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公司安全风险预控管理体系建设考核办法

为加快推进公司安全风险预控管理体系（以下简称体系）建设，强化安全管理基础，构建安全管理长效机制，特制定本办法。
一、适用范围
本办法适用于公司生产（基建）矿井。
二、组织机构
公司成立体系建设考核领导小组，陈培任组长，毕昌虎任副组长，公司相关高管及部室负责人为成员。领导小组在安监局下设体系建设考核办公室（以下简称考核办），负责日常工作。各矿应成立相应的考核组织机构，确保工作正常开展。
三、考评的方式及内容
1.考评方式：动态检查与定期评价相结合。
2.考评的主要内容：领导重视程度，工作标准编制与执行，责任制编制与执行，危险源辨识、风险评估和预控管理，人的不安全因素控制，隐患排查与整改，应急预案管理，事故防范，安全风险预控管理体系培训，职业健康管理，安全文化建设，信息系统建设等。
3.等级评定采用综合得分作为评价指标。采用过程评价与结果考核相结合的方法，根据体系推进的快慢、实施的效果，对应计划、实施、检查、处置环节，按照《国投新集公司安全风险预控管理体系建设考核评分标准》）进行考核，综合评判相应得分。
四、对生产、基建矿井的评级办法
考评分为三个等级，即良好、合格、不合格。等级划分标准见下表。
"安全风险预控管理体系'等级划分标准表

安全风险预控管理体系
综合得分S
良好
S＞85
合格
70S85
不合格
S＜70
1.日常动态检查存在的问题与季度验收考核评级挂钩。考评结果与矿井月度考核工资相挂多，考评等级为"良好'的单位，比标准每增加1分，奖励矿井月度考核工资的0.1%；考评等级为"合格'的单位，不奖不罚；考评等级为"不合格'的单位，比标准每少1分，扣减矿井月度考核工资0.1%。
2.各矿应按体系建设有关规定内容开展工作，有下列情况之一的，将按公司规定对有关责任人进行问责。
（1）高度重视体系建立及运行工作，凡对体系建设工作不重视、懈怠或不配合的。
（2）未按照时间节点推进、建立、完成安全风险预控管理体系的。
（3）未成立专职机构、配置专职工作人员，或无固定办公场所的。
（4）未建立体系培训、考核机制，未组织对矿井全体员工进行培训、考核的，或所制定的体系培训计划内容不全面、无针对性、培训记录不完善的。
（5）未对危险源进行全面、系统的辨识和风险评估，辨识范围未覆盖本单位的所有活动及区域的，辨识过程未全员参与、自下而上逐级辨识的。
（6）未制定详细的工作计划或未按工作计划实施的。
（7）体系建设规章制度、工作标准未执行的。
（8）体系岗位责任制、规章制度、管理标准、管理措施不健全的。
（9）体系文件发布后未按要求进行贯彻、培训的，没有建立运行记录的，或不按照体系运行计划实施的。
（10）图纸、台帐、报表、记录等原始资料不真实，弄虚作假的。
（11）报送体系建立所需资料时，出现资料不符合、缺项的，或未按要求及时报送的。

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