仓库原辅料、在制品、半成品以及产品的贮存防护控制程序.docx

贮存防护控制程序

1.目的:
提供适宜的存贮场地，对原材料及产品实施贮存、防护和管理，防止在使用或交付前损坏、变质或错用丢失等质量问题的发生。

2.范围:
适用于公司所有物资〔包括原材料、辅料、在制品、半成品和产品〕。

3.使命:
3.1 物流部负责贮存、防护的归口管理工作。
3.2 库管员按规定做好库房产品的贮存、防护工作。
3.3 质量部负责产品入库或交付前的检验。

4.定义：无

5.程序： 使命/接口/记录

1. 物流部、制造部/技术部、质量部、产品标识和可追溯性控制指导书

1．确认物资的状态、数量〔重量〕、放置地点、贮存和防护方式〔注1〕

2．质量部/物流部、物资检验记录、产品合格标签

2 入库检验〔注2〕

3．物流部/入库责任部门、入库单、合格证、物资台帐、存料卡

3 入库验收〔注3〕

4．物流部/制造部、质量部、库存管理规定、控制计划、领料单、退料单

4 贮存〔注4〕

5．物流部/技术部、库存管理规定、控制计划、产品防护记录
5 防护

6.盘存和日常检查是否符合公司规定和产品要求？(注5〕

5.程序〔续〕： 使命/接口/记录

6．物流部/质量部、制造部；库房盘存报表 、库存物资质量状况检查表、库房日报表

7．物流部/质量部、技术部、制造部；改正和预防措施控制程序

8．物流部/
记录控制程序

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7 依据盘存和检查状况及时调整并采用适当的改正和预防措施

8 相关资料归档

注释1：[框1]
1.1 技术部在产品技术条件、工艺规程等技术文件中明确产品的贮存条件、要求及贮存期限；
1.2 仓库应建立仓库平面布置图，划定各种产品存放的位置，实施定置管理；
1.3 安排适宜的贮存环境条件；
1.4 规定各种物品的摆放方式及对各种物品的标识要求；
注释2：[框2] 产品入库前，检验员应按规定做好入库产品的检验工作，并做好检验和试验状态标识。
注释3：[框3]
3.1 入库时仓库保管员须验证产品是否检验合格，报告是否齐全，是否严格执行产品经
检验合格方可入库的规定，还应仔细核查产品名称、型号、规格、批号、数量及合格品标识。确认无误后办理入库手续，出具入库单。外协产品还应核对是否与订单的时间数量相符状况。
3.2 尚未检验的产品应放置于“待检区〞并用标识卡标识，检验不合格的放置于“不合格品区〞并用标识卡标识。
3.3对入库的各类物资应及时上帐和登录存料卡。
注释4：[框4]
贮存品的标识：由库管员负责对仓库贮存的各类原材料、半成品、成品按类别、品种、型号规格或生产批号、产品供应商的不同分别存放,并在合适位置上挂贴标识,在产品位移过程中,各责任人员负责在其合适位置上挂贴标识移植,并清除任何无效标识。关于无标识产品一律作为不合格产品进行隔离，并按《不合格品控制程序》处置。
4.2物资及产品堆放，必需整齐、有序、科学，必需做到以下几点：
产品堆放必需合计产品性能、重量、产品堆叠不能超过五层(关于细小零件，堆叠不能超过八层)。筐栏盛放的产品原则上应低于上面5公分〔以叠放不压产品为宜〕。
仓库四周应有通道。
仓库所有物资及产品的入库日期、数量，出库日期、数量等应有具体记录。
做到三清两齐三一致：三清是指数量清、型号清、规格清；两齐是指：库容整齐、堆放整齐；三一致是指：帐、卡、物相一致。
原材料、外协(购)件、半成品、产品的贮存均按规定的区域、类别、架位整齐定置堆放,落实“先进先出〞的原则。
仓库环境应整洁、干净、通风。
4.4 仓库控制
库房保管员做到凭领料单按批次发放。
由物流部制订仓库的安全库存定额，每月汇总仓库存贮量，不断优化库存周期减少库存，保证库存量接近安全库存定额。
4.5 制造部补发加工材料，由仓库保管员依据规定发料。
4.6 当工段追加生产时，凭制造部的有关单据发料。当工段生产发生缺料或工废、料废时，依据要求补料。
4.7 工段生产定额内的节余物资，如调整生产任务而多余的原材料及零部件，工段应报知
制造部，经质量部检验合格，办退库手续。
4.8 工段或其它部门因修理，试样及其临时申请用料，须报知物流部说明原因，仓库按要求发料。
4.9 制造部每月盘存工段停留产品的数量，填写在月报表中。
4.10因改型或制定、工艺更改必需要返修、报废的零组件由库管员按更改通知单及时隔离，由检验人员按《不合格品控制程序》要求办理返修或报废，制造部门负责实施。
4.11 关于产成品的交付、贮存和防护，按照《运输、交付控制程序》和《包装控制程序》控制。
注释5：[框6]
5.1 仓库保管员每月对原材料、外购〔协〕件、半成品〔在制品〕、成品等进行实物盘点核对，将盘点结果记录于盘存表及库房台帐上，坚持帐、卡、物一致，并向物流部汇报库存数量，每次盘点后物流部应负责对主要库存产品计算出库存周转率〔≥〕，并应分析原因和提出改正措施。
5.2库管员在每月或日常检查时必需确认是否有超过储存期的原材料或成品，假设发现必需及时标识、隔离并通知质量部进行检查确认。库存中发现的所有不合格品〔未标识、可疑品、产品更改、退货、过期、包装损坏、未采用防护措施等〕应及时标识、隔离并通知质量部按《不合格品控制程序》进行处理，质量部跟踪实施效果。

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