风险隐患识别、评价、控制管理制度(2篇).docx

风险隐患识别、评价、控制管理制度
为实现公司的安全生产，实现管理关前移、重心下移，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，结合公司实际，特制定本制度。
识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。
项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
2. 常规和异常活动；
3. 事故及潜在的紧急情况；
4. 所有进入作业场所的人员活动；
5. 原材料、产品的运输和使用过程；
6. 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；
8. 丢弃、废弃、拆除与处置
9. 气候、地震及其他自然
三、评价方法
可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的方法有工作危害分析法和安全检查表分析法等。
1. 工作危害分析法(PHA)：从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。
2. 安全检查表分析法(SCL)：安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型
的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项
目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。
3. 预危险性分析(PHA)
预危险性分析法(PHA)用于重点部位(岗位)的风险评价。预危险性分析步骤：
(1) 收集装置或系统的有关资料，以及其他可靠的资料，知道过程所包含的信息应包括：
① 主要设备的工艺参数；
② 主要设备的类型
③ 设备的基本操作说明书；
④ 防火及安全设备；
(2 )识别危险、有害因素；
(3) 识别转化条件，即研究危险、有害因素转变为事故(或灾害)的必要条件；
(4) 然后分析每种事故所造成的后果，这些后果表示可能事故的最坏的结果；
(5) 确定风险度(风险等级)；
(6) 建议消除或减少风险控制措施。
四、评价时机
常规活动每年一次，非常规活动开始之前。
五、评价准则
采用风险度R 可能性L后果严重性S的评价法，具体评价准则规定为：
表5-1事故发生的可能性L判断准则
在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现(没有监测系统)，或在正常情况下经常发生此类事故或事件。
危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。
没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等)，或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现(现场有监测系统)，或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。
危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。
有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。
以各单位负责人为组长，成员为技术人员、班组长、岗位职工代表。
公司的各级管理人员应参与风险评价工作，岗位员工要积极参与风险评价和风险控制工作。
七、
控制措施和风险控制
1. 根据评价结果，确定重大风险，并制定落实风险控制措施。
2. 评价出的重大隐患项目，应建立档案和整改计划。
八、风险信息更新
1. 定期组织风险评价工作的制度性文件；
2. 风险控制结果的定期评审记录或定期检查记录；
3. 定期和不间断地组织风险评价的工作记录，即在下列情形下，企业进行的风险评价工作记录：
(1) 新的或变更的法律法规或其他要求；
(2) 操作条件变化或工艺改变；
(3) 技术改造项目；
(4 )有对事故、事件或其他信息的新认识；
(5)组织机构发生大的调整。
九、其他要求
1. 风险评价结果由单位组织从业人员学习，掌握岗位和作业中存在的风险和控制措施。
2. 按照实际情况不断完善风险评价的内容。
风险隐患识别、评价、控制管理制度(二)
1管理目的:采用科学、有效的风险评估方法，开展风险评估活动，实现风险的超前预控，提高员工对作业环境安全隐患及险情预兆的认知和可控能力。
2管理责任体系
公司负责安健环的领导；刘春生
2. 1.1审核公司各风场风险评估概述，并报公司分管领导；
督促完成重大、较大风险的控制和整改。
公司负责安健环的安全主管：
担任本制度负责人；
负责贯彻落实本制度，检查、评价本制度执行情况；
2. 2.3提出本制度的修订意见和建议，保证本制度的有效性；
跟踪督查重大、较大风险的控制、整改进度。
2.3发电单位分管生产安全领导
组织本单位各部门认真执行本制度、识别各类风险，监督重大、较大风险的整改、验收；
2. 3.2监督检查本单位执行本制度的有效性，审核本制度执行情况的检查报
告。
2.4风场负责安健环的部门经理
担任本制度执行人；
负责本制度的执行，制订实施细则；
收集本制度执行情况的反馈意见，提出对本制度的修订意见；
监督本单位各类风险的控制、整改进度，并将重大、较大风险的整改、控制进度定期报公司安健环部；
参与本单位风险控制、整改后的验收。
2. 5发电单位各生产部门负责人
2. 5.1执行本制度的规定，及时向制度执行人报告发生的问题或反馈有关信息；
识别本部门存在的各类风险，并组织整改。
2. 6员工认真执行本制度，及时向上级反映本岗位发现的各类风险。
3管理流程
3. 1明确风险预控的有关概念
风险:风险是指危险源造成危害的可能性（机率或概率）。危害后果和危害发生的可能性是风险两个要素。危害后果是危险源本身固有的性质，危害发生的可能性是指危害后果出现或发生的机率。
风险管理风险管理是对危险源进行辨识、分析，并在此基础上有效地处置危险源，使风险保持在可接受水平。是一种以较低成本投入、超前控制手段，实现最大安全保障的科学管理方法。风险管理是一个PDCA的管理模式，通过危险源辩识、风险分析、制定并实施风险管控措施与方案、风险管控评价等程序，实施风险管控,使风险保持在可接受范围。
3.2危险源辨识
危险源是可能对人、财产、环境造成危害影响的根源或状态。重大危险源是指长期或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质数量等于或超过临界量的单元。
危险源辨识的范围根据对人身健康、人员心理、自然环境、生产环境、生产流程、财产等方面的影响，进行辩识：识别化工生产流程中存在的危险源；识别各种作业活动中存在的危险源；识别作业场所存在的危险源:识别工作秩序和生产秩序变化时产生的危险源；识别人员变化时产生的危险源；识别项目变更发生时产生的危险源。
危险源的辨识方法1）对照、经验法：对照有关标准、法规、检查表或依靠分析人员的观察能力借助于经验和判断能力对评价对象进行分析的方法。2）类比方法：利用相同或相似工程系统或作业条件的经验或劳动安全卫生的统计资料来类推、分析的方法。3）系统安全分析方法：应用系统安全工程评价方法中的某些方法进行分析析辨识，常用的方法有事件树、事故树等。
3. 3风险评估对辨识出的危险源所具有的危害性进行分析，评价系统发生危害的可能性及其严重程度，并确定其风险等级的全过程。
3.4风险等级划分风险等级是标志风险影响程度的概念。依据企业承受风险的能力一般可分为可接受风险和不可接受风险两大类。可接受风险表示此类风险对企业生产经营、人员安全和健康没有影响，或者影响程度很小，在可接受范围，不需要专注控制的风险，或者控制风险的成本极大于风险造成的损失。对可接受分险等级描述为低风险。不可接受风险表示此类风险对企业生产经营、经济效益和社会信誉造成严重的影响，对人员的安全和健康构成较大威胁，已超出企业可接受范围，必须采取措施予以控制，否则，风险一旦成为事实，企业将蒙受财务损失以及信誉危机。对不可接受风险等级描述为重大、较大、一般风险。
3.5风险控制方法依据风险的实际状况，制定对危险源的监视、控制措施，以及整改方案。落实各项措施及方案的实施时间、实施责任人、实施监督人。风险控制方法分为六种：排除、代替、隔绝、工程、行政管理、个人防护。排除：在项目设计和实施的过程中，采取措施充分避免可能的风险，保证将风险尽量排除。代替：用其它的工作程序或介质代替原有的工作程序或介质。隔绝：通过时间、空间或者其它的设计，减少人员接触风险的可能性。工程：通过设备改造、作业环境整改或者实施必要的安全设施，以减低风险。行政管理:通过实施规范的程序化工作管理，对人员进行充分的培训，以及对作业情况进行督察等方法，以保证人员在工作中避免安健环风险。个人防护：提供人员必需的安全防护装备，减低人员的安健环风险。
3.6风险控制阶段根据事件危害发生的不同阶段，可将风险控制分为事前控制、事中控制和事后控制。事前控制是指在任何危险源造成危害之前，通过辩识危险源，实施有效的风险管控，将风险降至可接受范围。事中控制是指在危害发生的时候，通过采取紧急的调整方案，或者是实施紧急应变等救助措施，避免危害扩大.事后控制是指危害发生后，尽快恢复事前正常状态，开展事故调查，分析事故原因，总结事故经验，落实防范措施，杜绝类似事故的重复出现。另外还可运用保险手段，转移企业的风险压力。
3. 7风险管理
3. 7.1风场每年初应制定本年度风险评估清单。风险评估清单也称为风险概述。