生产物料控制程序--高效的制造业物料控制与仓储管理规范.docx

资源描述

永燊实业有限公司 RINGSUN INDUSTRIAL LIMITED 程序文件生产物料控制程序文件编号：QB-09-05 制定：审核：批准：生效日期： 2018.11.1 会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期 PMC部品质部工程部市场部生产部人事行政部 1. 目的规范生产物料管理工作，保证物料分析、采购、接收、发放、生产过程消耗及成品交付等环节得到有效控制。 2. 范围本程序适用于生产之原物料、半成品〔包括在制品〕、成品、包装材料等。 3. 定义物料损耗=工艺性损耗+不正常损耗+试机损耗；工艺性损耗：工程文件规定边角、水口料之正常损耗；不正常损耗：生产过失报废+生产丢失；试机损耗：开始生产试机消耗，此与生产批量大小有关； 4. 引用文件 4.1 QB-13-01 《不合格品控制程序》 4.2 QB-06-01 《采购控制程序》 4.3 QB-09-02 《生产过程控制程序》 4.4 QB-10-01 《进料检验和试验控制程序》 4.5 QB-15-01 《搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序》 4.6 QC2-PM-03 《采购周期清单》 4.7 QC2-PM-09 《香港采购物料流程》 4.8 QC2-PM-07 《物料必需求计划编制管理办法》 4.9 QC2-QA-29 《物料报废作业流程》 4.10 《工艺流程图》 4.11 《BOM表》 4.12 《人员物品车辆进出厂管理规定》 5. 使命 PMC部负责生产物料控制与跟踪；采购部负责物料采购工作；工程部负责提供产品BOM、ECN、物料消耗定额等相关工程资料；品质部负责生产物料的品质控制工作；生产部负责对生产现场物料进行管理与控制；货仓部负责物料的接收、贮存、发放和帐务处理。 6. 程序物料必需求计划的制订与审批 PMC部依据收到的订单、生产总排期、BOM、ECN、库存、采购资料等制订《物料必需求计划表》，同时按订单建立《订单物料追踪表》上电脑网络。如因特别状况〔例如工程变更、物料质量等原因〕，PMC部在《物料必需求计划表》中要求采购部物料采购周期小于《采购周期清单》规定的时间，必需由采购部进行确认，假设不能达成共识的，必需及时向生产总监汇报，求得明确指示。 PMC部制订的《物料必需求计划表》经主管审核后，报生产总监批准。经批准的《物料必需求计划表》派发到采购部，并作签收记录。《物料必需求计划表》编制作业按《物料必需求计划编制管理办法》执行。物料采购采购部收到《物料必需求计划表》后，将香港采购的物料和西丽采购的物料标注清楚，负责将其香港采购部，关于香港采购的物料，执行《香港采购物料流程》。关于由西丽厂负责采购的部分物料，采购部依据《物料必需求计划表》制订《采购订单》，经PMC主管审核、生产总监批准后，采购部负责将其给供应商。在取得供应商确实认后，将采购订单编号及货期等资料备注在《物料必需求计划表》中。采购部应及时将经确认的《采购订单》、《物料必需求计划表》派发到PMC 部、财务部，《物料必需求计划表》派发到货仓部。采购作业执行《采购控制程序》。收料、进料、入库作业货仓部要有一特定的物料暂放区放置厂商所进的物料，等待检验及入库，不得随意放置。此暂放区划分三个区域：进料待检区、进料合格区、进料验退区。货仓部收到供应商〔包括发外加工厂商〕所送的物料后，将物料放置在进料待检区，然后依据采购部提供的《物料必需求计划表》和《发外加工送货单》核对所收到之物料品名、规格、料号无误后，开立《验收单》及时交品质部检验物料；如所送的物料与《物料必需求计划表》和《发外加工送货单》不符合时，将物料放置于进料验退区，等待供应厂商处理。货仓部于24小时内核对所收物料并将供应厂商所提供的《送货单》派发到PMC部、采购部。货仓部依据品质部检验合格之《验收单》，将物料置于该物料的固定储位，而在放置前必需在物料的包装上贴标识纸，并在该物料的《物料登记卡》上注明进料日期、验收单号、数量等资料，以利尔后追查。《验收单》一式四联，由货仓部分送如下；第一联：送财务部据以入帐后依编号存档〔连带供应厂商之送货单〕；第二联：货仓部据以登录物料后依编号存档；第三联、第四联：交由PMC部和采购部。关于特急物料〔属生产线已开拉的生产欠料〕，PMC部提议，品质部采用紧急放行措施，操作按《进料检验和试验控制程序》中紧急放行措施执行。急料〔PMC 部已下达套料单通知货仓备料之欠料〕相应负责之仓管员必需在收到物料2小时内将验收单送至品质部，并在上面注明“急〞等字样，品质部必需在1个工作日内完成检验作业并反馈货仓部检验结果。关于正常物料，品质部必需在6个工作日内完成进料检验作业及信息反馈。如果进料不合格，品质部必需将检验结果及时知会PMC部、采购部，操作按《不合格品控制程序》执行。收料、进料、入库作业，参见“进料作业流程图〞。发料作业货仓部依据由PMC部制订的《套料单》提前3-10天进行备料，在备料过程中，物料之搬移须遵守《搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序》。备料后，《套料单》经主管签核后提前两天送交生产部各作业部门并通知领料。物料之发放必需以先进先出为原则，以坚持物料之时效性。备料人员在备料时，必需将已备妥的物料置于固定的区域〔如备料区〕，不得随便放置；不同批的物料要分开摆放，不可混合在一起；而且每一批物料必需标识机种名称、规格、《套料单》编号、批量数，以免发生搬错或其他的错误。生产部门在收到货仓领料通知后，依《套料单》至仓库领料。而生产部门在领料时，仓管员必需在旁协助，如有错误或物料品名、规格、数量有不符时能马上解决问题。将料件置于进料待验区厂商进料料件正确？物料必需求计划、发外加工送货单否验收单是开立验收单品质检验将物料送到进料验退区等待厂商处理不良品将料件依规格放置相对储位验收单3 验收单2 验收单1 验收单4 PMC存档货仓部存档财务部入帐采购部存档〔进料作业流程图〕所有物料，可能因数量不够而必需使用和《BOM表》不一样的物料时，必需有工程部门承认的文件证实可使用才干代用，不然不得发料。仓管人员在发料同时，在《物料登记卡》上注明所剩余的物料后必需盘查帐物是否相符，如有差异时必需马上检查是哪里发生问题，并将错误修正，还要预防下次再发生类似错误。生产领料人员至仓库依《套料单》盘点物料无误后，在《套料单》上签名及注明日期将物料领回。《套料单》一式四联，发料后由货仓部分送如下部门：第一联：送交财务部据以入帐后依编号存档；第二联：货仓部登录物料帐后依编号存档；第三联：连同物料交生产部门；第四联：由PMC部存档备查。发料作业参见“发料作业流程图〞套料单填制套料单备料及通知生产签字发料原料主管签核套料单1 套料单2 套料单4 套料单3 物品财务部入帐存档生产部存档备查 PMC部存档备查货仓部入账存档生产各部门〔发料作业流程图〕退料作业生产部门因工程因素、订单结束有物料剩余、工程变更、供应商来料不良等状况而必需办理退料时应填写《退料单》，内容必需注明日期、退料部门、《套料单》编号[或〔生产通知单〕]、机种名称、规格、退料原因、料号、退料单位、必需退量，经部门主管签核后知会品质部检验。品质部依“检验标准〞之规定加以检验，并于《退料单》之“品质检验〞栏签注检验结果。如检验为不良品，退回生产部门，生产部门另填《不良物料报废申请单》依不良品处理作业办理退料；如为良品，则通知生产部门办理入库事宜。货仓部接收到经品质部检验之退料及《退料单》，核对无误后，在《退料单》上填写实退量并将物料存放在适当的储位，《退料单》一式四联，由货仓分送如下；第一联：送财务部据以入帐后依编号存档；第二联；货仓部据以登录材料或办理补料，其后续作业详见“补料作业〞；第三联：生产部门存档备查或据以办理领料；第四联：采购部知会供应商。退料作业参见“退料作业流程图〞不良物料报废申请单退料下接不良品处理作业上承生产及工场管理现场制造管理作业良品？否退料单核对是知会品质部检验生产主管签核是否良品？材料退料单3 退料单2 退料单1 退料单4 存放适当储位货仓入账、补料生产部存档、办理领料采购部知会供应商〔退料作业流程图〕财务入账不良品处理作业生产部门发生不良品退料时，应填写《不良物料报废申请单》，经主管签核后，执行《物料报废作业流程》；货仓部收到经确认处理之不良品及《不良物料报废申请单》核对无误后，将不良品放置于隔离区。《不良物料报废申请单》一式四联，由货仓部分送如下；第一联：送财务部存档备查；第二联：货仓部存档备查作为生产补料之依据；第三联：送生产部门存档或据以办理领料。第四联：送PMC部存档备查。 PMC部依《不良物料报废申请单》每月四日前编制《不良品统计表》，注明编号、统计时间〔上月29日至本月28日〕、料号、品名规格、数量、《不良物料报废申请单》号码。如为来料不良，应再知会采购部签注索赔或交换等处理结果，依核决权限送呈签核，裁定处理方式。《不良品统计表》一式四联，经核准后由PMC部分送如下；第一联：送采购部门；第二联：送财务部依处理方式据以入帐后存档；第三联：货仓部存档备查，据以处理不良品；第四联：PMC部自存备查。不良品处理作业参见“不良品处理作业流程图〞。货仓核对签收上承退料作业不良物料报废申请单不良物料报废申请单2 不良品不良物料报废申请单4 不良物料报废申请单1 不良物料报废申请单3 不良品不良品财务入账货仓部下接补料作业存放不良品区生产部存档 PMC存档定期编制不良品统计表生产主管签核不良品统计表不良物料报废申请单依核决权限送呈签核知会品质部检验注明不良原因及损坏程度不良品统计表2 不良品统计表4 不良品统计表1 下接进料退出拆坏加工作业财务入账 PMC自存不良品统计表3 采购退料？登入供应商资料卡后存档货仓处理不良品〔不良品处理作业流程图〕补料作业生产部门依以下状况发生缺料： a. 前述退料、不良品处理作业必需补料； b. 补《套料单》欠料[〔领料单〕须注明套料单之编号]； c. 生产遗失和紧急状况补料〔领料时须经理级以上加签可先补料后办手续〕； d. 实际生产物料用量与《套料单》不相符时，经ECN调整必需补料。生产部门应填写《领料单》，注明编号、日期、申请单位、订单编号、品名规格、料号、单位、申请数量、申请理由说明，送部门主管签核。其他补料作业上承不良品处理作业上承退料作业其他补料单1 退料单3 不良物料报废申请单2 领料单4 领料单1 3 4 2 主管签核原料备料领料单3 领料单2 领料单1 领料单4 依补料项目备料货仓入帐生产部下接生产及工场管理现场制造管理作业财务入帐 PMC备查〔补料作业流程图〕货仓部收到《领料单》，如果是： a. 程序第a、b条款，仓管员核对《退料单》、《不良物料报废申请单》和《套料单》无误后，主管签核后发料； b. 程序条款第C条款仓管员核准发料； c. 程序第d条款必需经PMC部签核后，货仓发料。《领料单》一式四联，由货仓部分送如下：第一联：送财务部存档备查；第二联：送货仓部据以发料；第三联：送PMC部存档备查；第四联：送生产部门存档备查。补料作业参见“补料作业流程图〞生产入库作业生产部门于生产订单完成后，应依实入库数填写《生产入库单》，注明编号、日期、生产部门、订单编号、订单数量、日期码、品名规格、料号、单位、实际入库量、未交量等资料，经品质部检验通过、生产主管签核后，送货仓部入库。货仓部收到检验合格之半成品或成品及《生产入库单》，经核对无误签收后，将半成品或成品存放在适当储位。《生产入库单》一式四联，经货仓部主管签核后分送如下：第一联：送财务部据以分析成本之依据；第二联：货仓部依编号顺序存档；第三联：送PMC部存档备查；第四联：送生产部门依编号顺序存档。生产入库作业参见“生产入库作业流程图〞。生产入 1库单 2 4 3 品检人员检验通过并经生产部门主管签核上承生产管理现场制造管理作业依实际入库数填制生产入库单货仓主管签核核对签收物品生产入库单1 生产入库单2 生产入库单3 生产入库单4 置于适当储位财务部分析成本货仓存档 PMC存查生产部存档〔生产入库作业流程图〕生产发外加工作业本作业程序适用于原物料、半成品〔包括在制品〕之发外加工作业。 PMC部依据工艺流程和《生产排机/排拉计划》通知采购部发外加工，填制物品《发外加工通知单》于采购部签收。采购部门在接收到发外加工通知后，联系发外加工厂商并填制发外加工之《外发加工送货单》交主管签核。发外加工厂商凭采购部填制的《外发加工送货单》到货仓领料。发外加工物品出厂按《人员物品车辆进出厂管理规定》执行。《发外加工送货单》一式四联，由货仓部分送如下：第一联：发外厂商领料；第二联：财务部入帐；第三联：货仓部发料；第四联：采购部自存。发外送1货单 6.9.7 发外加工作业参见“生产发外加工流程图〞。主管签核采购部联系外加工厂商发外加工通知单 PMC部通知发外加工通知单2 发外加工通知单1 发外厂商领料采购部签收 PMC部自存物品发外送4货单发外送3货单发外送2货单发外送1货单发外加工厂商采购部自存货仓部发料财务部入帐发外厂商领料〔生产发外加工流程图〕盘点作业日常盘点 a. 本作业程序适用于原物料、在制品、半成品及成品之日常盘点作业。 b. 各部门之原物料、在制品、半成品及成品，除每年二次之年度盘点外，应依原物料、在制品、半成品及成品之类别予以不定期抽检及每月定期自行盘点，货仓部主管要随时抽检。 c. 货仓部每月定期自行盘点存货〔包括生产现场存货〕时，PMC部得随时派人稽核〔主要针对订单所必需物料〕。 d. 物料在抽检及盘点时，被抽检或盘点之物料在规按时间内应停止办理物料之收发；物料保管人员在其经管物料进行抽检或盘点时，不得擅自离开工作岗位，并须妥为准备、协助盘点。 e. 库存物料经抽检或盘存发现不符，并经查明确无不法原因者，必需待年度盘点时依存货调整作业办理之。 f. 财务部门要不定期与货仓部对帐，发现异常时货仓部要说明原因、提出纠正、改善、预防措施，杜绝下次再发生。年度盘点 a. 公司每年应至少举行二次存货全面盘点作业。 b. PMC部应于盘点前确定盘点范围、盘点基准日、盘点方式、盘点日期及其他相关性资料后召开第一次盘点会议。依据会议决议成立盘点小组，并拟定盘点计划及日程表。 c. 拟定之盘点计划及日程表，应经第二次盘点会议确定，以作为盘点人员编组之依据。 d. PMC部应于实施盘点计划前召开盘点说明会，具体说明盘点注意事项。 e. 财务部依据盘点结果编制《存货盘点清册》，PMC部就差异之处理召开第三次盘点会议，提出盘点报告。 f. 《存货盘点清册》一式三联，由财务部分送如下：第一联：交财务部存查；第二联：交货仓部依存货调整作业办理；第三联：交PMC部存查。盘点作业参见“盘点作业流程图〞。开始公布盘点计划及日程表确定盘点范围、盘点基准日、盘点方式、盘点日期 2 盘点前说明会 3 1 盘点清册编制盘点清册实施盘点计划盘点清册3 盘点清册1 盘点清册2 1 盘点清册 3 2 依核决权限送呈签核成立盘点小组第一次盘点会议送货仓部依存货调整作业办理 PMC部交财务部存查拟定盘点计划及日程表是差异处理否第二次盘点会议第三次盘点会议提出盘点报告修正？盘点人员组成〔盘点作业流程图〕存货调整作业本作业程序适用于存货盘盈〔亏〕及其他因素导致实际库存数与账载数发生差异时之调整作业〔参见“存货调整作业流程图〞〕货仓部将盘存差异原因查明后，提出帐务调整申请〔附调整明细〕，按流程经总经理批准，由财务部汇总编制《存货盘盈亏明细表》，应注明物料编号、品名规格、账载与库存数量、差异数、调整原因及其他有关资料呈主管签核。《存货盘盈亏明细表》一式三联，由财务部分送如下：第一联：财务部据以入帐后依编号存档；第二联：货仓部据以更正材料帐及物料登记卡后依编号存档；第三联：PMC部存档备查。盘盈亏明1细 2 3 开始送各部门经理审核后转财务部汇总编制盘盈亏明细表存货盘盈〔亏〕及其他因素导致实际库存数与账载数发生差异，货仓部查明原因盘盈亏明1细盘盈亏明2细盘盈亏明3细交财务部据以入账送货仓部据以更正材料帐及库存卡后存档 PMC部存档备查〔存货调整作业流程图〕呆滞料处理作业开始每月提报库存期间逾期未使用或出售之原料、半成品及成品并编制呆滞料库存月报 3 呆滞料库1存月报 3 2 呆滞料库1存月报 2 召集会议、拟定处理方式，并将结果填入呆滞料库存月报具文税征机关会同办理监毁报备？单位主管签核是货仓部依核定之处理方式处理呆滞料核准文件呆滞料库3存月报呆滞料库1存月报呆滞料库2存月报送品质、PMC、市场等有关单位会签看法否呆滞料库2存月报依核决权限送呈签核财务部依核定之处理方式入帐财务部核准文件 PMC存查〔呆滞料处理作业流程图〕本作业程序适用于库存逾期未使用或已经不使用之呆滞物料处理〔参见呆滞料处理作业流程图〕。货仓部定期依据逾期未使用或已经不使用之物料编制《呆滞料库存报表》，注明日期、料号、品名规格、单位、现有库存量等资料，经主管签核后，品质部、工程部、PMC部、市场部等部门会签拟处理方式之看法，专案呈报总经理室。总经理收到《呆滞料库存报表》，应召集相关部门讨论如何处理呆滞料，并将拟定处理方式填入《呆滞料库存报表》，再依核决权限呈签核，决定处理方式。《呆滞料库存报表》一式三联，经核准后，由总经理室分送如下：第一联：货仓部依核准处理方式处理呆滞料；第二联：财务部依核准处理方式入帐；第三联：PMC部存档备查。成品出货作业生产计划员依据香港公司市场部的《走货通知单》，填制《生产落货单》并及时派发到货仓部、品质部、生产总监、副董事长；货仓部收到《生产落货单》后，核对P/O单号、品名型号、实物数量、验货状况，计算装柜方式，组织人力进行装柜，品质部派QA对装柜过程进行监督；货仓部填制《成品出仓单》，QA要对订单号、日期码、唛头等进行确认，仓管员负责在成品帐上及时扣数，并将《成品出仓单》派发到PMC部、财务部；生产计划员待成品装柜完毕后，填写《海关清单》，并与托运公司签办相关手续。PMC部将《成品出仓单》、《生产落货单》、《海关清单》副本及《托运单》一并存档，作为订单完成注销的凭证〔报关员同时要将海关清单副本转财务部作入帐和注销订单的凭证〕；成品货车〔柜〕出厂放行执行《人员物品车辆进出厂管理规定》；成品搬运执行《搬运、贮存、包装、防护和交付程序》；成品出货作业参见“成品出货作业流程图〞。走货通知 PMC填生产落货单生产落货单1 生产落货4单生产落货3单生产落货2单生产落货1单生产落货5单知会生产总监知会品质部验货货仓部出货及填成品出仓单依据 PMC部自存知会副董事长返工否托运单走货通知单海关清单出仓走货是 2 3 成品出仓1单核实检验成品出仓1单成品出仓3单成品出仓2单 PMC存档货仓入账财务入账〔成品出货作业流程图〕其他物料发放作业关于香港公司市场部的《样品制作通知单》，PMC部依据相关资料核准发料，逐月统计样办产出数量；关于相关职能部门要求进行的样办制作，PMC部依据总经理/董事长核准的制作通知单及样办物料清单发料，后继工作由承做部门处理；关于各种业务必需出厂的成品，申领部门注明用途、能否归还、何时归还，由PMC部主管在领料单上审核报总经理批准后发放。PMC部填制《非订单成品出厂流向一览表》，每月统计相关部门申领成品状况知会总经理；关于工程待处理物料，退货仓后予以分区隔离做好标识，工程部发出相关文件，注明最后处理方式和时间，以便PMC部跟踪。 7. 记录表格 7.1 QC3-06-01-02 《采购订单》 7.2 QC3-06-01-03 《物料必需求计划》 7.3 QC3-10-01-02 《进料验收单》 7.4 QC3-15-01-05 《生产落货单》 7.5 QC3-13-01-03 《不良物料报废申请单》 7.6 QC3-09-05-01 《套料单》 7.7 QC3-09-05-02 《退料单》 7.8 QC3-09-05-03 《不良品统计表》 7.9 QC3-09-02-23 《订单物料追踪表》 7.10 QC3-09-05-04 《领料单》 7.11 QC3-09-05-05 《生产入库单》 7.12 QC3-09-05-06 《发外加工通知单》 7.13 QC3-09-05-07 《外发加工送货单》 7.14 QC3-09-05-08 《存货盘点清册》 7.15 QC3-09-05-09 《存货盘盈亏明细表》 7.16 QC3-09-05-10 《呆滞料库存报表》 7.17 QC3-15-01-06 《物料登记卡》 7.18 QC3-09-05-12 《成品出仓单》 7.19 QC3-09-05-13 《非订单成品出厂流向一览表》

展开阅读全文