仓库管理控制程序-使仓库收、发、管作业有序进行.doc

深圳市北森技术有限公司
程序文件

仓库管理控制程序

文件编号:
SLF/QP-12
版 本 号:
V1.0
页 数:
第1页，共6页
生效日期:
2011-04-30
编 制:

日 期:
2011-04-10
审 核:

日 期:
2011-04-30
批 准:

日 期:
2011-04-30
文件修改记录
版本号
修改内容摘要
生效日期
修订人

审议
部门
品质
人力资源
资材
工程
研发
财务
生产
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为了使仓库收、发、管作业有序的进行，促使仓库管理规范、标准、高效运作。
2. 适用范围
2.1适用于所有原物料、客供品、半制品的验收、搬运、包装、储存、领发、盘点及仓储安全管理。

盘点：对某物料进行点数,以确定其帐、卡、物是否一致的一种动作。
4. 职责
4．1仓库主管：负责督导和稽核文件的执行。
4．2仓管员：负责及时收、发、存管理及生产退换料、不良品处理等具体事项的落实

5．1原材料的收料：
5．1．1供应商送货
5．1．1．1．收货组仓管收到供应商的送货单后，由收货组仓管员安排卸货，若是紧急物料，收货组仓管要优先将物料收到仓库备料区。
5．1．1．2 收货组仓管根据<<采购订单>>核对<<送货单>>,对物料的名称、规格、颜色、数量、金额等进行认真核对，如发现<<送货单>>与<<采购订单>>有不相符内容，应马上通知仓库主管和采购员(负责此物料的)，共同协商解决。
5．1．2 来料数量验收
5．1．2．1.物料卸完后，仓管首先核对大件数量，数量较多的可采用抽样点数方式，对较贵重物料或现付的物料，要逐个点数，若没有问题,签单并盖暂收章，品质数量具体状况检完后一周内通过采购回复供应商。
5．1．3通知IQC（来料质量控制）检验
5．1．3．1仓库收货员收到<<送货单>>后,立即开<<送检单>>，交品检部IQC进行检验，正常情况一个工作日内完成检验，并在<<送检单>>上注明检验结果，特急物料2小时内完成检验，同时《送检单》也要在2小时内返还给仓库收货员。
5．1．3．2来料的品质检验，由IQC参照《检验作业流程》进行检验的。
5．1．4入库与帐务处理
5．1．4．1 收货员按照《送货单》开出《入库单》。并在次日9点前将《入库单》给财务部、采购，单据交接时要签名压时。仓库文员要将每天的表单要作好分类整理和资料存档工作，每天的单据处理要做到日清日毕。
5．1．4．2仓管员收到《入库日报表》后，核对IQC的检验结果，凡贴有合格标签，方可入库进仓，各仓仓管员速将各自的物料分类上架,填好标识,同时在<<物料卡>>作好记录并签名，所有的物料入库、作帐、填卡等工作，须于当天完成。
5．2来料不良品退货
5．2．1经IQC检验判定“不合格”或“来料短装”的物料，IQC必须在《送检单》上注明原因，实物要贴上不良品标签，并有QC主管确定。
5．2．2仓管（负责此物料的）根据《送检单》的检验结果，仓管开出《退货单》上报给采购组，由采购（负责此物料的）在《退货单》上签名确定退货。
5．2．3不良品经采购组判定退货后，《退货单》经过仓库主管签核，然后收货仓管与供应商（来料不良品的）进行交接清楚，供应商签名确认接收。
5．2．4来料不良品的处理必须由采购确定处理方式。

5．3原材料的发料:

5．3．1收到发料的指令
5．3．1．1仓库收到车间物料员递交的〈〈工令领料单〉〉,并分发到各仓管。
5．3．2备料
5．3．2．1仓管员收到<<工令领料单>>后,首先与管制表核对,有误时，应及时通知物料员重新打单。
5．3．2．2仓管员在备料前要认真核对物卡,确认物料无误后，再根据<<工令领料单>>的品名、规格、数量进行备料，同时在<<物料卡>>上做好记录,确保无误并签名。
5．3．2．3仓管员备料时必须按订单的标准用量进行备料，严禁多发。
5．3．2．4
5．3．2．5
5．3．3物料交接
5．3．3．1物料发放前，仓库主管对所备好的物料进行抽查核对，确认无误后，通知物料员到仓库领料，车间物料员在领料时，要同仓管当面点清，在<<工令领料单>>上签名，同时取回相应的单据。
5．3．3．2正常发料时间不可超过4小时，如遇紧急物料，《工令领料单》要经过领料车间的经理或主管签名，仓管员在2小时内发完。
5．3．4帐务处理
5．3．4．1仓库根据《工令领料单》、《其他出库单》《领料单》输入ERP，当天的单据要当天完成，晚上6：00后的单据最迟于第二天上午10：00前完成。
5．3．4．2仓库将当天所有的单据分类整理好后,次日9点前送交财务部。
5．4生产部退仓、补料、换料
5．4．1车间制程不良需退仓的物料，车间物料员要将数量统计准确,填好《退仓单》，由退料车间经理签名后，交给品管部检验判定，品管课长或经理在《退仓单》上签名确认，如判定为不良品的，收货组仓管收到后将放到不良品区域，如判定为报废的，收货组仓管开出《报废单》，由品管课长或经理、采购组长、仓库课长签名后，放到报废区。
5．4．2生产车间的物料如属来料不良的原因退仓的，应由品管部负责。
5．4．3收货组仓管收到来料不良品的退仓，应放在不良品区，立即开出《退货单》，由仓库课长审核，采购组长、采购员签名确定是否退货，如要退货，收货组仓管与供应商须交接清楚，并要求供应商签名，取回各自的单据。
5．4.4 车间退料经品管经理签名判定属良品的,仓库须入库上架。
5．4．5 车间要补料的,车间物料员必须开出《补料单》，单据上要注明补料原因、责任单位、责任人，还必须经过补料部门经理、物控组长签名，单据符合要求后，仓库才能发放。
5．4．6 特殊情况要补料的,必须经过总经理批示。
5．4．7车间需要换料的，物料员要开出《领料单》，在单据上注明换料原因，经换料部门经理、物控组长、营运部副经理、品管课长、仓库课长签名后，仓库才预以换料。
5．4．8仓库根据《退料单》和换料的《来料不良更换单》, 《超领单》输入ERP，当天的单据要当天完成，晚上6：00后的单据最迟于第二天上午10：00前完成。

5．6原材料的管理
5．6．1物料储存期限规定
5．6．1．1PC件的有效储存期为6个月。
5．6．1．2铝合金的有效储存期为6个月。
5．6．1．3包装材料的有效储存期为6个月。
5．6．1．4 电子料的有效储存期为6个月。
5．6．1．5化工及危险品的储存期限以保质期为准。
5．6．2储存区域规划及要求。
5．6．2．1储存区域分为铝合金、铝基板、电子料、PC罩、成品、待发货、包材、
退货区、待检区、危险品仓。
5．6．2．2储存环境要求：通风、通气、通光、干净、防潮，做好日常5S管理。
5．6．2．3仓库常温要控制在5℃-35℃，相对湿度为30%-85%。
5．6．2．4储存应遵循以下三原则

5．6．2．4．1先进先出
A、物料在入库时，要贴上季度标签，第一季度用红色；第二季度用绿色；第三季度用黄色；第四季度用兰色。
B、仓管发料时要注意颜色管理，物料实行先进先出。
5．6．2．4．2防火、防潮、防压
A、通道出口畅通，不能堵塞，不能堆放杂物。
B、消防设施配备要齐全。
C、严禁在仓库吸烟，携带火种
D、下班时要关好电源。
E、仓库要安装湿度计、温度计。锡膏及胶水放在常温冰箱。
F、物料须摆放在卡板或货架上。
G、下雨天要做好防雨工作。
H、下班时要检查门窗、电器设备是否关好，确保物料安全。
I、物料在装卸摆放时，注意上轻下重。
J、物料摆放的高度不要超过2M。
5．6．2．4．3定点、定位、定量
A、各类物料要存放事先规定好的区域和位置分类存放，严禁混放。
B、各类物料要定量包装，堆放有序。
5．6．3安全
5．6．3．1专门设立危险品仓库，由专人负责对危险品和易燃易爆品进行管理。
5．6．3．2危险化学物品的管理要遵守“远离火源、水源、电源；严禁混合堆存”的原则。
5．6．3．3仓库内严禁烟火，严禁占用安全通道。
5．6．3．4按消防部门颁布的标准配备消防设备，定期检查。确保其正常使用功能。
5．6．4．5非仓库人员严禁进入仓库存货区（特许人员除外）。
5．6．4．6仓管员要每天巡仓，定期清理仓库物料。
5．7搬运操作。
5．7．1搬运时,上轻下重，注意防护，堆放整齐,匀速行驶。
5．7．2严禁超高、超快、超量搬运物料。
5．7．4搬运时注意轻拿轻放，放置平稳。
5．7．6使用电梯时要遵循《电梯安全使用规定》。
5．7．7下雨时,应对搬运的物料进行防雨措施。
5．8盘点管理。
5．8．1根据公司规定，仓库每月要进行一次月末盘点，同时每年12月份进行一次年终大盘点。日常工作中仓库要坚持每天自盘。
5．8．1．2仓库主管在大盘点前要作好事前准备, 制定《盘点计划方案》，并对仓库全体人员进行宣导培训。
5．8．4．3初盘完成后,复盘人员进行复盘。对盘点不准确的要重新盘点，直至准确。
5．8．4．4根据《盘点表》的盈亏情况，对帐物不符的要查明原因，商讨改善的方案，并严重的进行处罚。
6．0成品出入库
6．1成品入库
6．1.1生产包装组把成品与《生产完工单》送交仓库成品管理员.
6．1.2成品管理员确定内部订单,完工单是否与实物一致.并确定是否是品质部已检测之合格品.
6．1.3成品仓管员按编号上架对号入库.如果是立即需发的成品,放置待发货区,等业务助理前来取发.
6．2.成品仓管员接到发货通知单后,确定发货单是否有误和财务收签名, 及仓库是否有库存.然后通知出库品检检验,合格后,再经业务助理确定签名发货.
6．3成品仓库根据《生产入库单》和《出库通知单》输入ERP，将当天所有的单据分类整理好后,次日9点前送交财务部。晚上6：00后的单据最迟于第二天上午10：00前完成。

7．0相关流程图
7．1．1仓库进出作业流程图(见附表1)

见附表1
仓库确定单据
送料供应商
核准型号数目
通知采购确定
主管，经手人签名
做退料单
输入ERP
生产领料
仓库核对数目
生产主管签字
仓库主管签字
生产成品
仓库发料
确认出货单
输入ERP
原料生产不良
财务签字
仓库主管签字
业务助理/发货人确认
NG
OK
OK
OK
退回供应商
入 库
品 检
成品出库
品 检
品 检
业务成品出货
PMC任务单
采购订单
生产报废
来料不良
报废处品
财务确定
超 领
NG