。使用面积1000-2000平方米，年销售1500万元含以上；或面积不到，年销售2000万元以上的门店。赔偿比例15%30%60%100%20%2、盘点过程发现漏盘、多盘、多输、漏输，每人次扣10元，由监盘人员或门店经理室执行。3、每次盘存结束后由审计部负责对盘存数据进行汇总和计算，人力资源部负责执行扣罚。4、在预查中发现确实不是门店的差错造成的亏损，要求门店提供有关的依据给公司审计部，抄送营运部，经核实确认后可以给予剔除。三、日盘工作为了及时掌握门店损耗的状况特别是易损耗和失窃商品的进销存状况，门店应强化动态即时盘点，指定重点的商品和类别以及盘点责任人，盘点后由防损组负责即时抽、监盘。关于超损耗标准的部分可遵照统一盘点的处理方案进行操作。要求门店平常及时做好报损报溢工作。本办法操作过程中如有问题由营运部、审计部和人力资源部协商确定。6 / 6