食材采购保管服务方案.docx

食材采购保管服务方案
1、采购规程
要目
要点
原则
任何物资采购、费用支出必须获得批准并按程序执行。
审批权限
负责人（较大物件或特殊物件报项目经理）批准。
请购程序
请购部门填写《请购单》一项目负责人批准一交采购部执行。
采购/库管
市场调查，了解库房库存，通知供货商送样、报价。
厨师长
审查是否超过最高库存量，金额大小是否超过预算，符合则 上通告库管。
采
购
程
序
常用物资（即库房常备物资，如：餐具、原材料等）由库房 统一填写请购单，请购单交采购通知供应商送货。
厨房活鲜食品：由厨房填写请购单，厨师长签字后交库管通 知供货商送货或购买。
请购单上需注明物品名称、规格、数量及到货期限（低值易 耗品需注明大约价格）。请购单填写好后，交厨师长签字审核， 然后库管进行通知供货商送货。
采购单使
用程序
释义：《入库单》是在完成《请购单》审批基础上进行最后确 定性的订货、收货依据。
《入库单》与《请购单》填写不符时，以《入库单》为收货 入库依据。
直拨或采购的物资，由库房统一收货，并依据《入库单》内

容核实货物。
供应商如超出正常时间供货，应预先通知库房留人收货“不 得由别人代收。
急需物品，可先行购回，再开具《入库单》，库房收货后，采
购员补办手续。
凡部门开具的紧急《请购单》，经领导书面同意后，可先购买 再办手续。
2、采购作业规范

要目
要点
采购
范围
我公司特殊原材料、有公司标徽的餐具、厨具、客服用 品等。由公司采购部统一调配。
食品、原材料、副食等，选择相对固定的供应商，定期 报价、供货、结算。
其他物资，由采购部到市场购买或通过签订合同等方式 购买。
采 购 审 批
按食堂常用食品定出各类货物的月使用量计划，报厨师 长审批，采购部实施并存档（此计划一式四份，财务、 采购、请购部、库房各一份）。
各类常用食品应采取定期配给法，进货流程由采购部掌 握实施。
季节性、临时性食品请购由使用部门填写《请购单》，交 厨师长审批后，交采购部办理。

计划外急购申请，由使用部门填《请购单》，交厨师长审
批后，交采购部办理。
非采购部人员不得下达采购指令。
市场
调查
由财务部、采购部、产品部各派一人组成市调小组， 每周定期调查，把握市场动态。调查后填写调查表，参 与市调的人员必须签字确认，作为定价的参考依据。调 查表产品部、财务部、采购部各留一份。
采购价格的确
定
月末将上期定价表、本期市场调查表、供应商本期 报价表相对比，由厨政总监、财务部、采购部、共同定 价。定价后5日内通知供货商。
退货和 换货
收货人发现货物质量、数量、规格等不符时，可直接通 知采购部办理退货或换货手续。
若在自行运输过程中造成的损坏，可填制《物资报损表》， 厨政总监审批后，做报损处理。
采购标准：
（1）我公司肉制品的采购实行定点采购，并提供定点采购点的营 业执照、经营许可证、检验检疫合格证等。
（2）蔬菜类材料采购从正规市场购入并符合国家有关食品安全规 定。
（3）各种主食材料（米面等）、辅料、调味品及卫生消毒用品、消 耗品等从正规厂商购入，可以提供产品的品牌和采购点的营业执照、 经营许可证、食品流通许可证、检验检疫合格证等材料。
（4）保证质量、严禁使用三无产品、假冒伪劣、过期产品。
（5）每次购入食品，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批
号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。
（6）采取账簿登记、单据粘贴建档等多种方式建立进货台账。
（7）对超过保质期或者腐败、变质、质量不合格等食品，应当立 即停止销售，撤下柜台，因此而产生的费用由乙方承担。
（8）世纪星华公司采购除食品外的物品提前提出书面申请，经审 核批准后，进行采购。
（9）采购原材料到持有卫生许可证的单位购买并能够出具正规发 票，动物性食品采购应该具有检疫检验合格证，原材料的购买应保证 新鲜，蔬菜当天购买，不买霉烂变质食品，存放量以每周用量为最高 储藏量，食品的发放以“先入先出”为原则，蔬菜用农药测试卡检验 农药含量，购买包装食品必须有生产单位、生产地址、生产日期、保 质期及产品配料等内容，拒绝“三无”产品，对原材料采购的台账， 明细清晰，做到账、物相符，并积极配合甲方核对、监管。
3、采购流程

4、进货与出货
（1）进货要加标签，注明入库日期时间。
（2）新货放置要有先后固定位置。
（3）先进的放于前面，后进的放于后面。
5、菜品请购流程
（1）使用部门填写采购请购单，应将请购目录、请购物资品名、 数量、规格、型号逐项填写清楚，由使用部门负责人和厨师长签字申 请采购。
（2）按照程序交由库管申报物品（注：食堂没有库管的由厨师 长申报）。
（3）供应商送来物资后，认真检查是否与所购物资相符。
6、厨房进菜标准
（1）进菜要以厨房的库存为标准，缺什么菜先进什么，不能盲 目进菜。
（2）要及时盘查库存，与库管沟通好，不能擅自行事。
（3）餐厅购菜的原则要求“勤进、少存”尤其在夏季为保证菜 品质量，保证新鲜，每天分上午、下午进两次菜，要求库管对购进的 菜分类过秤登记好毛重，原则上每餐前将所购进的菜品全部分类整理， 不留库存。
（4）如有特殊情况，对库存的菜品要装箱保存，保持菜品的新 鲜度，以备下餐使用。
7、食品进货渠道的可靠性、可靠性
食品进货查验制度
仔细验明食品质量证明，确保资格合法，购入食品质量合格。
一、索取并查验供货商资质证明文件
与初次交易的供货商交易前，应当索取并仔细查验营业执照、生 产许可证、食品流通许可证、商标注册证、专卖（直销、专营等）授 权证明文件，并保存复印件，以后每年核对一次。
上述相关证明文件应当在有效期内，并由供货商加盖公章。对证 明文件不齐全或者不符合法定要求的，不得进货。
二、索取并查验食品质量证明文件
对购进的食品，应当按食品种类和生产批次索取并仔细查验食品 质量合格证明或法定检验、检疫、检测机构的检验、检疫、检测、鉴 定报告等证明文件并保存复印件。对证明文件不齐全或者不符合法定 要求的，不得进货。
向种植户、养殖户购入自产自销的食用农产品，应当索取并仔细 验供货商的身份证明。对需要进行检验检疫的食用农产品，就当索取 检验检疫合格证明。
三、索取销售凭证
应当索取供货商出具的正式销售发票、发货单或者按照国家相关 规定索取有供货商盖章或者签名的销售凭证，并保留真实地址和联系 方式。
食品进货查验记录制度
一、建立食品进货查验记录台账，如实记录食品的名称、规格、 数量、生产批号、生产日期、保质期，供货商名称、联系方式、进货 日期等内容，或者保留载有上述信息的票据。
二、记录可以采取电子、书式、票据三种方式。
1. 电子记录。使用宁夏流通环节食品电子监管网络平台系统录入 进货查验记录，或利用自行开发的信息化系统录入进货查验记录。
统一配送经营企业可以由企业总部统一进行食品进货查验记录， 并将有关资料复印件发给所属相关经营企业备查，也可以采用信息化 技术，联网备查。
2. 书式记录。未实行电子记录的食品经营者，应当设置“食品进 货台账”，利用账簿记录进货查验信息。
3. 票据记录。食杂店等小型食品经营者，逐日将食品进货凭证分 类整理，定期装订成册，形成食品进货记录。
三、定期查阅进货记录，检查食品的保存与质量状况。对保质期 将满的食品，应当在进货记录中做出醒目标注，并在销售中向消费做 出醒目提示。对超过保质期或者腐败、变质、质量不合格的食品，立 即停止销售下架退市销毁，并将处理情况在进货记录中如实加以记载。
四、记录保存期限不得少于二年。
食品质量承诺制度
一、严格履行食品安全第一责任人责任，加强食品安全管理，保
证其提供的食品符合相应的食品卫生、质量标准。
二、保持店容店貌整洁，食品与其它商品、清真食品与非清真 食品分开陈列，摆放整齐有序。
三、认真履行食品进货查验制度，查验食品质量及来源，建立进 货台账，做到账实相符。
四、实行食品售前检查制度，食品上柜销售前要检查质量和食品 外观，杜绝不合格食品上柜销售。
五、实行明码标价，标签内容真实明确，价格合理、计量准确。
六、经销的食品符合国家食品卫生标准，不经销有毒有害、污染、 变质、过期食品；不经销假冒伪劣食品，以次充好，以劣充优食品; 不经销无厂名、厂址、生产日期、保质日期的食品；不进行引人误解 的虚假宣传。
七、对食品自检中发现和工商机关监测或行政执法机关公示的不 合格食品，及时下架退市，并向消费者公告，召回已售食品、减少社 会危害。
八、按照国家有关规定向购买者出具购货凭证。凡顾客购买食品 出现质量问题，可凭购货证依法给予退换或赔偿。
九、认真处理消费者有关食品质量安全投诉，维护消费者合法权 益。
食品协议准入制度
为规范食品进货渠道，从源头上保证食品的质量和安全，特制定 本制度。
一、对粮食、食用油、蔬菜、水产品、畜禽肉等大宗食品，选择 质量稳定、信誉良好的供货商（生产企业或基地）签订购销协议，实 行协议准入，确保渠道稳定，质量可靠。
二、协议签署前，应当索取查验、供货商的生产经营食品的主体 资格和食品质量检验、检疫、质量承诺等证明文件，并复印留存备查。
三、协议应当体现自愿、公平、合理、诚实信用原则，根据购进 食品的特点，约定食品质量保证责任和义务。明确不合格食品退市条 款和购销双方权利、义务。
四、协议签订后应当定期对协议供货的食用农产品养殖、种植基 地或者食品的生产加工企业进行考察，确保提供的食品符合法律、法 规的要求。对定期考察中发现的不符合要求的基地或者企业，应当及 时提出改进的意见或者依法解除协议供货关系，确保食品质量安全。
五、对供货商、生产商或产地拒绝签订购销协议的，不予进货。
六、购销协议保存期不得少于两年。