质量管理制度、办法.doc

质量管理制度、办法
目录
一、工程质量管理办法
1、总则
⑴为确保成绵乐铁路客运专线CMLZQ—5标中铁二局成绵乐铁路工程指挥部第二项目部施工段工程建设质量，实现标段创优目标，特制定本办法。
⑵质量是企业生存和发展的根本。各部门、架子队、搅和站和中心试验室要保持“百年大计，质量第一〞的方针，落实执行国家法律、法规及行业主管部门相关法规及强制性标准，遵守《建设工程质量管理条例》，确保工程〔产品〕质量。充分调动广大职工的参加意识，发挥其在质量工作中的积极作用。
⑶按照政府监督、社会监理、企业自控、用户评价的工程质量监督管理模式，认真落实实施IS09001标准，建立健全内部质量确保体系，使工程质量管理的全过程处于有序可控状态。教育全体参建干部、职工牢固树立“安全第一、质量为本〞的思想，正确处理质量、安全、工期和效益的关系，切实落实执行部颁制定、施工技术标准规范和《验标》。
⑷激励积极采纳新技术、新工艺、新材料、新设备〔以下简称“四新技术〞〕，展开科技革新、“QC小组〞等活动，推广科技成果，促进科技革新，不断提升工程质量水平。
⑸本办法适用于中铁二局成绵乐铁路工程指挥部第二项目部所承建的的正式工程及临时工程。
2、质量方针、目标
⑴质量方针：百年大计，质量第一；依法管理，争创国优。
⑵工程质量总目标：确保全部工程质量全面达到国家及铁道部客运专线工程质量验收标准，并满足制定速度开通要求。
工程质量分项目标如下:
①杜绝工程质量一般及以上质量事故、克服质量通病。
②单位工程一次验收合格率达到100%。
③一次开通成功，基础设施达到制定速度目标值的要求。
④完工文件做到真实可靠，齐全整洁，实现一次交验合格。
⑤对完成的路基工程、桥涵、隧道及附属工程质量自检检测率达到100%。
3、质量管理组织机构
⑴按照“分层管理、逐级负责〞的原则，项目部成立了以项目经理为组长，项目副经理、总工程师为副组长，相关部门负责人和质量工程师为成员的质量管理暨创优领导小组。各架子队、拌合站成立以队长〔拌合站站长〕为组长，技术主管和专职质量工程师为副组长，各职能部门包括施工技术、测量、试验人员和领工员为组员的施工现场质量管理小组。详见《中铁二局成绵乐铁路工程指挥部第二项目部质量管理组织机构图》。

⑵量管理暨创优领导小组
①目部质量管理暨创优领导小组
组长：万宗江
副组长：高成林王玉文
成员：漆家俊、滑山、钟经略、袁宾、廖学林、任国云、辜强、钟少勇、沈世强、田江涛、黎建荣、周光宴、肖灿云、谢吉龙、徐波、但堂文、朱永禄领导小组办公室设在安质部
办公室主任：黎建荣
办公室联系 ：151********
②架子队、拌合站以本队站为单元成立相应施工现场质量管理小组
⑶领导小组使命：
①认真落实党和国家以及上级有关质量的方针、政策、法规和制度，动员干部、职工积极参加质量活动。
②组织制定质量年度规划和阶段性计划，分解质量指标以及明确实施确保措施。
③建立健全质量确保体系，推动质量工作全面展开。
④指导和监督项目部各级质量领导小组的工作。
⑤定期组织召开质量工作会和现场经验交流会，表彰和惩处有关单位和个人。
⑥讨论决定有关质量的重大问题。
⑷领导小组办公室的使命
①在质量管理领导小组的领导下，全面落实有关质量的方针、政策、法规和
规章制度。
②积极推行工程创优活动，并常常进行宣扬和指导。
③负责收集整理有关质量方面的信息，进行综合分析，提出改善质量的措施。
④负责定期和不定期地传递有关质量方面的信息。
⑸专〔兼〕职质量监督检查人员应取得相应资格，做到持证上岗。专职质量
监督检查人员由中铁工程总公司统一制发质量检查证。质量监督检查人员须由责任心强，能保持原则，具有相应专业技术水平和施工经验的工程师、助理工程师或技术员〔从事本专业技术工作3年以上〕担任。各级工程质量监督管理机构和人员应保持相对稳定，不得随意撤并机构和调换人员，以保持质量监督管理工作的连续有效。
4、主要领导、部门人员质量使命
⑴项目经理是质量总负责人，对最终工程质量和工作质量全面负责，对承建的工程质量负主要领导责任，主管生产的副职对工程质量负直接领导责任，总工程师对工程质量负技术管理责任，相关管理负责人对工程质量负相应的管理责任。
⑵直接组织工程项目施工的各架子队，行政和技术负责人对工程质量负直接管理责任。各类技职人员、各工种工人对本岗位的工作质量、工程及相关产品质量负责。项目经理质量使命
1、认真落实执行公司的质量方针、目标和质量体系文件，制订本项目质量目标并确保本项目全体人员理解并落实执行。
2、依据质量计划，结合工程实际，建立健全组织机构，配齐所必需资源，落实质量责任制。依据公司下达的质量指标，组织层层分解落实，制定相应质量确保措施并负责实施。
3、安排施工任务时，同时应有工程质量措施计划，每月召开一次有工程技术人员、领工员、班组长和质量检查员参加的质量会议，总结质量状况，解决施工中的质量问题，并做好记录，以备复查。发挥质量检查员的作用，尊重和支持他们的“三大权力〞，确保其行使检查工作的职权。
4、组织有关部门编制和实施项目质量计划和工程创优规划，按合同要求确保工程质量、工期目标的实现；主持项目工程的质量策划，选择合格的供方。
5、按质量体系文件的要求，搞好施工过程管理，组织展开本项目合同评审，办理变更制定和工程索赔。
6、强化质量管理知识学习，主持召开QC小组织成果公布会。
7、积极推广采纳确保工程质量的先进的施工方法，表彰奖励质量管理先进集体和个人。
8、参加公司组织的内部质量审核和第三方认证审核，并提供相关的文件和资料；对本项目部在审核中出现的不合格项采用改正和预防措施，对架子队出现的不合格项所采用改正和预防措施进行监督、指导和跟踪验证其实施结果。
9、负责对本项目部的质量使命的执行状况进行监督、检查，并对各架子队的各项业务进行指导、监督、检查和考核。
10、参加一般质量事故调查分析，并按“四不放过〞的原则对责任人进行相应关处罚。
11、催促有关人员按时上报质量统计资料，并对其准确性负责。
12、参加工程完工交验工作，催促有关人员及时交出完工文件。
项目总工程师质量使命
1、认真落实执行技术政策，技术标准、规程、规定；落实执行公司的质量方针、目标和质量体系文件，并组织制订项目工程的质量确保措施。
2、严格项目工程的施工技术和质量检验管理，对其工作质量负责；监督检查采购物资的检验和试验及设备的控制，主持对不合格品的评审和处置。
3、参加施工调查，提出检察看法和调查报告。必要时，为确保制定质量，参加制定文件鉴定会议。
4、负责做好技术交底工作，对特大、大桥，长500米以上的隧道、重点土石方和采纳新技术、新结构、新工艺以及单独中标的单项工程，应亲自主持技术交底，其中包括工程质量交底。
5、负责质量计划的编制和审批工作，负责重大工程、重点工程施工组织制定的审批。主持编制项目工程实施性施工组织制定，并制定和实施项目工程质量计划，强化施工过程的控制，对因技术管理原因造成的重大、大质量事故负责。
6、审核验工计价及施工设备的调配，负责对外经营管理，制定技术业务培训计划，对技术人员进行考核。
7、组织对新科技成果、新工艺、新材料的研究和开发应工作
8、常常检查管辖范围内的施工质量，对违反施工操作规程，施工规范，不按标准施工而出现的质量不合格工程，严格按改正措施程序办理。
9、检查、指导、试验工作和试验设备的管理工作。
10、催促有关人员认真填写各种原始记录，检查证、工程记录薄、验标及报表等，推广应用统计技术，强化文件和资料管理，建立健全各种质量记录，并妥善储存，确保工程的可追溯性。
11、全面负责该项目的贯标工作，及时总结贯标中出现的新问题，参加公司组织的内部质量审核和第三方认证审核，并提供相关的文件和资料；对本项目部在审核中出现的不合格项所采用改正和预防措施的有效性进行检查、总结及向上级汇报。
12、参加质量事故的调查和处理，催促质量管理人员按时报送各种报表，并对其准确性负责。
13、参加完工交验工作，催促各施工单位及时编制完工文件，负责组织下达并实施工程回访计划。
项目部党委〔支部〕书记质量使命
1、认真落实党和国家有关质量工作方针、政策和法律规定。把质量工作纳进党支部的重要议事日程，组织“一班人〞保持“百年大计、质量第一〞的方针，确保本单位的工程质量。
2、认真组织党员和员工学习质量知识，提升施工质量重要性的熟悉。教育职工按规范和技术标准作业，遵守施工纪律，把质量工作纳进“创岗建区〞活动考核的重要内容；做好质量工作中好人好事的奖励和宣扬；做好按质量规定被批评和处罚职工的思想工作。
3、催促全员落实岗位责任，严格要求，保持原则，抵制和改正影响和危害质量的一切不法和违规的行为。对不接受看法和建议又不改正质量问题的，及时向上级党组织报告；对质量工作中的重大问题，负责地向上级党组织报告。认真履行使命，对本单位的工程质量负有不可推御的领导责任；对管理人员进行考核把关。
4、指导工会和共青团在质量工作中发挥作用。
5、参加质量事故分析、追查及处罚会议。
6、副书记协助书记抓好质量工作，书记不在时代行书记的使命，专职党的副书记履行以上责任。
项目部团委〔工委〕书记质量使命
1、认真落实党和国家有关质量工作的方针、政策和法律规定。把质量工作纳进团组织的重要议事日程，促进公司工程质量的提升。
2、认真组织团员和青年的质量教育，展开丰富多彩的活动，提升质量对企业的发展、质量关系到国家和人民生命财产的熟悉，明确各自岗位的质量责任，把质量工作纳进“创先争优〞的重要内容,严格考核,执行一票否决。
3、深入基层，调查了解，做好质量工作中好人好事的奖励和宣扬，做好按质量规定被批评和处罚青工的思想工作。
4、认真落实工程质量责任制，确保和催促青工落实岗位责任，保持原则严格要求，抵制和改正影响危害质量的一切不法违规行为，对不接受看法和建议又不改正质量问题的，及时向上级团组织报告，对质量工作中的重大问题负责的向上级团组织报告。
5、参加重大质量事故的分析、追究及处罚会议。
安全总监质量使命
1、在项目经理及上级主管部门的领导下展开工作。
2、宣扬、落实执行国家有关工程质量的法律、法规。
3、负责对本项目工程质量的控制进行催促和检查；对有关工程质量的信息进行综合分析；制订有关工程质量的管理规定，确保其有效实施。
4、负责制定符合公司产品要求的质量目标，并监督实施。
5、参加本项目职工培训和教育工作，对施工生产质量检查工作实施催促和管理。
6、负责安全技术交底，定期进行安全学习。
7、负责质量信誉评价工作，全面布置和落实检查项目。
8、及时回复业主、监理下发的各种通知书。
9、在使命范围内确保质量管理体系的有效运行。
架子队队长〔搅和站站长〕质量使命
1、在项目经理的领导下，认真落实执行公司的质量方针和质量目标，确保全队职工理解执行。
2、按照项目质量计划，落实质量责任制，做好所管管段的质量控制管理。
3、认真履行项目工程的质量使命，对所施工工程质量负责。
4、落实实施质量体系文件，配合搞好内部质量审核和第三方审核，对本单位审核中出现的不合格项采用有效的改正和预防措施，并及时上报实施的结果。
5、依据经理部下达的质量指标组织分解，制订相应的确保措施，并组织实施。
6、强化工艺、工序质量管理，组织展开QC小组和工程创优等群众性的质量管理活动，不断提升工程质量水平。
7、负责对本架子队的质量使命的执行状况进行监督、检查。
架子队技术主管的质量使命
1、在项目部总工程师和架子队长的领导下，认真落实公司质量方针和质量目标，组织制订〔分〕项工程的质量确保措施。
2、强化架子队施工技术和质量检验工作并对其工作质量负责。
3、严格施工过程的技术管理和控制，搞好文明施工，把好图纸、测量、试验关，对因施工技术管理原因导致的不合格工程负直接责任。
4、编制实施性施工组织制定，编制旬、月作业计划和主要资源计划。
5、组织绘制施工图纸，作好技术交底和人员培训，组织对检验和试验及其状态的控制，制订和实施改正和预防措施，发现问题及时整改。6、全面负责本架子队的贯标工作，及时总结贯标中出现的新问题，参加项目部、公司组织的内部质量审核和第三方认证审核，并提供相关的文件和资料；对本架子队在审核中出现的不合格项所采用改正和预防措施的有效性进行检查、总结及向上级汇报。
质量检查人员质量使命
1、熟悉并实施国家、行业有关工程质量检验评定标准和施工规范。
2、编写和完善工程质量管理方面的规章制度或办法，制订质量工作目标，并在实际工作中实施。
3、常常深入现场进行工程质量检查，制止违章作业，对检查中发现的质量问题和存在的质量通病提出整改看法，并跟踪验正改正预防措施的落实状况，促进质量改善。
4、参加本单位工程质量事故的调查、分析、处理和上报工作，催促检查处理方案的实施。
5、参加优质工程初评工作，负责办理国家和省部级优质工程的申报事宜。
6、参加新工艺、新技术、新材料、新设备的质量鉴定和重大工程项目施工组织制定、施工方案的审定。
7、参加新开工程项目的施工调查工作。
8、负责质量报表的收集、汇总、填报工作，负责质量状况通报的编写，质量管理和技术文件的保管，落实质检人员持证上岗状况。
9、有权越级向上级反映工程质量状况。
质量管理人员质量使命
1、制订本单位、部门的质量工作计划，并协助领导组织实施。
2、严格遵守文件和资料控制程序、质量记录控制程序，收集保管质量档案。
3、按照不合格品的控制程序，由评审人员客观、公正地评审不合格品〔项〕。
4、保持原则，确保不合格品〔项〕不交付使用或转序。
5、参加本单位质量事故及不合格工程分析会，做好记录，及时填报有关质量报表。
6、组织展开质量管理培训，指导并参加QC小组活动。
7、按照评审看法，组织对不合品〔项〕进行整改和验证。
工程技术人员质量使命
1、认真执行国家和上级公布的技术规范、标准、规程和规则，落实执行公司的质量方针、目标和质量体系文件。
2、负责做好本岗位质量记录的收集、整理填报和归档工作，确保技术文件质量，对文件和资料的有效性、真实性负责。
3、搞好施工过程控制管理，参加工程质量事故分析，提出处理建议。
4、编制完工验收资料，参加工程完工交付，做好完工资料的归档保管工作。
5、带头学习质量管理知识，积极参加QC小组活动。
经营计划人员质量使命
1、认真落实执行国家的方针、政策、法律法规和公司的质量方针、目标。
2、结合实际，参加并完成分管项目的招标、投标、施工预算、验工计价及计划统计管理工作。
3、掌握建筑市场行情，追踪工程信息，参加工程投标。
4、建立管理台帐，准确及时编制施工生产计划及统计报表，并对其质量负责。
5、参加合同评审和修订，建立合同评审记录，充分理解合同要求并及时传递到有关部门，确保合同按期履行。
物资管理人员质量使命
1、依据采购计划，合格供方信息对货源进行比质、比价、比运输条件的综合合计，按适时、适量、齐备、就近的原则，并按分级采购管理的规定实施采购。
2、调查、收集物资供方有关资料，对其质量确保能力和信誉等状况进行评价，建立物资供方名册及调查、评定记录。
3、建立供方档案，与合格供方签订订货合同。
4、对采购物资或顾客提供的产品进行过程控制，配合有关部门和人员做好进货验证、标识、状态和搬运、贮存、发放的管理工作。
5、建立物资管理台帐，做好材料分类存放、标识和防护工作。
6、发现采购物资出现质量问题，应分析原因，提出处理看法，确保工程质量的要求。
7、对内审或第三方审核出现的不合格项制定改正和预防措施，确保公司质量体系运行有效。
机电管理人员质量使命
1、编制并组织实施设备使用、保养、修理计划，保持制度保养，确保设备完好与安全运转。
2、落实公司下达的年度设备购置计划，对采购机电设备的质量负责。
3、掌握机电设备的技术状况，指导操作人员按规程操作，对由于机电设备的原因造成的工程质量事故负主要责任。
4、定期展开机械设备安全检查，参加机械设备检查，发现问题，及时处理。
5、健全机电设备管理台帐、技术档案，做好原始数据的统计分析，按时上报规定的报表。
6、配合做好内部质量审核，对审核中出现的不合格项及时制定改正和预防措施，确保公司质量体系运行的有效。
检验和试验人员质量使命
1、严格遵守国家颁发的计量法律、法规、行业和地方标准、规范、规程，执行上级制定的有关计量的管理办法和制度。
2、负责生产过程中的检验工作，熟练操作各种仪器设备，按质量体系文件的规定进行检验和试验，并作好质量记录。
3、爱护检验、测量和试验设备，按照规定的周期进行校准、调整，确保设备不确定度已知，并与要求的测量能力一致，提供正确可靠的数据。
4、确定检验和试验状态的标识并催促检查保护好标识。
5、保持原则、秉公办事，全面准确地填写检验和试验报告，并提交有关部门，对出具的检验、试验报告负责。
6、按时收集、整理检验和试验报告，并及时上报。
7、参加不合格工程分析和质量事故调查会议，协助提出改正和预防措施。
8、对审核中本部门的不合格项，及时制定改正和预防措施，确保公司质量体系运行有效。
计量人员质量使命
1、严格执行国家计量工作法规和公司质量管理体系要求，作好本单位的计量管理工作。
2、掌握本单位计量器具、设备现状，建立计量器具台帐和技术档案，计量器具技术资料〔出厂说明书、合格证、履历卡、周期检定报告、合格标志〕配套齐全。
3、编制计量器具、测试设备仪表的购置、更新计划，确保型号与规格满足检验和试验要求。
4、按要求做好计量的量值传递和在用仪器的周期检定、抽检、修理、校验工作。
5、积极展开关键测试技术的质量攻关，推广和应用计量测试新技术和新方法。
6、对审核中的不合格项及时进行整改和验证。
文件和资料管理员质量使命
1、严格执行《文件和资料控制程序》、《质量记录控制程序》，作好本单位〔部门〕有关质量管理的文件和资料的管理工作，确保质量体系文件资料的完整性、适宜性和有效性。
2、负责编制本单位〔部门〕受控质量文件资料清单和质量记录清单，并按照规定对受控文件资料进行跟踪控制。
3、负责本单位〔部门〕质量体系文件登记、发放工作，作好发放记录。
4、对受控和非受控文件分别加盖受控和非受控标识，对保留的作废文件应有作废和保留两种标识。
5、依据公司工程部发出的文件更改通知单，催促文件的使用者及时进行更改。
6、将本单位受控文件及时进行整理、分类、归档，按规定办理文件归档、借阅、报废、处理手续。
7、按文件资料保密制度，作好保密工作。
生产人员质量使命
1、严格按照操作规程的要求进行操作，严格执行“三检制〞，对由于不执行工艺及操作原因而造成的质量事故和不合格工程负责。2、出现质量问题应及时向队质检员、技术人员反映，并参加原因分析，对不及时自检和不及时反映问题造成的不合格工程负责。
3、确保个人质量指标的完成。
4、严格控制多余物和混批现象的发生，对由此造成的不合格工程负责。
5、努力学习质量管理知识，积极参加QC小组活动。
辅助生产人员质量使命
1、按有关工艺及质量控制文件规定，做好各项辅助工作和生产准备工作，为基本生产工人确保产品质量创造条件。
2、对由于生产准备工作失误引起的质量问题及不合格品负责。
3、发现质量问题或潜在因素，应及时向有关部门和人员反映。
4、努力学习质量管理知识，积极参加QC小组活动，展开技术革新和合理化建议活动。
5、现场施工技术管理
5.1 各部门按如下使命进行分工。
5.1.1 项目部工程技术部负责对本段施工全过程的施工技术管理和施工过程控制；结合工程实际，制订施工技术管理方面的规章制度和实施办法；适时检查、交流、评比施工技术管理工作，指导和催促现场施工技术管理工作有程序、高效率地运行。
5.1.2 项目部总工程师，及架子队技术主管和施工负责人是落实实施“规范〞、“验标〞及“现场施工技术管理〞的负责人，组织落实“三个责任制〞〔即“技术岗位责任制、制定审核制、测量双检制〞〕，严把“三道关〞〔即“工程材料进场关、试验关、施工操作关〞〕，保持“三交底〞〔即“技术交底、施工组织制定交底、施工合同交底〞〕，抓好“三重点〞〔即：“施工图绘制、完工文件编制、施工技术总结〞〕；展开有关作业技
术、操作规程的制订工作；依据工程实际提出变更制定；对现场技术文件和资料、质量记录实施有效控制。
5.1.3 各级施工技术管理人员，要认真落实执行国家、行业有关施工技术法规、政策、规范和标准以及客运专线铁路工程特有的各项实施细则；落实执行质量方针、目标和质量体系文件；应用统计技术，做好本岗位的质量记录，做好资料的收集、整理、填报、归档工作，确保技术文件资料真实、准确、有效。
5.2 施工图现场核对制度
工程开工前，对制定院〔业主〕提供施工的制定图纸和资料，都必需进行现场核对，未通过审核的图纸、资料、不得交付施工。
5.3 施工组织制定审批制度
施工组织制定是指导和组织建设工程施工的依据，是工程建设重要的技术经济条件。任何单位承当的工程在施工前都应编制施工组织制定，并经审批和完成交底工作后付诸实施。
5.4 技术交底制度
按项目部、架子队两级进行技术交底。分别由项目总工程师、副总工程师、工程部长，质检工程师和各业务部门负责人参加向架子队的队长、技术主管、质检人员、工程技术人员、领工员进行技术交底；各架子队由队长、技术主管、工程部长向作业班组及操作人员进行技术交底，质检人员、工程技术人员和各有关业务部门人员参加。
5.5 施工过程控制
5.5.1 施工过程中出现的问题采用由架子队向项目经理部，项目经理部向指挥
部，指挥部向制定、监理、咨询及业主逐级上报制度。
5.5.2 对施工中出现的一般技术问题，项目部解决，重大技术问题、重大施工方案确实定必需由项目部上报指挥部和公司本部。
5.5.3 关系到必需建设单位解决的问题、以及涉及到重大经济问题，项目部必需上报指挥部，由指挥部统一协调解决或提交建设单位、监理、制定院。
5.6 施工图的绘制及复核
5.6.1 施工图的绘制由架子队技术负责人安排绘制、项目部总工程师负责复核、审批。凡没有审核人签章的施工图不得在工地上指导施工。
5.6.2 施工图上署名，不得用草书等其它难以确认的字体;图幅为：宽是A4纸的倍数，长度依据实际必需要定。
5.6.3 施工图必需按工序绘制，并有完成该工序的工艺方法、注意事项、质量标准。并由架子队技术负责人依据施工图向施工现场负责人作具体的交底。
5.7 施工测量复核制度
5.7.1 各架子队必需按要求建立测量机构，并达到与所承当的测量任务相适应的资质条件，维持测量队伍的稳定。
5.7.2 各项工程都必需进行施工复测，未通过复测的工程一律不同意开工或进行下一道工序施工。施工管段内的重点工程，在施工过程中，必需执行独立的测量复核制度；两个单位的分界处，双方必需共同进行贯穿测量，确认共用的中心桩和水准基点。
5.7.3 建立和完善测量检查制度及测量机构，测量工作中一旦发现问题，必需及时上报，不同意自作主张，各行其是，更不同意隐瞒不报。
5.8 开工报告申请制度
5.8.1 每一个建设项目的开工，必需按照建设单位有关规定提交开工报告。
5.8.2 当施工所必需的投资、制定文件、劳作力、物资和机械设备、征地拆迁与运输道路等已基本落实，复测工作已完成，施工组织制定已编制，技术组织措施已制定，交底工作已进行，安全质量体系已建立，即可提出开工报告。开工报告要按有关规定和内容填写，并在规定日期前上报，经监理、业主和上级主管部门批准后，方可正式开工。
5.9 施工现场管理
5.9.1 施工现场管理的主要内容：按实施性施工组织制定或作业计划组织施工；对施工过程全面控制；随时收集施工中的有关信息，与计划目标对照，即进行施工检查；依据检查结果，分析原因，提出调整看法，拟定措施，实施调度，使整个施工过程按照原定计划目标的方案进行。
5.9.2 施工现场行政第一管理者全面负责施工过程中的现场管理，并依据工程规模、技术复杂程度和施工现场的具体状况，建立施工现场管理责任制和其它管理制度，并组织实施。为强化施工现场管理，现场行政第一管理者可指定主管施工生产的副职或总工程师负责施工现场管理具体业务工作，对现场管理工作进行组织、协调、检查和监督。
5.9.3 施工现场必需设置“五牌一图〞，即公司简介牌、工程概况牌、施工公示牌、安全质量确保措施牌和现场平面布置图。标牌应标明建设工程的名称、规模、监理、施工单位名称，施工单位项目经理与总工程师的姓名，开、完工日期等。
5.10 技术资料、制定文件管理
5.10.1 项目部工程技术部设专职或兼职人员，对技术资料与制定文件执行集中统
一管理。确保其完整性、正确性、及时性和先进性。
5.10.2 建立健全严格的管理制度，认真做好定购、收发、保管、借用、会签、归档、报废、赔偿、交接、保密等环节的工作。分类建立台帐，并定期清理核对，做到帐物相符。
5.10.3 对制定文件〔含变优化制定〕进行登记、审核，未通过审核的制定文件不得下发，同时要清理制定工程项目和数量，建立工程台帐。
6、工程质量监督检查
6.1 开工前监督检查内容及要求
6.1.1 施工调查及复测己完成，测量严格落实“测量双检复核制〞。
6.1.2 图纸会审、技术交底工作己按规定执行，并有记录。
6.1.3 实施性施工组织制定己编制、审批，已进行施工组织制定交底和施工合同交底。
6.1.4 采纳“四新技术〞之前，己对相关人员进行操作规程和质量标准教育培训。
6.1.5 新上岗、转岗职工已经进行岗前培训。特种作业人员己按国家规定培训、考核、持证上岗。
6.1.6 安全质量确保体系己建立。
6.1.7 各类施工检验〔测〕设备及计量器具〔表〕的状态，符合规定要求，配置合理，有管理、校验制度。
6.1.8 路材地料的选用、施工配合比的选定，工地试验室满足工程必需要。6.2 施工过程中监督检查内容及要求
6.2.1 施工测量放线精度满足规范要求。
6.2.2 按照施工图制定文件、技术标准、施工规范组织施工，工程质量符合制定、合同和《验标》要求。
6.2.3 变更制定履行审批程序。
6.2.4 建立文件资料记录制度。图纸审核记录、技术交底记录、隐蔽工程质量检查记录、钻孔桩记录、砼灌注记录、隧道注浆记录、试验报告单、路基压实记录、材质检测记录、变更制定记录、工程日志薄等施工原始记录都是质量追溯的依据。必需指定专人收集整理，并常常检查落实状况。记录要力求填写及时、真实、详尽、准确、规范、完整、签认齐全，妥善保管，为工程留下完整的技术档案。
6.2.5 有关确保工程质量的措施得到落实。
6.2.6 建筑材料、成品、半成品、设备等按规定检验、试验合格，设备有产品合格证，并经监理工程师签认。
6.2.7 严格执行班组“三检制〞〔即自检、互检、交接检〕，并留有发现问题和处理状况的相关记录。
6.2.8 做好成品保护工作。各类施工人员，在施工中应树立成品保护意识，下道工序的施工，必需保护上道工序产品的完好。对贪图方便、野蛮施工，给上道工序产品造成损失的，应对相关责任人进行处罚，以确保项目整体的内外质量。
6.3 隐蔽工程检查签证制度
6.3.1 工程在隐蔽前必需进行质量检查。经架子队现场技术人员或技术负责人自
检合格后，报质检工程师检查签证，并按规按时间报监理工程师检查签证，未通过检查签证不得隐蔽作业。
6.3.2 隐蔽工程检查证应按行业规定或业主要求由质检负责人填写，签认齐全，作为完工文件储存。
6.3.3 隐蔽工程检查手续应及时办理，不得后补。
6.4 工程质量检查制度
6.4.1 工程质量检查分开工前检查，单位工程的首道工序检查，施工过程中的常常性的检查、定期和不定期检查，一般性、季节性和节假日前后的检查，完工前后的检查。
6.4.2 工程质量检查的内容是查思想、查管理、查制度、查现场、查隐患、查事故处理；方法是看、听、问、评，其处理措施为劝阻、限期整改、罚款、停工整顿、追究行政和法律责任。
6.4.3 定期检查制度：项目部每月进行二次质量安全大检查。
6.4.4 项目部定期质量检查由项目经理或安全总监带队，经理部工程、安质、设备物资、试验等部门参加。检查结束后，项目部将依据检查状况，对架子队进行奖罚，并以“安全质量检查状况通报〞的形式，形文通报。对查出的问题，经理部将依据整改措施，进行跟踪检查验证。
6.4.5 项目部工程部、安质部检查人员在执行日常质量安全检查过程中，对出现质量安全问题的单位和个人，有权视其情节轻重给予口头警告、书面通知、罚款，罚款超过2000元，必需征得主管领导的同意。如出现较为严重质量安全问题，现场施工管理混乱，检查人员应马上报告项目部领导，经项目部质量领导小组讨论，行文对被检查单
位进行处理。
6.5 质量验收制度
6.5.1 工程项目的质量验收按照部颁《客运专线铁路工程质量验收暂行标准》及合同的特别条款要求执行。
6.5.2 检验批、分项、分部、单位工程完工以后，应按照规定程序、验收标准及时进行工程质量验收。验收应按规定填写检验批、分项、分部和单位工程质量验收记录。
6.6 工程质量报告制度
项目部按期向指挥部填报由业主、咨询、监理要求相关质量报表、报告等，由项目经理签字，并加盖公章。
6.7 质量事故报告制度
6.7.1 工程质量事故快报制度。
发生一般质量事故4小时内报告指挥部；大及以上质量事故，必需在2小时内报告指挥部。事故单位填写快报内容包括：工程项目、时间、地点及施工相关单位；简要经过、伤亡人数、直接经济损失状况；原因初步分析；采用的应急措施及事故控制状况；处理方案及工作计划；事故报告单位。
6.7.2 各架子队不得隐瞒质量事故，以下状况之一者，按隐瞒事故论处：
1〕发生质量事故后，不按规按时间上报，谎报或隐瞒不报而擅自处理者。
2〕事故发生后，有意破坏现场，阻碍、干扰调查工作正常进行，以及提供伪证者。
3〕事故发生后使用掩饰手段未如实上报者。
4〕有意缩小事故返工损失，降低事故等级者。
7、奖惩
7.1 奖惩按照项目经理部有关文件执行。
7.2 获省部优质工程、国家优质工程、鲁班奖，按照集团公司奖励办法执行。
7.3 发生工程质量事故，按照集团公司司安质[2005]139《工程质量事故处理办法》
和五司安质〔2005〕138号《工程质量管理与监察办法》执行。
8、附则
8.1 本《办法》如与国家和行业制定的法律、法规、规章、制度有抵触之处，按国家和行业的规定执行。
8.2 本办法解释权归中铁二局成绵乐铁路工程指挥部第二项目部安全质量部。
8.3 本《办法》自公布之日起实施。
中铁二局成绵乐铁路工程指挥部第二项目部
质量检查记录表

罚 款 通 知 书 成绵乐质( )第 号 填发单位： 填发人：
签发人：黄牌警告通知书
成绵乐五标二项目部黄字( )第号

成绵乐五标2项目部红字( )第号

二、材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度
工程材料、工程设备构配件进场检验及储存管理是工程施工的重要环节，是确保工程质量的基础，材料设备构配件的质量直接关系到整个产品的质量，因此对材料、设备、构配件的进场检验及储存是确保工程质量的重要环节。为了把握好这项环节，规范本标段的物资管理工作，实现标准化、规范化、制度化，确保施工生产顺利进行，特制定本制度。
1、基本规定
1.1、主要材料包括：水泥、中粗砂、碎石、混凝土外加剂、矿物外掺料、土壤改良剂、建筑钢材、锚具、土工合成材料、砌体材料、防水材料和路基填料等。
1.2、材料运抵现场时，收料人员应认真检查材料的外观质量，检查厂商提供的质量证实文件，核查产品的批号是否与质量证实文件相符。
1.3、材料进场后，项目部现场物资管理人员应及时向试验、安质部门报送《材料进场通知单》；现场试验负责人在得到通知后，应在12小时内通知驻地监理，约定具体的取样时间，由驻地监理见证，现场试验人员和物资人员共同取样。
1.4、取样完成后，现场试验人员物资管理人员共同把样品送到项目部试验室，办理委托试验手续：填写试验委托单〔附表1〕一式两份，物资、试验各一份。
物资部门委托试验时应提供相应材料的合格证、质量检验报告，并加盖材质证实专用章，写明本次代表数量，注明该材料批号。
项目部试验室应认真检查样品质量、数量，对样品做好唯一性的标示，填写好样品收样台帐〔抽样试验台帐〕。
1.5、工程试验室收到样品后，应及时按规范进行试验；在试验所必需时间的基础上，1天之内出具试验报告。
1.6、假设试验结果不符合客专线技术标准要求，应依据相关规范要求重新进行复检或委外检测，第二次检测结果仍不合格时，须及时上报项目部，项目部通知材料供应单位及时到现场处理或直接将该不合格材料清理出场；假设材料经检验合格，各架子队应依据材料厂提供的合格证、质量检验报告、中心试验室的复检报告负责向驻地监理填报进场材料报验单。
1.7、物资部门收到试验室的合格试验报告单后，应及时向监理工程师填报进场材料报验单。
2、试验与检验标准
试验由试验室在驻地监理的见证下按照国家、铁路行业标准规范及客专线技术标准、验收标准等进行；试验室无法试验的物资，项目部负责人及驻地监理的同意后，委托外部具有资格的检验试验机构进行。业主提出要求时按照业主要求进行检验，并在采购合同/协议中规定。按规定必需要经过试验的物资未通过试验验证、或试验结果尚未知晓、以及试验后为不合格的，严禁发放和投入使用。2.1、钢材的检验：钢筋进场时，物资部门必需按批委托项试验室做力学性能和工艺性能试验，其中热轧光圆钢筋必需符合GB13013要求，热轧带肋钢筋必需符合GB1499要求，同时要满足本工程项目客专线技术标准的制定要求。检验数量：以同牌号、同炉号、同规格、同交货状态的钢筋，每60吨为一批，不够一批也按一批计。
2.2、水泥的检验：〔散装〕水泥进场时，各分部必需按批对其品种、级别