物料接收、发放、退货管理流程-规范仓库收发料的全过程.doc

物料接收、发放、退货管理流程
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生效日期：2021-4-22
目的：规范仓库收发料过程，理顺仓库、品质、采购、车间（计划）的物流在公司内部流转过程的责任和义务，做到来料一票一结，物流（料）与信息流（单据）一致，并及时有效地解决异常问题，避免问题拖延，事后再花费大量精力处理。
范围：仓库、内勤采购、品质、车间（计划）
仓库
品质
采购
车间
相关说明
供应商送料到厂

仓库接收物料并根据送货单点收/放置待检区

不合格
仓库办理物料退货
（整票或挑出的不良）（仓库需跟催采购务必在一周内退运）

通知仓库退货

全检后不合格品

合格入库

仓库办理入库手续（包括全检或返工后判定合格品）

合格入库

材料出库

仓库对经品质判定，采购签字确认的物料做退货处理（并且需跟催采购务必在一周内退运）

供应商责任/内部物流过程责任：先开补领单增补，再根据责任作不良退料；车间生产责任：开补领料
仓库换料/补领料
（供应商责任系统需做退货）

结束

代
用
入
库
品质判定责任归属
通知仓库退货
供应商责任
品质检验
不合格
品质检验

1、采购办理退货手续
2、采购办理代用单
3、采购办理代用单/供应商全检（或车间全检，收供应商工时费，不良品退供应商）
不合格
采购签字确认

生产过程中发现品质异常物料（品质需在1小时候内处理）
车间领料生产
车间全检开点工（需采购向供应商索赔）

1、到料手续齐全，仓库在点收物料2个工作小时内需通知IQC进料检验，IQC需根据物料需求紧急程度及时处理并将检验结果及时通知采购/仓库，常规物料IQC需在到料24小时内完成检验工作，检验时间较长的物料，采购部和质管部沟通确认是否需要增加固定提前期，列出明细，经质管部、采购部、厂长办公室签字后生效，IQC检验合格后3个小时内仓库需办完所有入库手续；物料到库超过3天仍无法办理入库手续的，仓库有义务督促采购/品质立即处理，并跟踪完成进度；
2、车间领料只能直接与仓库交接，供应商来料非特殊原因不得直接送往车间；
3、车间如因特殊原因需向仓库借料的，务必开具借用单并经仓库主管同意，并且需在2个工作日内补齐相关领料手续，否则仓库有权拒绝借料；
4、对于生产过程中发现的物料不良，如是供应商不良，经品质判定后，开出补领单向仓库增补料以满足生产，后经相关部门签字确认后，不良品再作退料给仓库，如是生产过程导致不良，只能通过补领料方式补足订单所需物料。

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