制造部物料收发管理流程-原材料和产品的收发管理.doc

重庆金海标准件有限公司物流管理文件

版（第0次修改） 文件编号：L /JH 37

制造部物料收发管理流程

受控状态：

发放编号：

2021年 7 月 1 日 发布 2021年 7 月 1 日 实施

重庆金海标准件有限公司物流管理文件
版本：1.0（第0次修改） L /JH 37

制造部物料收发管理流程
一、目的：
建立物料接收流程，确保物料在接收过程中得到有效的管理。
二、适用范围：
原材料和产品的收发。
三、物料收发流程
、原材料收发货流程：
生产总调度结合当前原材料库房库存数量，按照最低、最高安全存量标准，形成采购计划，经改制车间主任会签，部长、生产副总审批后下达采购部实施采购。
3.1.2、原材料到公司后，原材料进入车间卸货至待检区，按每车放在一个区域，摆放在木料架上，堆放高度不得超过规定的“限高线”，堆放层之间放绒布，收货的时候改制车间原材料库管员和采购部收货人员当面点数办理交接手续，核对《物资运输单》和原材料吊牌信息是否相符（包括原材料材质、规格、炉号、单件重量）。
3.1.3、改制车间原材料库管员和采购部收货人员确认无误后，由采购部收货人员开《重庆金海物资验收入库单》，改制车间退火操作工人根据《重庆金海物资验收入库单》按规定立即取样，放在改制车间“试样处”，检测中心检测人员每天到改制车间“试样处”取试样去检测。
3.1.4、检测合格后检测人员将该批原材料的《产品原材料入厂检验结果证明》当面交给原材料库管员，原材料库管员将盖合格章的《工序流转卡》用电脑打印好该批原材料每一件的信息（包括原材料材质、规格、炉号、单件重量、检测批号），对应放入该批每件原材料上，然后通过叉车转入库房相应的位置，摆放在木料架上，堆放高度不得超过规定的“限高线”，堆放层之间放绒布。若检测不合格，则转入不合格区域，并挂上不合格相应的标识。
3.1.5、对于不合格区域的原材料，应按技术部评审的要求执行。如退货，应立即将该批原材料转入退货区，原材料库管员通知采购部退货。
3.1.6原材料库管员入库后，立即更新《原材料先进先出状态表》，并按要求挂上先进先出的色板。原材料管理必须遵守批次号管理办法，按“先进先出”管理原则作好色板标识卡，并及时在ERP系统上核对、接收单据参数，确保帐、卡、物相符。
3.1.7原材料出库时，库管员根据车间主任开取《领料单》，按《领料单》内容找到相对应的原材料，并和叉车工当面交接，确认《领料单》和出库原材料材质、规格、重量无误后，由叉车将原材料转运至生产工段，并及时开具《产品出库流转单》。
前工序调度员根据冷镦每周生产计划并结合生产完成情况开据次日所需《冷镦车间光丝材料日需求申请表》到改制车间，改制车间接到申请表后严格按此申请表生产成品光丝。
.9成品光丝库管员对当天生产的成品光丝及时过称后在《工序流程卡》上填上重量装入卡片保护袋中并做好记录、登记电脑帐。准确无误地记录好光丝的规格、材质、钢厂、炉号、检测批号、生产日期等信息。
.10冷镦车间员工收到生产指令后根据图纸和计划数量要求,开据《光丝材料领料单》到改制车间，改制车间成品光丝库管员根据《光丝材料领料单》的信息，找到相对应的原材料，按“先进先出”管理原则通过ERP系统开具《产品出库流转单》并确认《产品出库流转单》的信息与实物一致后通知叉车工发货。
.11叉车工在接到通知后将《产品出库流转单》和成品光丝一起运到冷镦车间，交到冷镦统计员手上，待冷镦统计员确认无误后签字，自己保留一联并回执二联给叉车工带回成品光丝库管员处，同时接收ERP系统里的出库流转数据。
产品的收发货流程：
.1冷镦车间统计员接收到成品光丝材料后通过《光丝材料领料单》信息发给冷镦机台生产产品，操作工按装箱要求生产完一箱产品后将“卡片保护袋”里的《工序流程卡》拿到冷镦车间助理那里打印相关信息并填好机台编号、产品批次号、箱数、车间、工序名称、生产日期后放到盛具箱的卡片盒内，通知冷镦统计员收货。冷镦统计员在搬运工的协助下用电子吊秤准确的收货，做好记录并将收货重量填至《工序流程卡》上，通知工序检验员检验产品，经检验员判定产品合格后，冷镦统计员通过ERP系统的操作，自动减去冷镦成型计划后登记入库，并开据《产品出库流转单》送至《工序流程卡》上要求的下工序统计员手上。
流转产品经双方统计员当面确认签字后，搬运工用轨道运输车将合格产品运至下工序待加工区的指定区域。下工序统计员根据《产品出库流转单》接收ERP系统里的入库数据。
.3工序统计员每天对本工序生产的产品在搬运工的协助下称重，并将重量填写在《工序流程卡》上，做好原始记录，待检验合格后对计件员工开据工票单交财务审核。若产品检验不合格按《不合格品控制程序》执行。
.4包装车间统计员在收到上工序的《产品出库流转单》后当面核对接收入库，并通知检验员验收产品，待验收合格后，检验员在《工序流程卡》上盖上合格章。包装工根据《工序流程卡》上的客户准确的包装产品，放入产品合格证，打包后贴上外标识，经主管验收合格后放到指定区域。工序统计员清点收货，办理《产品出库流转单》通知搬运工送至成品库收货区，交成品库管员签字接收。
物料收发管理瓶颈识别流程：
每月初由调度主管根据当月客户订单计划量结合制造部各个加工工序的人员、设备、存储空间、辅助工具等进行分析测量，制定《物料收发货能力分析表》。
若在测量分析过程中，发现在某工序产生瓶颈（当前生产资源不能满足本月客户订单计划量）时，应立即由调度主管组织制造部相关人员进行讨论分析，从而提出解决方案使其某工序能正常运转，顺畅完成订单计划量，并由调度员时刻对各个工序的运转进行跟踪调查。
四、收发货流程图、瓶颈识别流程图：（附图）
五、相关文件
《物资运输单》、《重庆金海物资验收入库单》、《产品原材料入厂检验结果证明》、《工序流转卡》《领料单》、《光丝材料领料单》、《产品出库流转单》《不合格品控制程序》
《物料收发货能力分析表》

本文件起草人：
本文件审核人：
本文件批准人：

附图：
原材料收发流程图 产品收发流程图
原材料计划下达
Y
检 验
材料回厂
采 购
不合格
统计收货
接收材料（冷镦）

N

退货

返修
报废

按计划成型登记/ERP上账

收 货

不合格退货
包装计划出库（ERP）
挂先进先出色板卡、刷油漆、
送 检
挂工序流转卡
入 库
流转出库（ERP下账）
下工序接收（ERP）
包装接收入库（ERP）
下工序流转出库（ERP）
Y
中间所有工序依次流转
N

成品库接收（ERP）
领料出库/ERP下账