实施ERP管理的企业基本流程-各部门工作流程规定.doc

企业基本流程图

订单
客户
订单
业务部
领料单
PMC
进货单
材料仓
请购单
采购/委外单
采购部
供应商
工单
生产部
生产入库单
成品仓
销货单
检验
委外单
单

领料
退料

ERP系统流程
总流程:
订单销货流程: 订单(业务)-----PMC(计划生产)------销货(业务)

采购流程: 请购单(PMC依据订单)-----采购单(采购部)-----收货(仓库)----检验(品质)----仓库审核

生产流程: 工单(PMC依据订单)----领料单(PMC)----退料(生产)-----入库(生产)

一. 工程部
1. 商品信息
1) 作用:将商品信息建入系统中

流程: 必须求部门(如业务部)提出申请------编号(研发部)----录入系统

2. BOM
1) 作用:将BOM资料信息建入系统中,做为系统生产,采购之基准
2) 格式：与ERP标准格式相同。必须打印受控。
3) 留底：工程部/文控〔受控存档〕

流程：工程师制作-------- 工程文员录入系统打印-------工程师审核--------文控(反审)

3. 其它出库单
1) 格式：与ERP标准格式相同。
2) 留底：工程部/仓库
3) 说明：《出库单》仅在工程部打样领料时使用.

流程：必须求部门制作------PMC签核-----仓库审核过帐

4. 其它入库单
1) 格式：与ERP标准格式相同。
2) 留底：工程部/仓库
3) 说明：《入库单》仅在工程部打样入库时使用。

流程：必须求部门制作-----签核1(QC)----- 签核2(PMC) -----仓库审核过帐

二. 销售部
1. 客户资料
作用:将客户资料建入系统,做资料存档及业务流程使用.

流程: 业务员录入

2. 报价单
1) 格式：审核后的订单输入ERP系统。
2) 留底：销售/PMC

流程：业务员制定----审核-

3. 订单(业务订单/生产通知单)
1) 格式：审核后的订单输入ERP系统。
2) 留底：销售/PMC/财务

流程：业务员制定---审核(蒋总审核)------ 业务员打印(发给PMC.财务)

4. 销货单(销售出货单)
1) 格式：自订格式。
2) 留底：销售/仓库/财务/品保

流程：业务员录入打印--------财务签核-------仓库审核过帐

5. 销退单(销售退货单)
1) 格式：自订格式。
2) 留底：销售/仓库/财务/PMC

流程：业务员录入----签核(蒋总)----公司仓库收货----品质部(判定结果)-------仓库(收货)审核过帐

6. 说明：样品单与订单流程一致.
三. PMC(计划部)
1. 采购底稿(采购计划)
1) 格式: 自订格式。。
2) 留底：PMC/采购部

流程: PMC制作-------审核(PMC经理审核)
2. 请购单(申购单)
1) 格式：ERP标准格式。
2) 留底：PMC/采购部

流程: PMC制作------审核(PMC经理审核)

3. 工单(生产指令单)
1) 格式：自订格式。
2) 留底：PMC/生产部

流程: PMC制作-----审核(PMC经理审核)
4. 委外单〔加工单〕
1) 格式：参照系统标准格式,制作委外管理要求格式
2) 签核：PMC制作/采购审核/经理签核/外发供应商签字
3) 留底：PMC/采购/外发供应商

流程: PMC制作---签核(PMC经理)-----采购更改------审核(采购经理审核)------外发供应商签字

5. 委外送料单〔提货单〕
1) 格式：自订格式。
2) 留底：PMC/采购/仓库/供应商

流程: 采购制作------签核(PMC经理) ------外发供应商签字-----仓库过帐

6. 领料单(工单套料)
1) 格式：自订格式。
2) 留底：生产/仓库/PMC
流程: PMC制定------生产领料----仓库审核过帐
7. 领料单(散料/超领)
1) 格式：自订格式。
2) 留底：生产/仓库/PMC
流程: (散料) 生产部制定-----PMC(签核)----仓库审核过帐
(超领) 生产部制定-----PMC(签核) -----签核(生产副总)---仓库审核过帐

四, 采购

1. 供应商资料
作用:将供应商资料建入系统,做资料存档及采购流程使用.

流程: 采购员录入

2. 采购单
1) 采购管理要求格式
2) 留底：采购/供应商( )/财务
描述：依据请购单取单操作

流程: 采购员制单-----审核(采购主管) ------签核(采购经理)

五, 仓库

1.进货单〔采购/委外进货单〕
1) 格式：ERP标准格式
2) 留底：仓库/财务/供应商

流程: 仓库制单打印----------签核(IQC)----------仓库审核

2. 退货单
1) 格式：ERP标准格式
2) 留底：材料仓库/采购/财务/供应商

流程: 仓管员制单----IQC签字----采购签字-----供应商签字---仓库审核

3. 委外退货单
格式：ERP标准格式
留底：仓库/财务/外发供应商

流程: 仓管员制单----IQC签字----采购签字-----供应商签字--仓库审核

1) 作用: 库存调整
2) 格式：自订格式。
2) 留底：材料仓库/财务

流程: 仓管员制单----PMC签字-----财务签字审核(财务)

六,生产部

1) 作用:生产退料
2) 格式：自订格式。
2) 留底：生产/仓库/品管

流程：生产部制单---IPQC/PMC签核--------仓库审核过帐

3.生产入库单(进仓单)
1) 格式：ERP标准格式。
2) 留底：生产/仓库

流程：生产部制单---生产主管签核---QC签核--------仓库审核过帐

1) 格式：ERP标准格式
2) 留底：生产/仓库
说明：非生产类物料,用“其它出库单〞领用。

流程：生产部制作----生产主管/人事行政签核----仓库审核过帐