仓库工作控制程序-怎样更好地控制仓库物料并配合生产.doc

仓库工作控制程序

文件编号：QP-04 版本：B 版次： 00
制(修)订日期：2010-8-5 生效日期：2010-09-06
文件总页数：5页

修订记录:
版本/号
修订原因
修订日期
修订页次
修订人
A/00
初稿
2008-02-19
/
张金宏
B/00
流程调整
2010-08-05
全部
金虹

编写: 金虹 审核: 刘珊红

会签：
（部门） 品质部 生产部 商务部
（负责人）王文涛 马斌 罗广玉

批准: 刘珊红

1 目的
为了规范并加强仓库管理工作流程，确保物品质量，更好地控制物料并配合生产。

2 范围
本程序适用于公司范围内的仓库管理控制工作。

3 定义
无

4 职责
4.1 仓管员：负责物品的接收、储存及发放控制。
4.2 物控主管：负责物料发放安排与审批。
4.3 品质部：负责入库品检验工作

5 管理程序
5.1 原材料入库
5.1.1 材料采购回公司后，仓管员要协助采购员将货物放到待检区域。采购员根据《日常采购控制程序》的要求填写《外购入库单》。
5.1.2 质检人员根据《品质检验控制程序》进行检验，检验合格后，在《外购入库单》上签名，仓库根据《外购入库单》上IQC签名，对照《外购入库单》清点实物名称、数量。数量确认无误后，在《外购入库单》“实收”栏，填上实收数量，并签名。实物品名或数量与《外购入库单》上不符时，必须及时与采购联系并终止入库操作。
5.1.3 仓管员将清点好的合格品入库，依照先入先出原则，左进右出、从上到下从外到里按位存放、标识入仓日期、并填写《物料管制卡》，在ERP中找到对应的《采购单》做《进货单》，完成货物入仓。
5.2 物料调拨
5.2.1 按照《订单处理控制程序》，生产领料员根据领料单制作《物料调拨申请》，相关人员签字后，交给仓管员。
5.2.2 仓管员按已签字确认的《物料调拨申请》发料，在发料时做到先填卡再拿料的原则，在填写《物料管制卡》时做到字迹工整，领料部门、数量、单号、发料人填写清楚完整。
5.2.3 仓管员在系统中按《物料调拨申请》制作《调拨单》，然后将《物料调拨申请》给物控经理，物控经理检查并批核系统内《调拨单》，调拨完成。
5.3 成品缴库
5.3.1 仓库每天两次到生产线收取成品，收到成品时要按包装记录上的清单清点装置数量，确认无误后在包装记录上签字。
5.3.2 仓管员在ERP系统中审核入仓成品所对应的《领料单》，消耗车间仓的物料。
5.3.3 仓管员在ERP系统中制作《成品缴库单》，完成成品入库。并将成品缴库单打印出来，交给相关人员签字确认。
5.4 成品出库
5.4.1 具备发货条件后，商务提供《发货通知单》给仓库，仓管员负责按商务的要求通知快递公司收货。
5.4.2 发货时，仓管员要比对《发货通知单》及包装箱外的包装清单，成品种类及数量都一致才可出货，如有疑问则需要找相关人员核实解决。
5.4.3 出货后，仓管员要在ERP系统中制作《出库单》，物控经理审批后，仓管员再制作《销货单》，完成ERP系统内的成品出货。
5.4.4 仓库要维护已入库未发货成品EXCEL清单，每周和系统内成品账目对账，如有差异，及时查找原因并解决，保证系统内账目，手工账目与实物相一致。
5.4.5 如果货物入库后，需要分批发货，仓库接到商务通知后，要把货物拉回到生产线，将货物交给包装人员，待货物重新按要求分批包装好后，仓管员再重新将实物拉回仓库，按商务部要求发货。货物交接过程中要作好交接记录。
5.5 不良品报废
5.5.1 当生产线出现不良品时，品质按照《不合格品控制程序》对生产线上出现的不良品进行判定，并在生产线的《物件异常联络处置单》上写明处置意见。
5.5.2 仓管员按《物件异常联络处置单》上品质的判定意见，在系统内开《调拨单》，将不良品调入相应仓位，同时将异常物料放置到仓库的相应区域。生产领料员将《物件异常联络处置单》登记到电子档。
5.5.3 每月，生产线将本月的《物件异常联络处置单》的电子档发给物控，物控整理后，作出《作业不良物料清单》。
5.5.4 每个季度，物控总结《呆滞物料清单》，并写明物料呆滞原因，组织研发及战略采购讨论呆滞物料的处置方式，制作《需报废呆滞物料清单》。
5.5.5 物控每月将《作业不良物料清单》和《需报废呆滞物料清单》（每三个月一份）总结成一份《报废申请单》，交到财务填写要报废的物料金额。
5.5.6 物控将填有金额的《报废申请单》交给总经理审批，总经理审批后，仓管员在ERP系统内做《库存调整单》，财务审批，完成物料的金额报废。
5.5.7 物控将《报废申请单》复印给到战略采购部，由战略采购负责报废物料的实物报废。
5.5.8 实物报废过程中，仓管员要负责物料移动及协助监管。
5.6 明确搬运、贮存，包装与防护的工作条件。
5.6.1 产品的搬运要在符合技术要求的搬运条件下，确保产品在搬运过程中不出现外观和性能方面的损伤，同时产品的包装作为产品的一部份也不能出现大损坏。
5.6.2 产品的贮存要在符合技术要求的贮存条件下，确保在贮存期间有适宜的环境条件，同时根据产品包装的特点，要求贮存期间堆集高度不超过米，一些特殊物品像液晶板、IC等堆放高度不超过3层。
5.6.3 物控部通过成品库存记录表管理贮存产品，贮存期超过3个月的产品，投入市场前，必须经过品质部再次检验。贮存期超过6个月的产品，由物控部会同生产部、商务部协商，寻求共同解决方案。
5.6.4 产品的包装与防护要在符合技术要求的条件下，包装与防护要符合美观、实用的原则，同时也要考虑到包装成本降低。对抗静电要求高的产品，其包装要充分考虑到静电破坏的影响，做好产品的防护。必要时做好产品的防污染，防辐射等工作。

6 相关文件
《品质检验控制程序》（QP-27）
《日常采购控制程序》（QP-24）
《订单处理控制程序》（QP-25）
《不合格品控制程序》（QP-11）

7 相关表单
《外购入库单》（QR-PMC-03）
《采购单》（QR-PMC-02）
《进货单》（QR-PMC-04）
《物料调拨申请》（QR-PMC-05）
《调拨单》（QR-PMC-06）
《领料单》（QR-PMC-08）
《成品缴库单》（QR-PMC-09）
《发货通知单》（QR-BD-02）
《出库单》（QR-PMC-10）
《销货单》（QR-PMC-11）

8 流程图