1、企业基本流程图订单客户订单业务部领料单PMC进货单材料仓请购单采购/委外单采购部供应商工单生产部生产入库单成品仓销货单检验委外单单领料退料ERP系统流程总流程:订单销货流程: 订单(业务)-PMC(计划生产)-销货(业务)采购流程: 请购单(PMC依据订单)-采购单(采购部)-收货(仓库)-检验(品质)-仓库审核生产流程: 工单(PMC依据订单)-领料单(PMC)-退料(生产)-入库(生产)一. 工程部1. 商品信息1) 作用:将商品信息建入系统中 流程: 必须求部门(如业务部)提出申请-编号(研发部)-录入系统2. BOM1) 作用:将BOM资料信息建入系统中,做为系统生产,采购之基准2)
2、格式：与ERP标准格式相同。必须打印受控。3) 留底：工程部/文控受控存档流程：工程师制作- 工程文员录入系统打印-工程师审核-文控(反审) 3. 其它出库单1) 格式：与ERP标准格式相同。2) 留底：工程部/仓库3) 说明：出库单仅在工程部打样领料时使用.流程：必须求部门制作-PMC签核-仓库审核过帐4. 其它入库单1) 格式：与ERP标准格式相同。2) 留底：工程部/仓库3) 说明：入库单仅在工程部打样入库时使用。流程：必须求部门制作-签核1(QC)- 签核2(PMC) -仓库审核过帐二. 销售部1. 客户资料作用:将客户资料建入系统,做资料存档及业务流程使用. 流程: 业务员录入2.
3、报价单1) 格式：审核后的订单输入ERP系统。2) 留底：销售/PMC流程：业务员制定-审核-3. 订单(业务订单/生产通知单)1) 格式：审核后的订单输入ERP系统。2) 留底：销售/PMC/财务流程：业务员制定-审核(蒋总审核)- 业务员打印(发给PMC.财务)4. 销货单(销售出货单)1) 格式：自订格式。2) 留底：销售/仓库/财务/品保 流程：业务员录入打印-财务签核-仓库审核过帐5. 销退单(销售退货单)1) 格式：自订格式。2) 留底：销售/仓库/财务/PMC流程：业务员录入-签核(蒋总)-公司仓库收货-品质部(判定结果)-仓库(收货)审核过帐6. 说明：样品单与订单流程一致.三
4、 PMC(计划部)1. 采购底稿(采购计划)1) 格式: 自订格式。2) 留底：PMC/采购部流程: PMC制作-审核(PMC经理审核)2. 请购单(申购单)1) 格式：ERP标准格式。2) 留底：PMC/采购部流程: PMC制作-审核(PMC经理审核)3. 工单(生产指令单)1) 格式：自订格式。2) 留底：PMC/生产部流程: PMC制作-审核(PMC经理审核)4. 委外单加工单1) 格式：参照系统标准格式,制作委外管理要求格式2) 签核：PMC制作/采购审核/经理签核/外发供应商签字3) 留底：PMC/采购/外发供应商流程: PMC制作-签核(PMC经理)-采购更改-审核(采购经理审核
5、)-外发供应商签字5. 委外送料单提货单1) 格式：自订格式。2) 留底：PMC/采购/仓库/供应商流程: 采购制作-签核(PMC经理) -外发供应商签字-仓库过帐6. 领料单(工单套料)1) 格式：自订格式。2) 留底：生产/仓库/PMC流程: PMC制定-生产领料-仓库审核过帐7. 领料单(散料/超领)1) 格式：自订格式。2) 留底：生产/仓库/PMC流程: (散料) 生产部制定-PMC(签核)-仓库审核过帐 (超领) 生产部制定-PMC(签核) -签核(生产副总)-仓库审核过帐四, 采购1. 供应商资料作用:将供应商资料建入系统,做资料存档及采购流程使用. 流程: 采购员录入2. 采购
6、单1) 采购管理要求格式2) 留底：采购/供应商( )/财务描述：依据请购单取单操作流程: 采购员制单-审核(采购主管) -签核(采购经理)五, 仓库1.进货单采购/委外进货单1) 格式：ERP标准格式2) 留底：仓库/财务/供应商流程: 仓库制单打印-签核(IQC)-仓库审核2. 退货单1) 格式：ERP标准格式2) 留底：材料仓库/采购/财务/供应商流程: 仓管员制单-IQC签字-采购签字-供应商签字-仓库审核 3. 委外退货单格式：ERP标准格式留底：仓库/财务/外发供应商流程: 仓管员制单-IQC签字-采购签字-供应商签字-仓库审核 1) 作用: 库存调整2) 格式：自订格式。2) 留底：材料仓库/财务流程: 仓管员制单-PMC签字-财务签字审核(财务) 六,生产部1) 作用:生产退料2) 格式：自订格式。2) 留底：生产/仓库/品管流程：生产部制单-IPQC/PMC签核-仓库审核过帐3.生产入库单(进仓单)1) 格式：ERP标准格式。2) 留底：生产/仓库流程：生产部制单-生产主管签核-QC签核-仓库审核过帐1) 格式：ERP标准格式2) 留底：生产/仓库说明：非生产类物料,用“其它出库单领用。 流程：生产部制作-生产主管/人事行政签核-仓库审核过帐
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490 
