电子仓库管理控制程序-仓库收、发、管作业的工作规范.doc

奇林电子有限公司仓库管理控制程序
全文目录
1.目的 1
2. 适用范围 1
3.定义 1
4. 职责 1
5.内容 2
原材料的收料 2
来料异常退货 2
入库与帐务处理 2
备料 2
物料包装 3
发货与送货 3
帐务处理 3
客户退料，补料 3
材料的管理安全 4
盘点管理 4

为了使仓库收、发、管作业有序的进行，促使仓库管理规范、标准、高效运作。
2. 适用范围
厂物料、客供品、样品的验收、搬运、包装、储存、领发、盘点及仓储安全管理。

3.1呆滞物料：因各种因素影响，导致超过储存期间未被使用或销售的材料。
原厂材料：包括所有品牌原厂采购的物料（三星 村田 LRC等）
3.3安全库存物料：指本公司纳入《安全库存物料表》的物料。
4. 职责
仓库主管：负责督导和稽核文件的执行，仓储部整体运作，规划，协调和其它部门的业务关联。
（主管助理）：协助落实仓库的各项管理工作，工作现场巡查，发现和处理异常，向主管上报。
仓管员：负责及时收、发、存管理及退换料、不良品处理等具体事项的落实
仓库文员负责帐务处理，打印单据
采购组负责物料采购，以及异常物料的退换货（对供货商）

原材料的收料
供应商送货
.1.收货仓管收到供应商的送货单后，由收货仓管员安排卸货人员将货物整齐规范的堆放在收货区，堆放原则是重下轻上 标签朝外 堆放整齐 高度不超过2米，不倾斜歪倒。若是紧急物料，收货仓管要优先将物料收到仓库备料区，幷通知备货和包装仓管员知悉，以便于最快包装发货。
.2 收货仓管根据<<采购订单>>核对<<送货单>>，对物料的料号、名称、规格、、数量、等进行认真核对，如发现<<送货单>>与<<采购订单>>有不相符内容，应马上通知仓库主管和采购员(负责此物料的)，共同协商解决。
来料数量验收
.1.物料卸完后，收货仓管首先核对大件数量，看总件数是否与单上一直，检查包装是否完好，有无拆包痕迹，若以上没有异常方可给承运商签单。
细数清点和分类
.1收货组仓管员参照收货明细或者是采购明细逐一核对物料的数量，认真核对物料的品牌、料号，规格参数是否与采购订单相符。
.2对于发现有与采购订单不相符的物料要及时上报仓库主管和采购协调处理。
来料异常退货
经仓管核对判定“与采购单不相符”或“来料短装”的物料，仓管在第一时间通知部门主管和采购协调解决，如果上级指示特采物料，仓管员需在此批物料上标明特殊内部可识别记号后方可入库，如果是供货商发货错误，我司无法协商解决的，由采购联系供货商后通知仓库将此批物料退出。
仓管（负责此物料的）根据采购退货指令，将物料包装完好，开具退货单，给部门主管，采购签字后退出。
货物退出后，一定要求承运商找供货商签回单，或者采购要求供货商收到货后确认回传，确保此批货物安全退回，以后不产生纠纷。
5.3入库与帐务处理
5. 仓库文员根据仓管员签收的收货单在系统上找到相应的采购入库单，做审核入库。
5.，仓管员速将收到的物料分类上架，填好标识，同时在<<物料卡>>作好记录并签名，所有的物料入库、作帐、填卡等工作，须于当天完成。
5.4备料
5.4.1收到发料的指令
5.4仓库文员收到销售单指令后在系统生成销售出库单，经相关人员审核后打印交予备料员。
5.4.2备料细节
5.4.2.1仓管员收到<<销售出库单>>后，首先查找物料的库存情况，按照先急后援，先进先出的原则备料
5.4仓管员在备料前要认真核对物料标示卡，，确认物料无误后进行备料，同时在<<物料卡>>上做好记录，确保无误并签名。
5.4必须按订单的标准用量进行备料，严禁多发。挪用订单物料须经业务经理确认。
5.4备料过程中有需要挪用的，需经业务经理批准后在系统中调拨到相应仓库后方可出库，调拨单需打印后找相关人员签字确认。
5.4备料仓管员将备好的物料分种类和客户类别堆放整齐，做好标示将货物和销售订单一同交给负责包装的仓管员。

5.包装员接到备料员的物料后，参照销售订单，按先急后缓的原则逐一包装。
5.5.2包装时仔细核对每项物料的规格型号是否与销售订单一致，然后再检查数量是否相符，发现有误差的及时通知备货员处理。
5.5.3贴物料标签时仔细核对每盘物料的规格名称，是否与客户的要求相符，然后再将标签端正的贴在料盘和外箱上。
5.5.4装箱时仔细清点数量，用胶纸牢固打包，确保送货途中不会裂开，造成货物短少丢失。

一个客户的当天货物打包完成后，及时根据客户的收货信息打印快递单，并通知相关承运商。
5.6.2连同快递单一起将货物放至发货区，等待承运商取货。
5.6.3承运商取件时，一定要现场照看，防止货物多拿少拿，或拿错。
5.6.4对于本公司或业务员自己送货的，在货物包装好后及时通知对应负责人将货物送走。
5份，财务一份，仓库留底一份，客户2份，回单一份，要求所有送货出去的都要附上送货单，幷要求客户签回单。
帐务处理
5.7.1仓库文员根据《退货单》、《报废单》、《调拨单》、和《出货单》做帐，当天的单据要当天完成，下午4：00后的单据最迟于第二天上午12：00前完成。
5.7.2仓库文员将当天所有的单据分类整理好后，次日9点前分发给财务部。
5.7.3文员做账时仔细检查单据的签字完整性，对于签字不完整的要及时汇报仓库主管，查清原因，补签后才能做账。
5.7.4所有单据应按类型，按照日期先后装订好，方便后期查找备案。
5.8客户退料，补料
换货的，由业务员沟通协调好，幷通知好仓库做好接受退货准备。
5.8.2客户实物退回公司后，参照收货流程，对照单据和业务员和客户的退货协议，清点签收货物。退回的货物由业务员在退货单上签字确认。
货物不允许直接放在存货区，需要分开放置，防止品质隐患，或待上级处理。
5.8.4因退货需要重新补货的，需另行开具销售单，经副总级签字确认后，仓库才可将物料补发。
5.8.5因客户投诉送货数量短少而要求补货的，仓库要第一时间先查找原因，如果有充分证据显示没有少发的情况，要及时和业务员沟通，要拿除具有说服力事实来证明，不可认为委屈而耍脾气。我们要以客户为上的宗旨解决问题而不是制造麻烦。如果没有事实证明自己数量无误的情况，先将货物补给客户，具体损失由仓库集体承担，按照货品价值，在当月工资中扣除。
   特殊情况要补料的（就是无条件补发的），必须经过总经理批示。但是同样要有单据给到仓库。
5.9材料的管理安全
5.储存环境要求：通风、通气、通光、干净、防潮，做好日常6S管理。
5.仓库常温要控制在5℃-35℃，相对湿度为30%-85%。
储存应遵循以下三原则
先进先出
A、物料在入库时，要贴上季度标签，第一季度用红色；第二季度用绿色；第三季度用黄色；第四季度用兰色。
B、仓管发料时要注意颜色管理，物料实行先进先出。
5.防火、防潮、防压
A、通道出口畅通，不能堵塞，不能堆放杂物。
B、消防设施配备要齐全。
C、严禁在仓库吸烟，携带火种
D、下班时要关好电源。
E、仓库要安装湿度计、温度计，抽湿机，当湿度超过50%，要开机抽湿。
F、物料须摆放在卡板或货架上。
G、下雨天要做好防雨工作。
H、下班时要检查门窗、电器设备是否关好，确保物料安全。
I、物料在装卸摆放时，注意上轻下重。
J、物料摆放的高度不要超过2M。
5.定点、定位、定量
A、各类物料要存放事先规定好的区域和位置分类存放，严禁混放。
B、各类物料要定量包装，堆放有序。
安全
仓库内严禁烟火，严禁占用安全通道。
按消防部门颁布的标准配备消防设备，定期检查。确保其正常使用功能。
非仓库人员严禁进入仓库存货区（特许人员除外）。
5.仓管员要每天巡仓，定期清理仓库物料。
5.搬运操作。
搬运时，上轻下重，注意防护，堆放整齐，匀速行驶。
严禁超高、超快、超量搬运物料。
搬运时注意轻拿轻放，放置平稳。
使用电梯时要遵循《电梯安全使用规定》。
5下雨时，应对搬运的物料进行防雨措施。
盘点管理
5.根据公司规定，仓库每月要进行一次月末盘点，同时每年12月份进行一次年终大盘点。日常工作中仓库要坚持每天自盘和不定期抽盘。
5.仓库主管在大盘点前要作好事前准备， 和其他部门沟通协调好进货出货事宜，并对仓库全体人员进行宣导培训。
5.初盘完成后，复盘人员进行复盘。对盘点不准确的要重新盘点，直至准确。
5.根据《盘点表》的盈亏情况，对帐物不符的要查明原因，商讨改善的方案，并请求调帐，呈上级批示后，写好《调帐单》进行调帐处理。

采购订单下达
销售订单下达

单据审核打印
实物到货通知

日常6S工作维护
单据审核录入做账存档
仓存管理
出货
标示包装
备货
清点验收入库
盘点核对定期检查

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