标识和可追溯性管理制度-为防止公司的物料混用和误用.doc

标识和可追溯性管理制度

目的
为防止不同类别、不同检验状态的物料混用和误用，当有规按时，实现设备或者产品的可追溯性。

范围
该程序文件适用于采购物资，装配之中的或者完成设备及检验状态标识。

3.0 定义
3.1 设备：包括公司已下生产指令单的组装件，物料以及外发加工的组装过程之中的设备。
批量：单位时间内完成设备的数量。

4.0权责
仓库管理员负责对采购物资进行标识，维护和管理，以及物料接收、贮存以及完成设备交付阶段标识的控制
4.2 研发部和生产工程部负责制定物料编号和产品编号，对设备研发的电气程序和机械图纸以及相关技术参数的控制和研发。
4.4 生产部负责组装过程中的物料、组装中的设备和设备的标识和记录控制。
品质部、生产部和物控部负责对生产作追溯跟踪，各相关部门及岗位负责提供产品记录和资料。
人事行政部负责制作相关标识内容和方法。

程序
5.1 标识的方式
在设备〔包括采购物资、装配中、完成设备〕上作出显然标识，以确定其设备类型，可采纳挂牌、粘贴标签、印记或跟踪产品记录卡、履历卡、流程卡分区摆放等可以标定产品类型的任何有效方式进行标识。
5. 检验试验状态标识; 在未通过检验或经过检验的设备或者配件上作出显然标记，以确定其检验试验状态。原则上以分区摆放的方式进行标识，也可采纳挂牌、粘贴标签、印记等其它有效方式。
检验试验标识分为：待检，〔已检〕合格，〔已检〕不合格、返工、让步接收〔返修〕、降级使用、报废等。

5.2 采购物资的标识
采购物资进厂，仓管员负责将其放置于待检区，关于本身未做设备〔配件〕标识或标识不清的采购物资，必须挂上〞采购物资标识卡〞，或贴上“采购物资标签〞，注明采购物资名称、编号。规格、数量、进厂日期等内容。
经质检检验合格的采购物资，由检验员做好合格标识方可办理入仓手续，由仓管员按照实物做好标识，注明采购物资的名称，编号，规格，数量等内容。
检验不合格的采购物资坚持原有产品标识，由检验员做好不合格标识并记录不合格内容后置于不合格区。
批量物资零星发放区时，仓管员应按照原标识内容做好相应的标识移植，以保证发放的物资有明确标识。
5.2.5 关于紧急放行的采购物资，由仓管员用“紧急放行〞标签或印章对其行标识。并做好记录，以便于必须要时实现追溯。

5.3 生产过程中的标识
5 生产过程中，使用人员在使用物资前，应检查其标识，对没有标识或标识不清的，应及时向原标识部门报告，以免产品混用或错用。
5 在制品、半成品，可使用“工序卡〞、 “产品标识卡〞、“产品标签〞等标识其名称‘型号〔规格〕、生产日期等内容。其各个工序的检验状态，可通过工序卡上的相应栏目反应。
5 关于生产过程中所使用的物资，如未能坚持原有产品标识，可在盛装的容器上直接说明名称、型号〔规格〕，或使用标签进行标识。
5 关于待检品，必须放置于待检区，或放置待检牌；关于不合格品，必须放置于合格区，或由品检员加上“检验合格标签〞或印签；关于不合格品〔包括采购物资〕，必须放置于不合格区，或由检验员加上“检验不合格标签〞或印章。

5.4 成品标识
5 加工完成或各种原因退回的成品，其产品标识同4.3.1，如包装箱上已有注明，可不再做产品标识，放置于待检区〔检验后，可坚持原有产品标识〕。
5 检验合格的成品，由检验员出具产品检验合格证，由生产部装上产品铭牌，方可办理入库手续。
检验不合格的成品，由检验员加上“检验不合格标签〞或印章，将其放置于不合格品区。
5 检验不合格的成品，由检验员加上“检验不合格标签〞或印章，将其放置于不合格品区。

5.5 标识的管理
5.5.1 品质部负责所监督有标识的有效性进行并检查其有效性。
5.5.2 各部门负责所属区域内各类标识的维护，如发现标识有损坏，遗失等状况，必须报原标识部门进行处理。

5.5．追溯的一般流程如下列图所示;

注：实际操作时。可依据必须要对上述流程的全部环节或部分环节加以追溯。

6.0 记录
6.1相关的记录表单储存至少3年。

7.0 参照文件
7.1《品质手册》
7.2《文件和资料控制程序》

8.0 培训
执行标识和可追溯的活动的职员工须经过规定的培训

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