质量目标计划分解.doc

质量目标计划分解
吴江南玻玻璃余热发电项目安装工程〔12MW
质量目标计划
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审定：____________________
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浙江省工业设备安装集团第六分公司
二0一一年四月十日
目录
一、工程概况
二、编制依据及执行规范、标准
三、工程质量目标
四、质量确保体系及运行基本原则质量确保体系建立和运行的基本
原则质量确保体系的组成
五、质量控制措施及检验方法和检验手段
1、文件和数据控制
2、材料采购控制
3、甲供产品〔材料〕控制
4、施工过程控制
5、检验和试验状态控制
6、不合格产品的控制
7、改正和预防措施控制
8、防护和交付控制
9、质量记录的控制
六、质量预防措施
七、单位工程的分部、分项工程划分和验评目标
八、工程停滞点、控制点设置及重要部位施工前检查确认
一、工程概况
1、工程简介
为了响应国家节能减排，能源综合利用政策，吴江南玻玻璃利用
700t/d、1000 t/d浮法玻璃生产线所产出的废气余热建设余热发电项目，本工程由吴江南玻玻璃投资建设，中国新型建筑材料工业杭州制定研究院全套项目制定。
本系统采纳次中温中压系统，即主蒸汽参数选用2.45MPa430土102。主机包括二台余热锅炉及一套凝汽式汽轮发电机组，装机容量为2MW生2条玻璃生产线蓄热室与烟囱之间各设置一台余热锅炉，1/余热锅炉型号为QCF97.8/510-15.9(1.9)-2.45(0.5) /430(200)，2#余热锅炉型号为QCF126/510-20.5(2.5)-2.45(0.5) /430(200)，保留原有烟道作为紧
急排风烟道。余热锅炉生产245MPa-430的过热蒸汽，与二台余热锅炉配套，设置一台讯12-
2.35/0.5型凝汽式汽轮发电机组。
工程名称：吴江南玻玻璃余热发电项目安装工程( 12wm
建设地点：吴江南玻玻璃厂区内
建设单位：吴江南玻玻璃
监理单位：常熟电力建设监理
制定单位：中国新型建筑材料工业杭州制定研究院。
施工单位：浙江省工业设备安装集团。
工程内容：安装，除冷却塔安装调试及其内部管道安装、行车安装调试、水处
理设备安装调试外的所有安装工程的工作。(含所有工艺管道土方开挖回填工作，电缆等穿公路部分开挖、埋管、回填等工作，以及土建制定遗漏的孔洞开设、接地等
内容)。2、 工程范围
2台玻璃生产线余热锅炉，一台1*12MW 汽机发电机组及辅机，全厂与发电相关 的电气、热工仪
表、汽水管道、非标结构件制作安装。
3、 安装工艺流程

二、编制
依据及执行规范、标准
1、杭州锅炉厂、洛阳中重汽轮机股份、中国新型建筑材料杭州制定院
提供
的施工图。
2、DL/T5047-95《电力建设施工及验收技术规范》〔锅炉机组篇〕
DL5011-92《电力建设施工及验收技术 规范》〔汽轮机组篇〕 DL5031-94《电力建设施工及验收技术 规范》〔管道篇〕 DL/T869-2004《火力发电厂焊接技术规程》
DL/T51905-2004《电力建设施工及验收技术规范》第 5部分热工自动化 3、公司ISO9002质量
确保体系相关文件及企业工艺标准
4、施工组织制定及相关专业技术作业 指导书。
t 中控及二次接线
配电柜安装
桥架安装
—仪 表侧点 安装—
72+24
小
吹管 --- ----
汽机发电机安装
油设备1 F 道安装
汽机房管道安装+ 室外管道安装
电缆放线
循环水系统安装
三、工程质量目标
1、质量总目标：合格
2、质量目标
a. 焊接一次合格率》97%
b. 单位工程质量合格率100%
c. 试压一次成功
d. 吹管试运一次成功围绕以上质量目标展开有针对性的质量管理工作。
四、质量确保体系和运行基本原则
1、总则按照本公司《质量手册》，建立本工程项目质量确保体系，确保各个质量管理要素的正常运行，使施工现场质量管理处于受控状态，实现从传统质量管理方法向现代化管理方法转移。
2、使命分工具体的使命分工、控制程序及管理制度按本手册、项目部和公司其他相关文件的规定。建立以项目经理为首，QC小组负责人、技术负责人具体负责实施，各专业施工员和质检员分工负责，层层把关的质量确保体系。
质量确保体系各级责任人员到位到岗，深入施工现场，履行相应使命，确保质保体系正常运作。
3、质量确保体系的运行
3.1 项目部质量确保体系仍属公司质量体系覆盖范围，运行中应遵守公司《质量手册》、程序文件及其他有关文件的规定。
3.2 项目部质量确保体系受公司质量确保体系的领导，并应按公司《质量手册》进行运行；有新编文件时，也不得与该手册和管理制度相抵触。
3.3 项目部发生重大的技术质量问题，或存在疑难时，应向公司质量确保体系有关负责人报告，并按公司质量确保体系的决定处理相关问题。
4．项目质量确保体系的组成
五、质量控制措施及检验方法和检验手段

1.1.2质量手册、程序文件和质保手册的各项管理制度 1.1.3手册、程序文件和质保手册的各项管理制度
1.1.4施工图纸和制定文件、制定变更文件、技术标准、 质量计
划、施工技术方案、施工技术措施等技术质量文件

1.1.6工程项目中发生的其它技术质量文件 1.2 、 管理责任
1.2.1 技术经理负责文件和数据控制系统运作，负责提供 工程数据清单，如图纸、

标准、程序、有关说
管道班组质检员：冯
设 备 班 组 质 检 员: 王 忠 华
钢 结 构 班 组 质 检 员: 石 敬 耀
电 气 仪 表 班 组 质 检 员: 徐 尚 贵
标准图、施工组织制定、
分公司主任工程师：毛正荣
专业质检员：覃遥明书、检查单等与质保体系有关的文件和资料；
1.2.2 项目体系内各责任人员负责自己的数据控制；
1.2.3 项目资料员负责签收、保管、发放等环节控制。
1.3 、数据控制
1.3.1 审批与签收图纸、标准、制定联系单等文件资料由技术负责人组织检察。施工组织制定、施工技术方案等文件由项目人员编制，按公司规定程序经审核审批、打印并装订成册，交项目资料员。
1.3.2 发放控制
项目资料员按GB/T19001质量体系程序文件规定进行,所有在项目中发生的文件资料均建立档案，予以控制，过期文件资料应及时废除，确保与质量体系有关的场合均使用有效的版本。发放范围和对象按规定执行。
1.3.3 修改控制发生文件资料内容补充或修改时，由相关责任人具体负责，并按原程序审核、审批，经修改的文件资料应标注修改标识和日期，并按原发放范围和对象发放。2、材料采购控制
2.1 、原则
2.1.1 由本分公司负责采购的所有材料，按合同要求采购。
2.1.2 工程主要材料必需具有质保书、合格证等应有的资质证书，未通过监理、业主验证不得使用。
2.1.3 由本项目负责采购的所有材料，其质量由本项目负责，分公司监督。
2.2 、采购质量控制订货时，技术条件、执行标准均必需经材料责任工程师检察和批准，同时要求供货商提供原生产厂的质量证实书〔或其复印件〕。
2.3 、材料的验收
2.3.1 由专业保管员进行实物表面质量验收，专业质检员进行技术质量验收。
2.3.2 实物表面质量应符合相应标准规定，质量证实书和设备材料标识应符合以下要求：
质量证实书必需是原生产厂的原件或其复印件。证实书项目填写齐全符合相应标准规定和合同要求。证实书必需有生产单位质检人员和质检部门的签章。设备材料均有清楚、牢固的标识，并与其质量证实书一致。如质检验收不合格，保管员或质检员立马上存在的问题通知采购计划员，按GB/TI19001 管理程序进行处理。
2.4 、采购实施计划
2.4.1 组织体系责任人员依据施工图纸提出的用料计划，编制材料采购计划，交采购人员进行采购。
2.4.2 材料订货时，依据施工图纸提出相关技术条件、执行标准，并要求提供材料原生产厂质量证实书或其复印件以及相关技术文件。
2.4.3 对材料的生产厂家均在原材料来源、质量控制、设备加工能力、产品质量稳定性等市场视察的基础上择优选择。
2.4.4 所有施工图纸上未明确要求的材料均以国产为主。
3、甲供材料控制
3.1 、范围按甲供材料提供的设备材料清单及资料。
3.2 、控制项目部将按制定图纸、国家技术标准及产品合格证、质量证实书等，对供货
的产品进行全面细致验收，内容包括外观质量检查、有关试验、清查配件数格等。经检验合格的设备材料，按本公司仓储管理系统控制，并予合理贮存商提供量、规和维护。
对验收存在的质量问题的设备材料，本公司将按GB/T19001管理程序提出处置程序,
及时报告业主进行处理。
4、施工过程控制项目部将在工程施工过程中，对影响工程质量的各个因素进行控制，并使之在受控状态下进行，以确保工程预制、安装质量满足制定、标准和合同规定的条件。4.1 、施工前准备阶段施工前准备阶段主要做好项目施工组织制定、施工技术方案、措施、质量计划和设备、材料供应采购计划等工作。
主要工作内容如下：
建立工程项目组织机构并进行各种资源配置。确定工程项目的质量方针目标等主要技术经济指针。确定质量控制措施和主要施工方案。
明确过程控制的检验、确认、评定的责任和权限。确定施工布暑和进度安排。
制定各类设备材料采购供应计划并适时实施。其它培训计划与实施。
4.2 、产品标识与可追溯性对所采购材料及业主提供的产品进行必要的标识，对规定有可追溯性要求的场合、对施工的每一个过程进行唯一性标识。
项目部将在工程施工之前，依据项目状况制定标识方法，可采纳标签、印章、标牌、铭牌和有关的记录等方法进行标识。
4.3 、过程控制
A、施工技术交底由项目经理主持，技术负责人向项目专业技术人员及主要施工作业人员进行施工组织制定交底。
由技术负责人主持，项目专业技术人员向施工作业人员进行技术方案和检验计划交底。
B、施工过程监控
项目技术负责人组织施工员、质检员保持每周一次对施工质量检查并深入现场，巡回检查操作人员执行工艺文件、技术标准状况，抽检并确认达到质量标准状况。C 、工序检验与交接
落实执行工序检验停止点和重要部位安装前检查确认表申报会签单制度，严格工序检验与交接，明确施工过程各工序管理责任，使质量检验贯穿于整个过程。D、工程交接
工程中间交接。由项目经理或技术负责人负责配合业主及其代表展开“三查四定〞活动，安排施工员、质检员做好施工漏项、质量隐患和施工存在问题的检查工作，并定整改时间、定整改内容、定整改措施、定整改责任人，以完成各项整改。E 、主要过程控制
针对本工程，焊接过程确定为主要过程，主要控制项目如下：焊接工艺评定；编制焊接工艺方案、工艺卡；焊接工艺过程及焊接环境控制；焊接工作过程控制；
焊缝检验检查；焊接设备完好程度、运行记录等。
5、检查和试验控制
对设备器材、半成品及工程项目的检验和试验进行控制，确保工程质量满足业主及制定和施工标准要求。
5.1 、检验和试验计划确定控制项目、检验项目的内容及要求；确定检验项目应达到的标准；确定分
部分项工程质量评定标准；
确定检验、试验项目的检查控制类别停检点〔H〕、报告控制点〔R〕和一般检查点
〔W〕；
确定检验、试验项目的检验和试验记录、报告等见证资料〔详见质量检查计划〕。
5.2 、控制状态
对施工过程的检验和试验状态按规定进行标识，确保只有检验和试验合格才干准予流转。
6、不合格品控制
6.1 、不合格品确定
6.1.1不合格品按ISO程序文件规定的类别确定；
6.1.2 与合同要求不符；
6.1.3 与制定、标准不符；
6.1.4 对工程质量造成重大影响。
6.1.5 不合格品管理控制
6.1.6 设备材料供货出现不合格品，按指定区域隔离存放。
6.1.7 未进行安装的不合格预制件〔或半成品〕，按指定区域单独堆放。
6.1.8 施工出现的不合格品〔或不合格过程〕，做出显然标识并中止持续施工。
6.1.9 对不合格品或不合格过程进行评审，主要内容包括：
形成原因；影响工程质量的程度〔包括外观、可靠性、安全性〕及后果；对下一个过程的影响及后果；提出处理看法，并对其可行性分析、评价。
6.2 、不合格品处理方法
6.2.1 进行返修，达到规定要求；
6.2.2 返修或不经返修作让步接收；
6.2.3 降级改作它用；
6.2.4 报废。对返修或不经返修作让步接收时，应征得业主同意，并在质量记录上记录不合格或返修状况。
返修或返工后的产品按质检计划或程序重新检验. 。
7、改正和预防措施控制落实以预防为主的原则，有效的采用改正和预防措施，使与质量有关的问题得到及时解决，达到不断改善工程质量的目的。
7.1 改正措施
7.1.1 针对工程施工过程不合格品及业主对投标商的看法，进行调查和分析，制定改正措施。
7.1.2 按ISO 程序文件规定的要求，实施改正和监控。
7.2 预防措施通过对影响工程质量的过程和作业、让步、质量记录、各种报告和业主的看法等质量信息进行调查和分析，找出工程存在问题的潜在原因，提出预防措施，内容包括：
7.2.1 明确质量改善对象和目标；
7.2.2 明确应改善的操作和应改善的管理内容和责任部门；
7.2.3 实施过程中的协调、监督；
7.2.4 预防措施编审后，实施改善和监控。
8、防护和交付控制本公司对设备器材、半成品的产品交付前的防护及产品交付过程进行控制，防止产品交付之前损坏或变质。
8.1 防护
8.1.1 对预制好的半成品采用保护措施，防止杂物、雨水 进入其内部。
8.1.2 管道防护针对敞口进行保护，采用封闭措施，并防 8.1.3 对焊好的管道在下沟、回填时合理作业，编制总体 层。
8.2 交付 本项目按业主规定的内容、工期进行工程中间交接。 9、质量记录控制 我公司将按工程合同、国家和行业施工标准及档案的规定要求，对质量记录 进 行控制，为工程质量符合规定要求提供证据。
9.1 完工资料主要包括：
9.1.1 开工报告、完工报告、隐蔽工程记录、合格焊工登 记表、中间交接验收文件、 单位工程综合评定等。
9.1.2 设备器材、原材料进货检验和试验记录、报告、质 保书等；
9.1.3 工程质量检验、试验记录和其它按规定应提交的记 录；
9.1.4 完工图、制定变更单、工程联系单等；
9.1.5 合同另外规定的其它交工资料。
9.2 质量记录格式
921原则上以SH3503《工程建设交工技术文件规定》及ISO 程序文件规定的受控 表格形式为准。
9.2.2 同意采纳业主要求的其它质量记录格式。
9.3、质量记录的填写、整理控制
9.3.1 全部采纳计算机激光打印，记录齐全，签字完整， 日期确切
9.3.2 资料整理归档及时，与工程交工时间同步。
六、质量预防措施
1 、严格对焊工进行管理，严把焊接关
1.1 焊工从事焊接作业，必需经过焊接基本知识和实际操 作技能的培训，并按《焊 工技术考核规程》考核，取得焊工合格证书。 止泥土、杂物进入其内部
保护措施以防损伤其防腐1.2 焊工在领用焊条时，应对焊条的外观进行检查，看是 否存在药皮脱落、弯折、 偏芯、焊芯生锈等影
响焊接质量的因素。
1.3 受监焊口施工中，焊条必需拿一根用一根。不得将多 余的焊条放在保温筒外面 或拿在手里。 1.4除困难位置，焊条头的一般规定为：焊条头长度w 4cm,焊丝头长度w 5cm 1.5 用剩的焊条、焊丝
及焊条头必需退回焊条库。不准将 焊条头、焊丝头留在工作 地 点。
1.6 施工中必需将焊丝的铁锈、油污等杂质清理干净，露 出金属光泽。
1.7 对新的氩气使用时，必需由焊工用铁板之类物件进行
氩气纯度试验，确认无纯
度问题时再进行正式焊接。
1.8 焊接场所应有优良的防风、防雨措施，才同意施焊。 1.9 焊接焊工严格按照焊接质量手册进行焊接。
1 .10焊接过程中对 完成的层道要逐一检查，确认无裂痕、夹渣、气孔等缺陷后进行 次层焊缝的焊接。 1.11 焊缝表面的清 理应做到无飞溅、药皮、焊瘤等残留物，并露出金属光泽。
1 .12焊缝完成后应 认真进行外观自检：焊缝要应于母材过渡圆滑、成形美观，外形 尺寸符合制定要
求，表面无裂痕、气孔、夹渣、咬边、焊瘤等缺陷；发现缺 陷要立 即打磨返修。
2、健全质量管理体制，确保按质按量 完成安装任务
2.1 组织优秀的施工管理人员，组建该工程质量确保体系，确保满足工程施 工质量 的必需要。 2.2 建立健全质量责任制，明确有关人员的质量使命 2.2.1 项目技术负责人，负责组织质保体系正常、有效的 2.2.2 各专业工艺责任人使命：负责向各专业人员传达有 定；编
制施工指导性技术文件等。
2.2.3 各专业技术人员使命：专业技术人员在技术负责人 领导下进行技术工作，具 体指导施工班组施
工，检查施工质量，确保施工质量符合规定要求
2.2.4 材料责任人使命：负责本项目工程材料的采购、运 输、储存和发放，组织进 货检验，对不合格材
料实施处理，确保使用的材料、设备、配件、半成品符 合规定 要求。
225设备责任人使命：负责施工用设备的管理，做好设
备的维护、保养，同时组
织检测设备按规定进行检查和校准，确保工程使用的设备处于完好状态，并 满足施
工的必需要
2.2.6质检工程师使命：负责本项目施工过程中的质量检
2.2.7各专业质检员使命：在质检工程师领导下，按照施 工规范、规程和标准，检
查现场施工质量，确保工程合格。
2.2.8检测责任人使命：负责本工程所有设备、材料、电 气、仪表的检测、调校工
运转。 关的质量文件、规范、规
验，组织工程质量的验评。
作，对不合格品提出处理看法，并负责填写收集检测文件。
2.2.9施工班〔组〕使命：严格按照施工图纸、施工规范、施工工艺进行施工，避免质量通病的发生。
七、单位工程、分部、分项工程的划分及验评目标
本安装工程单位工程、分部工程、分项工程划分参照：火电施工质量检验及评定标准〔锅炉篇〕，火电施工质量检验及评定标准〔汽机篇〕，火电施工质量检验及评定标准〔电气篇〕，火电施工质量检验及评定标准〔热控篇〕，火电施工质量检验及评定标准〔油漆保温篇〕及业主的相关要求进行〔可增可减〕，划分及验评目标见附表
八、本工程停滞点、控制点设置一览表