DY-OP-CG001A供方资质预审管理流程.docx

DY-OP-CG001A供方资质预审管理流程

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一、流程概况
流程目的
通过对工程供方进行资质预审和后评判，确保其资质及能力符合规定的要求、保持合格供方资格。
流程风险

流程范畴
工程供方的资质预审和评判治理；向公司提供材料设备、工程施工、技术服务、营销服务等方面的供方资质预审和评判治理。
定义
1、供应商资质预审：指关于新的工程供方，通过调查核实其商誉、审核证照、实地考察代表工程，得出该工程供方是否能够进入招标程序的结论。
2、供应商评判：指对承担工程施工或材料设备供应商完成合同后建设单位对其绩效全面评判是否确定为合格供方。
3、供应商分级
a)合格供应商：准入供应商中已承接本公司项目并评审合格，经公司高层批准的供应商。
b)入围供应商：具备相应经营资质，拥有公司要求的资源，能满足公司相关需求，已通过公司认证的供应商。
流程客户
内部客户

外部客户

流程参与部门
招标采购部、项目部、、相关部门、招标小组
上游流程名称
下游流程名称
子流程名称
项目总体打算治理流程
工程招标治理流程

流程KPI
责任部门/岗位
数据来源
供应商治理
招标采购部
供应商评估资料
供应商档案治理
招标采购部
供应商治理台帐
流程关键点
关键点说明
支持文件
招标采购部对供方的资质审查
参见4.3

招标采购部组织对初步选择的供方进行现场考察
参见4.3.3

招标小组初步确定供方名录
参见4.4.1

相关部门组织对供方的履约评估
参见4.5

二、流程图

三、职责
3.1经办部门
3.1.1负责提供招标供方信息；
3.1.2负责供方履约评判；
3.1.3负责完成现场考察报告。
3.2招标采购部
3.2.1负责招标公告的公布；
3.2.2负责组织对投标供方资质预审和履约评估；
3.2.3负责组织供方现场考察。
3.3招标小组
3.3.1负责初步选择确定试用供方名单。
3.4公司高层
3.4.1主管副总经理审核试用供应商、合格供应商名单资料；
3.4.1负责公司试用供应商、合格供应商的审批；
3.4.2负责公司入围供应商、合格供应商向集团的备案。
四、工作程序
4.1供方需求
4.1.1相关部门供方需求由招标采购部依照招标打算将拟招标的信息进行公布；
4.2相关部门和招标采购部提出工程供方建议；
4.2.1新供方的联系途径：
4.2.1.1自行到公司联系的供方；
4.2.1.2差不多向公司内其他项目提供服务；
4.2.1.3公司主动联系该行业知名企业。
4.2.2相关部门提供的供方信息；
4.2.3其他方面提供的供方信息；
4.2.4相关部门将获得工程供应商信息资料整理选择，初步确定工程入围供应商举荐招标采购部审核。
4.3招标采购部负责对相关部门提供的供方信息资料后进行资质预审：
4.3.1资质预审过程第一步：核实商誉
4.3.1.1关于自行到公司联系的新工程供方，招标采购部负责接待并填写«工程供方信息登记表»；
4.3.1.2招标采购部向其他供方发出«工程供方信息登记表»并回收。
4.3.2资质预审过程第二步：资料审查
4.3.2.1通过核实商誉后的供方，招标采购部向其发放«工程供方信息登记表»要求其按照标准格式进行填写并提供表中要求的附件资料；
4.3.2.2招标采购部审核«工程供方调查表»及其附件，资质及产品不符合要求的，列入«不合格工程供方名单»；符合要求的，进入资质预审第三步。
4.3.3资质预审过程第三步：实地考察
4.3.3.1通过资料审查后的供方，由招标采购部组织进行实地考察，实地考察参与部门为招标采购部、项目部等，考察后给出结论；
4.3.3.2考察终止后，招标采购部组织填写«工程供方实地考察评分表»，项目部编写«工程供方考察报告»，参与考察人员签字确认；
4.3.3.3«工程供方实地考察评分表»中得分60分以下或«工程供方考察报告»评定为不合格的，填写«工程供方资质预审审批表»报公司主管副总经理审核、总经理批准后，列入«不合格工程供方名单»；否那么，进入资质预审第四步。
4.4资质预审合格审批
4.4.1招标采购部填写«工程供方资质预审审批表»，报招标小组审核后初步选择试用工程供方名单，报主管副总经理审核、总经理批准后,列入«入围工程供方名单»备用。
4.5供应商履约评判
4.5.1入围供应商经招标后提供工程施工服务，工程竣工、材料设备供应后由项目部组织工程供方的履约评估，评判合格〔权限内〕的供应商进入招标采购部合格名目。
4.6供方信息数据库
4.6.1招标采购部将评估合格供应商列入供方合格名目；
4.6.2招标采购部将合格供应商、和其他未进行评估的供应商列入数据库中。

五、 支持性文件
无

六、 相关记录
6.1 QR-CG001«工程供方信息登记表〔工程服务类〕»
6.2 QR-CG002«工程供方信息登记表〔物资材料类〕»
6.3 QR-CG003«供方资质预审审批表»
6.4 QR-CG004«工程供方履约评估表〔包修服务评判表〕»
6.5 QR-CG005«工程供方实地考察评分表〔工程安装类〕»
6.6 QR-CG006«工程供方实地考察评分表〔物资材料类〕»
6.7 QR-CG007«工程供方考察报告»
6.8 QR-CG008«合格工程供方名录»