企业采购管理程序-确保采购的物料能够满足质量要求.doc

深联线路
SUN & LYNN
文件名称： 采 购 管 理 程 序

1.0 目的：
规范采购过程的管理及控制程序，保证采购的物料能满足质量要求。
2.0适用范围
本程序适用于深联线路所有原材料的采购及设备零配件、低值易耗品等。
3.0 定义
常规物料：采购频次较高的生产性物料〔贵重物品除外〕。
非常规物料：常规性物料以外的物料。
4.0 使命
物料仓管员负责发出“生产物料必需求表〞，物料必需求部门负责发出“物料申请单〞或依据“物料申请单〞找供应商采购。
4.2 采购员负责发“采购单〞并跟进供应商供货。
物控部经理批准常规采购。
4.4 总经理或总经理授权人员批准非常规采购和批准从“合格供应商一览表〞以外的供应商采购。
4.5 品质部负责对来料进行检查〔IQC〕。
5.0程序内容
常规采购：
5.1.1 物料仓依据物料库存状况及消耗状况，填写“生产物料必需求表〞交物控部、批准后上交采购，“生产物料必需求表〞必需注明物料的料号、规格、数量、要求交货时间，必要时还必需提供物料的质量要求、验收标准、特别的技术要求等。
5.1.2 采购员依据“生产物料必需求表〞填写“采购单〞，供应商必需从“合格供应商一览表〞选择，同一物料有多个供应商供应时，尽量从“供应商成绩排序表〞中选择评审成绩较优的供应商。然后向供应商发出经批准后的“采购单〞。
5.2 非常规采购：非常规物料的“物料申请单〞交使用部门经理审核后还必需经总经理批准。贵重的生产物料以及有固定供应商的设备采购必需同时有采购单。非常规物料的供应商选择要求与常规采购相同。设备零配件、低值易耗品及非常规物料由使用部门直接向总经理指定人员采购。
特别采购：因试用、实验等，经各部门申请，总经理批准，可以从“合格供应商一览表以外的临时供应商采购少量物料。
紧急采购：因生产急必需。
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文件名称： 采 购 管 理 程 序

5.4.1 合格供应商不能提供生产急必需物料，且来不及对新供应商作首次资历评审的，经品质部同意，总经理批准，可以先行采购，再作首次评审。关于紧急采购的物料，IQC必需全检合格后方可投入生产，如检测手段欠缺，则由IPQA对此物料依全流程跟踪，发现质量异常，马上上报品质部主管及经理，采用相关措施，如暂停、调整工艺、筛选、让步接收等。
.2 紧急采购仅限于已经正常使用的物料品种。
5.5 采购员或总经理授予权人员向供应商发出采购信息后，必需跟进供应商交货状况。如供应商不能满足采购要求，采购员应及时反馈至物料控制员和采购批准人。
5.6 采购物资的验证
5.6.1 物料仓按照“仓储与交付程序〞接收来料。
5.6.2 IQC对来料参照“进料检验程序〞检验并统计各供应商来料质量状况。
6.0 相关文件与记录
6.1 《检验与试验管制程序》 SL-OP-019
6.2 《仓储与交付程序》 SL-OP-010
6.3 采购单 SL-OP-009-001
6.4 物料申请单 SL-OP-009-002
6.5 生产物料必需求表 SL-OP-009-003
6.6 合格供应商一览表
6.7 供应商成绩排序表