质量检查制度方案.docx

质量检查制度方案
（一）现场质量检查的制度
开工前检查。检查是否具备开工条件，开工后能否连续正常施工，能否保证工程质量。
工序交接检查。对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序，在自检、互检的基础上，还要组织本工程项目的专职管理人员进行工序交接检查。
隐蔽工程检查。凡是隐蔽工程都必须在检查认证后方能掩盖。
分项、分部工程完工后，应经检查认可，签署验收记录后，才允许进行下一步工程项目施工。
设备保护检查。检查设备有无保护措施，或保护措施是否可靠。
（二）现场工艺、效果质量的检查方法
根据此次工程项目施工内容，现场主要采用目测法、实测法和网络指标统计法三种方法进行质量检查。
（三）质量考核评分由多项考核评分构成
《工程质量管理监控体系体制的建立和运行考核评分表》（附表一）
《客户满意度调查表》（附表二）
《工程质量管理考核评价表》（附表三）
《工程文档类管理评分表》（附表四）
《现场质量检查评分表》（附表五）
《质量事故评分表》（附表六）
《验收一次通过率考评表》（附表七）
（四）权重比例
上述7类考核内容在各季度的考核比例和权重不同，参照下表执行
考核项目
1季度权重
2季度权重
3季度权重
4季度权重
工程质量管理监控体系体制的建立和运行
10%
5%
10%
5%
客户满意度
0
30%
0
30%
工程质量管理
10%
5%
10%
5%
工程文档类管理
20%
10%
20%
10%
-1
现场质量检查
30%
15%
30%
15%
质量事故
0
5%
0
5%
验收一次通过率
30%
30%
30%
30%
（五）考评周期

工程质量监督员在日常工作中进行日常检查监督，并依据以上7项表格轮流检查或则随机专项抽查其中某项每周至少1次，做好记录，每季度由工程管理中心汇总整理评分一次。
（六）工程质量考评流程图

评分L
工程总监审核
公司审批
不合格
通报与奖惩处理 ►整顿、学习
F合格
通过考评
附表一
工程质量管理监控体系体制的建立和运行考核评分表

区域：
分公司：
考评时间：

序号
项目
基本要求
扣分原则
得分
1
岗位确定
分公司、分公司需明确设计类人员和督导类人员以及验收维护人员、质量监督员名单，可一人多职，但责任明确（2分）
在岗时职责不明确

2
质量监督员
职责履行
分公司、分公司需明确设置专职或兼职的质量监
督员，有专门时间从事施工质量检验工作（2分）
没有安排专门时间从
事质量检验工作

3
内部交接程
序实施状况
分公司、分公司内部必须建立内部交验程序，施工自检合格之后，由质量监督员检查验收，检查以审核档案为主配合工程质量抽查，完成内部交验。保留内部交验记录单（3分）
没有建立内部交验程序，内部交验流于形式

4
流程控制
设计-审核-工程实施安全管理-工程检查-工程档案管理-工程验收-工程维护等重要环节都必须有人控制和管理（3分）
流程中无人控制，无
人把关

说明:考核由质量监督员执行，每月度至少考核一次。工程管理中心跟踪考核数据的真实性。工程管理中心季度末派专人抽取部分分公司现场检查。表格总分10分，季度得分=所有考核总分/考核次数。占季度综合比例10%。质量管理员每月度25日前提交。

附表二
客户满意度调查问卷
编号：
尊敬的客户：
您好！山东省中通感谢您一直以来对我公司的支持，为了提供更好的产品和服务，我公司定期进行客户满意度调查，请您详细填写以下表格，提出您的宝贵意见，以便我们持续提高和改进，更好地为贵公司提供优质服务！
客户名称：

联系地址：

受访人：

E-mail:

受访时间：
所在部门：

职 务：

联系电话：

一、专项评价（以下项目若与本人无关或不甚了解时可以不进行评价，或者转交与相关人员评价。）
具体项目
很满意
满意
一般
不满意
很不满
不满意的原因
1.市场人员素质

2.技术人员素质

3.问题响应速度

4.按期交付能力

5.工程安装

6.维护保修

7.用户培训

8.运行稳定性

9.性能指标

10.产品功能

11.产品同比价格

12 .解决方案

13.方案设计

14.技术交流效果

15、您的整体满意度

二、综合评价
1.您认为中通信息在本区域内所处的位置
领导位置
领先位置
中等位置
相对落后
十分落后

-5

2.您对中通信息的竞争伙伴如何
很有实力
较有实力
相对一般
相对较差
总体很差

3.您向其他人推荐中通信息的频度
一直推荐
经常推荐
偶尔推荐
从不推荐
不愿推荐

唯一选择
优先选择
对比选择
很少选择
不再选择

十分信任
相对信任
相对一般
不太信任
很不信任

三、建议和要求
1、相比以往，我们哪方面有了长足进步？

2、相比以往，我们哪方面有了明显退步？

3、中通信息相对其他竞争伙伴最需加强的
是？

4、您对博中通信息还有什么建议和要求？

*感谢您的宝贵意见！我们将会根据您的意见做出相应改进和反馈！
*若您还有其它的需求敬请随时垂询服务热线或E-mail给我们！
*请选定项目的“”上打“ /'。

总体评分

很满意
满意
一般
不满意
很不满

30
25
20
10
说明：考核由公司工程管理中心执行，每半年一次，总分30分，占综合比例的30%。公司组织，质量管理员负责收集提交。

附表三
工程质量管理考核评价表（季度）
区域：

分公司：

考核时间：

考核检查评语（市场销售类人员）

A（优秀）
B（良好）
C（正常）
D（需改进）
E（很差）
方案设计综合水平
4
3
2
1
0
施工质量'组织水平
4
3
2
1
0
维护一次成功能力
5
4
3
2
0
验收一次通过能力
5
4
3
2
0
季度综合评语、具体事例举例说明：
考评人

得分结论

说明：以上内容由市场销售类人员根据客户对我们的反应，客观的对该区域的工程质量进行评价。此表每季度进行一次评价，评E的必须举出实例说明。季度总分10分。总得分在综合评价占10%的比例。考评得A或B的每项加1分，可增加的总分为8分。质量监督员每季度末前收集提交。

附表四
工程文档类管理评分表
区域：
分公司：
考评时间：

序号
项目
基本要求
扣分原则
得分
1
工程项目管理表
项目管理表清晰，更新及时，不出现漏洞和错误.（2分）
有错误或者更新不及时（每
处1分）

2
方案收集
方案收集及时，完整，分类清晰，方案有变更的，需及时保持更新.（2分）
收集统计不完整、不更新
（每处1分）

3
竣工资料
文件收集存档齐全，完整，与现场相符.材料清单准确.（2分）
收集统计不完整、不更新、不准确（每处1分）

4
维护报表管理
项目管理表清晰，完整，更新及时，不出现漏洞和错误.（2分）
收集统计不完整、不更新、不准确（每处1分）

5
工程周报
工程人员必须给工程经理提交周报，并由分公司电子档保存，以备随时查验.工程经理必须给工程总监提交周报，（1分）
周报不完整、不齐全（每次1分）

6
主设备照片
工程档案必须有所有站点的主设备安装位置照片,特殊情况初验前补齐。老站点年度内补
齐（2分）
少一处或者是与实际安装不符的扣1分

7
站点开通调测数据记录
站点调试开通数据，且必须提供设备底噪频谱图和设备输出频谱图，特殊情况初验前补齐。老站点年度内补齐（2分）
缺少或者不完整，不真实
（每次1分）

8
系统驻波测试
必须提供站点天馈的系统驻波测试记录，特殊情况初验前补齐。老站点年度内补齐（2分）
缺少或者不完整，不真实
（每次1分）

9
工程队管理
协议签定情况清晰完整,每站点施工前必须有工程经理审批的开工申请单，比例控制符合公司规范要求。（1分）
管理不善，比例失调（每次1分）

10
仪表管理
仪表管理制度健全，建立仪表随机卡,使用登记表，及仪表维护责任人（2分）
仪表不维护，使用无记录，没有随机卡（每次1分）

11
仪表资源利用率
月度仪器仪表使用率不得低于60% （按月度工作日计算）（1分）
仪表使用率低下（每次1分）

12
材料管理
仓库进出账目明晰，物料管理完整。领料退料记录完整明确。（1分）
缺少或者不完整，不真实
（每次1分）

说明：考核由质量监督员执行，每月度至少考核一次。工程管理中心跟踪考核数据的真实性。工程管理中心季度末派专人抽取部分分公司现场检查。表格总分20分，季度得分=所有考核总分/考核次数。质量管理员每月度25日前提交。

附表五
现场质量检查评分表
区域：分公司：考评时间:
序号
检查项目
结果
考评分
1
（检查）月度内工程开始后任意一周的工程项目管理表、维护记录表登记是否及时建立更新？
及时建档得2分
不及时建档、未建档得0s1分

2
（检查）月度内任意一周的SAP建档数与开通设备数是否相符？
完全相符得2分
有不相符得0s1分

3
季度内的新工程是否有内部交验程序，是否经过质量监督员验收，验收资料数据是否真实（抽检3个站点）
有内部交验，有交验真实验收数据 得5分有交验，无数据、数据不真实 得2s4分无内部交验程序得0s1分

4
（随工跟踪）施工方案是否有审核
有，审核程序严谨得1s2分
无得0分

5
（随工检查）工程实施中严格遵守方案施工，有施工变更填写变更说明。
严格按照方案施工得2分
不十分严格得1分
不按方案得0分

6
（随工检查）工程实施中工程督导对整体方案、站点情况的了解程度
十分清楚得3分
不完全清楚得1s2分
不清楚得0分

7
（随工检查）工程实施中主设备的安装
主设备位置合理，安装工艺美观 得3分位置、工艺一不符合规范每处扣1分扣完3分 为 止

8
（随工检查）工程实施中天馈安装工艺
安装工艺美观，符合规范得3分
不符合规范每处扣1分扣完3分为止

9
（随工检查）工程实施中天馈驻波比测试，提供测试记录（至少是每有源设备之后的系统驻波）
有测试，能控制系统驻波3分
不测试，局部测试不符合规范每处扣1分扣完3分为止

10
（随工检查）工程调测开通数据收集
有完全合格的数据 3分无开通记录数据不符合规范每处扣1分扣完3 分 为 止

11
（随工体验）施工过程中是否保证良好的行为规范？（询问督导和工人有关行为规范注意事项）
有，整个过程行为规范得2分一般得1分
无规范，施工杂乱无章0分

考评人员日期总得分
说明：此表为现场检查用表格，总份30分。考核由质量监督员执行，每月度至少考核
一次。工程管理中心跟踪考核数据的真实性。季度末工程管理中心专人抽取部分分公司现场检查。季度得分=所有考核总分/考核次数。质量管理员每月度25日前提交。
附表六
质量事故评分表
区域：
分公司：
考核时间：

序号
项目
基本要求
扣分原则
得分
1
特别重大事故
杜绝发生
工程勘测、设计、施工中出现严重失误以及损坏重大物品，或施工问题导致重大返工、对客户造成严重影响的，受到招标方通报的，扣5分

2
重大质量事故
努力杜绝，控制
重大质量事故
发生
工程勘测、设计、施工中出现严重失误以及损坏重大物品，或施工问题导致重大返工、对客户造成影响的，受到招标方通报的，扣4分

3
严重质量事故
努力杜绝，控制
重大质量事故
发生
工程勘测、设计、施工出现严重失误以及损坏物品，或施工问题导致返工、对客户造成严重影响、存在隐患的，扣3分

4
一般质量问题
努力减少，控制
重大质量事故
发生
工程勘测、设计、施工出现失误以及损坏物品，或施工问题导致返工、对客户造成严重影响、存在隐患的，扣2分

说明：考核由质量监督员执行，信息来源可以是多方面的，经过核实确定开始考核，每季度一次。
工程管理中心跟踪考核数据的真实性。总分5分，扣完为止。隐瞒事故的直接扣除5分。半年度得分=所有考核总分/考核次数。质量管理员每季度末提交。

附表七
验收一次性通过率考核评分表
区域：分公司：考核时间:
序号
项目
基本要求
扣分原则
得分
1
施工质量控制
流程
是否具备施工质量控制流程，是否按
照流程来严格把关（2分）
控制流程不清晰,不完整.控制不到位或缺少一个环节）

2
内部交验
内部验收需按照招标方所要求的标准制定出自己的验收规范，验收合格后申请招标方验收（2分）
内部交验程序不完整，不清晰，资料不齐全.

3
维护效果控制
一次维护后问题必须得到完全解决
（10 分）
维护记录反应出相同故障一个月以内出现往返多次维护视为维护无效果.

4
验收人员安排
完全了解熟悉验收项目的方案，施
工，设备状况（1分）
不熟悉方案、不清楚设备位置、不了解覆盖区域、覆盖效果

5
验收前自检
申请验收人员需按照招标方验收要
求逐项自检，提前发现问题（1分）
没有自检

6
验收文件
整理出详细的验收文件，并与实际工
程相符，覆盖效果良好，测试数据完
整（2分）
文件不全，数据不真实

7
清单核对
材料清单准确无误，与实际安装相符
（2分）
清单有误差

8
招标方验收通过
招标方验收一次通过率达到90%（10
分）
低于90%

说明：考核由质量监督员执行，每月度至少考核一次，工程管理中心跟踪考核数据的真实性。季度末
工程管理中心专人抽取部分分公司现场检查。累积考核得分，总分30分。季度得分=所有考核总分/考核次数。质量管理员每月度25日前提交。