原料采购作业程序-确保材料适时适量购入-避免停工待料.doc

xxxxxxxxxxxx公司管 制 文 件CONTROLLED DOCUMENT 制订单位： 厂务部 发行日期：核 准审 核制 订 年 月 日年 月 日年 月 日 文件修订履历表版本修 订 内 容登录人A1新版发行A2 1.增加内容2. 修改 “请购单内容一.目的为确保原物料质量能达到本公司要求之水平及交期与数量能有效的适时、适量购入，避免停工或待料。二. 范围凡本厂采购之零件，半成品，成品，包装材料和外发电镀品及仪器设备均适用之三.定义无四. 权责4.1. 厂务主管： 负责各项采购之责任， 针对本厂采购之物料寻求适当之供货商且定期进行评估， 以供采购对象之合计。4.2. 采购：具体完成采购任务。4.3. 品管部： 负责各项主要进料质量监督之责任。五.作业内容5.1. 申购：5.1.1. 生管依客户订单，查询库存量，不够数以申购单提出物料必需求。5.1.2 仪器设备由申请单位填写请购单向采购申请.5.2 采购接获申请部门主管核准之申购单或请购单后，应选择合格供货商作询价、报价的采购动作，经比价、议价后决定采购厂商。并制作采购单或委外加工单(电镀及其它)， 经厂务主管签核后， 方可进行采购作业。仪器设备因合计其专业性, 申请单位必需协助采购寻找供货商.5.3 发出采购单：采购单或委外加工单由权责主管核准后，由采购发出予厂商。如必需在供货商处验证时, 须在采购数据上注明验证之安排及产品放行之方式. 采购环保产品的采购单必需注明禁止使用超标的环境管理物质以作为对供货商的要求。5.3.2 供货商应对采购单或委外加工单进行确认, 采购应坚持与供货商之联系，在进料之前以 或E-MAIL或 进行跟催, 对其来料状况进行管制， 当供货商不能按期交货时， 采购应及时知会生管具体时间。有环保产品新品种原材料样品采购：采购部依据请购单所列样品名称，性能等寻找合格供应商索取样品及其MSDS/成份表、SGS/ITS的ICP测试报告，有关产品所含物质确保卡、环境相关物质不使用证实书批准检定用5.3.4 每次电镀, 在发出委外加工单时, 必需同时将电镀图面发给电镀厂商; 电镀厂商每交货5批次至少须附2批次之盐雾测试报告.电镀图面上必需注明禁止使用超标的环境管理物质的要求5.4 原(物)料验收依进料检验管制作业程序执行。仪器设备依照仪器管理作业程序和设备管理作业程序进行验收作业.5.5 外调品之管制:5.5.1 外调成品由业务填写 业务必需求询价单, 向采购申请.5.5.2 采购接获 业务必需求询价单后, 作供货商寻找, 评估, 选择, 参照供货商管理作业程序执行. 因合计客户必需求之时效性, 业务将予以协助寻找供货商.5.5.3 外调品寻得供货商且经比价,议价后,将单价 回复业务.5.5.4 待客户确认单价后, 采购将供货商提供的样品及承认书一并交予工程部确认.5.5.5 工程确认样品无误后, 将编订料号, 建入系统. 如样品确认NG, 转采购通知厂商重新送样.5.5.6 采购回复业务送样结果, 并将送样承认OK之新厂商登录于合格供货商名册.六 、作业流程图材料采购流程图作业程序权责使用窗体材料申购核准订单变更 供货商选择 核准发订单供货商确认进度跟催进料验收生管厂务主管采购厂务主管采购品管申购单采购单进料暂收单进料检验报告6.2 外调品作业流程图作业程序权责使用窗体业务必需求询价单供货商选择 议 价回复业务OK送 样工程承认客户确认NGNGENDOK编 料 号登 录业 务采购采购采购工程品管工程采购业务必需求询价单样品检验记录表合格供货商名册七.参照文件品质手册进料检验管制作业程序记录管制作业程序供货商管理作业程序样品承认作业程序八.附件采购单委外加工单请购单附件一:采 购 单PURCHASE ORDERMessrs: Page 1 of 1Tel: Order No:Fax: Order Date: 联系人: : :itemNoMaterial No.DescriptionReceive DayQuantityUnitPriceAmountTotal Amount: Payment:Terms of Trade: Remarks:一般条款:1. 厂商应按订单交期,质量数量交货,如有延迟请及早通知;假设无故不履行, 本公司可请求一切,损害赔偿.2. 货品验收后如发现, 数量,规格不符,经买方通知后于约按时日内补足,假设无本公司有权取消本订单,厂商不得有异.3. 本订单经卖方盖单或签字后,即表示卖方同意本订单及一切条款. 核决: 审核: 制表: 厂商回签:附件二:委外加工单印表日期:出库单号出库日期仓库加工厂商NO派工单号产品编号材料编号材料名称单位数量单重 总重电镀规格1核决: 委外采购: 仓库: 厂商签收:附件三 第一联财务白第二联仓库红第三联采购黄第四联存根绿 请购单项 次品 名 规 格数 量预估单价实际单价用 途 申请人: 审核: 核决: