仓储部盘点工作流程-盘点规定与注意事项-盘点奖惩制度.doc

仓储部盘点工作流程

一、工作计划
仓库人员应提前做好初盘，以待复盘的完善执行；
同时要求生产现场，在复盘3天以前，调整生产作业，渐渐达成“净空”水准，以利盘点（因为“在制品”是最不容易“计价”的）。
要求工厂在盘点通知下发日至盘点实施日前这一阶段做好仓储整顿与储位规划。
工厂应做好各储货区的初盘时程计划，清理仓库账目、整理现场货物。

二、盘点时间
盘点时间：每月最后一天
（1）初盘工作：开始时间应于上午12：00前完成。
（2）复盘工作：中午12：30复盘工作开始，16：30结束。
（3）总结复盘：16：30-17：00。

三、盘点环境准备
盘点作业开始之前必须对盘点现场进行整理，以提高盘点服务业的效率和盘点结果的准确性，清理工作主要包括以下几个方面的内容：
（1）盘点前对产品原料进行整理归入储位，应把散落在其它储位（区）的存量找到，回归固定的储位；未验收入库属于供货商的产品，应区分清楚，避免混淆；对残次品，应进行清理、归类放齐；对退货商品应及时处理.
　　（2）预先鉴别变质、损坏产品，及时清理出报废品。特别是对散乱货物进行收集与整理，以方便盘点时计数。在此基础上，由保管人员进行预盘，以提前发现问题并加以预防。
　　（3）整理库房。
　　（4）清除死角。

四、盘点工具准备

　　　1、对盘点所需的各类可重复使用的工具，由工厂办公室负责一次配齐，在盘点开始前发给盘点人员，盘点结束后负责收回。
　　 2、需准备盘点表及红、蓝色圆珠笔,计算器，电子秤等。

五、厂商通知
盘点前各有关部门应及时通知送货厂商在盘点前1天不宜送货。

六、盘点人员安排与盘点规定
（一）盘点人员的安排
人员安排的注意事项
（1）工厂除必需的生产人员外，所有人员均应参加盘点，包括办公室等部门，必须支援仓库的盘点。
（2）盘点当日应停止任何休假。
（3）初盘负责人统一对全厂的盘点人员进行安排，分区分组组织盘点,组长为盘点记录员。初盘人员名单：

（二）盘点工作的规定
1、盘点表使用
（1）盘点表是盘点库存区时使用的。所有的库存区域，盘点小组全部设置盘点表。
（2）盘点表是编号的，在某一个编号下，盘点表的增加必须经过盘点小组的登记审核后才可以增加。
（3）盘点前到厂办公室领取盘点表，盘点完毕后，回归厂办公室。
（4）盘点表必须经过财务部的复盘人员的抽查确认签字后，才能封存，等待输入计算机。
（5）如果需要修改盘点表上的数字，不能用涂改液或圈涂法，必须将原来的数据划掉，重新书写。
（6）盘点人员必须在盘点表上签字，用中文正楷字体。
2、盘点点数的规定
（1）点数必须是销售单位的数量，即是该商品盘点时的单位。
（2） 盘点时两个人为一组，同时点数，当两人的点数一致时，才将该数据作为盘点数据记录在盘点表上。盘点应循序渐进并做好标记，以防漏盘或重复多盘。
3、盘点方法
仓库盘点是将所有商品一次点完，因此工作量大、要求严格。因此采取分区、分组的方式进行。分区即将整个储存区域划分成一个一个的责任区，不同的区由专门的小组负责点数、复核和监督。
一个小组通常至少需要两人同时负责清点数量并由一人填写盘点表;
复盘填写复盘数量，复盘与初盘数量不一致的应要求初盘人员对进行检查。等所有盘点结束后，再与计算机或账册上反映的账面数核对。

七、盘点工作报告
各盘点负责人和财务人员在盘点结束后，及时总结盘点全过程，填写有关盘点报表，出具书面盘点总结；
盘点报告上所列内容应填写齐全、清晰明了，不应随意省略、涂改和出现串行、漏行；
盘点报告由财务人员、盘点负责人、盘点小组成员共同签字确认后上交总经理办办公室。

八、盘点结果处理
（一）初盘差错率
产成品及原料允许的差错率为零，包材允许的差错率为百分之一。
包括漏盘及多盘，超出差错率的对各组初盘组长按每项差错物料罚款10元，并对初盘总负责人处以每组罚款金额20%的累计罚款。
　　（二）盈亏处理
　　（1）对实际盘盈金额未超过责任人半个月工资总额的，由财务部和责任人共同商定赔罚金额，报总经理批准后执行。
　　（2）对严重盘亏的，应查清原因，有必要时应按盘点小组指定时间进行重盘，重盘准确后，由厂长签字确认，对其盈亏额从工资中扣除（保证工资收入在500～700元）。
　　（3）对盘亏金额巨大的，已给公司造成的损失无法追回的，属于管理不到位或未按公司流程执行的，对各主要负责人进行行政处罚并承担相应的经济责任，上限5000元。
　　（4）对为逃避盈亏责任制在盘点过程中作假的，按有关制度处理。
　（三）避免出现盘点盈亏的方法
　　盘点盈亏根本表现在产品的损溢，其归根结底是由于员工平时工作疏忽、责任心不强，不严格按照规程操作造成的。因此，要避免盘点中大的盈亏差错，必须加强全员的责任心培养与业务技术的提升。具体如下：
　　（1）根本上要增强工作责任心 。
　　（2）严格控制入库和出库手续。
　　（3）检查各类度量衡器具，保证计量准确无误。
　　（4）较强报表单据各环节的复核与控制。
（5）加强盗窃的各类防范活动，减少因此带来的暗损失。

九、盘点奖惩制度
第一条 目的
为严明纪律，奖惩分明，加强仓储员工业务素质，提升仓储员工的工作责任心，减少公司的损失，维护公司正常的生产、经营及管理秩序。特制订本制度。
第二条 目标
成品： 库存数量准确率100%
赠品： 库存数量准确率98%
包材： 库存数量准确率100%
原料： 库存数量准确率100%
盘点允许差异: 包材 3‰ , 赠品 1% 。
第三条 盘点时间
每月定期盘点，一般安排在月末最后一天
第四条 奖励
对员工的奖惩实行精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则。
一、 奖励方式
1、 嘉奖
2、 通报表扬：连续3次通报表扬计为嘉奖1次
二、 奖励规则
1、 嘉奖对象：业务超群、工作认真、克尽职守，仓管员及协管员月盘点达到目标的情况。
2、 通报表扬对象：业务熟练、工作态度端正，仓管员及协管员半月内盘点达到目标的情况。
三、 奖励标准
1、 通报表扬：部门内部书面通报表扬。
2、 嘉奖：奖励现金100~300元或等同价值奖品（依仓库保管员各自保管物品的种类及价值而定，具体奖励金额由仓库主管及相关权限人决定）。
3、 员工所受奖励与惩罚不可相抵。
四、 奖励程序
1、 员工有符合奖励条件的，由其所在部门主管及时提出申请，申请填写“仓储员工奖励/惩罚申请单”，签核到部门最高主管，审批通过后交生产中心。
2、 凡获得奖励的员工，公司将予以全公司或部门内公告，并记入员工档案。
第五条 惩罚
一、惩罚规则
（一）、A类过失，作辞退处理，并处以相应的罚金和赔偿金。
1、 故意或严重玩忽职守，造成盘点差异金额超过人民币5000元（含）以上的，给公司造成重大损失者；
2、 B类过失累计3次或连续2次B类过失的处分。
（二）、B类过失，记大过一次，并处以相应的罚金和赔偿金。
1、 因玩忽职守，造成盘点差异金额在人民币3000元（含）以上，但小于人民币5000元以下者，给公司造成损失者。
2、 复查盘点准确率未达到90%。
3、 C类过失累计3次或连续2次C类过失的处分。
（三）、C类过失，记小过一次，并处以相应的罚金和赔偿金。
1、 对工作态度随便、疏忽大意，工作中有失职失察之行为，且造成盘点差异金额在人民币500元（含）以上，但小于人民币3000元以下，给公司带来损失者。
2、 复查盘点准确率未达到95% 。
3、 连续2次D类过失的处分。

（四）、D类过失，视情节严重记申诫或警告一次。
1、因工作疏忽发生差错者，造成盘点差异金额在500元以下的，给公司带来一定损失者；
2、复查盘点准确率未达到97% 。
三、惩罚标准：
盘点差异金额惩罚标准
5000元以上 盘点正确率〈＝85% A类过失
3000元~5000元 盘点正确率〈＝90% B类过失
500元~3000元 　 盘点正确率〈＝94% C类过失
500元以下 盘点正确率〈＝97% D类过失
1、 成品盘点差异，部门内部书面通报批评并按成本价承担100%的损失，如所承担总金额超过其月工资的20%，将平均分摊到其下月（或多月平均分摊）工资中扣除；
2、 A类过失：公司内部书面通报批评，罚款300元；
3、 B类过失：生产中心书面通报批评，罚款200元；
4、 C类过失：部门内部书面通报批评，罚款100元；
5、 D类过失：部门内部书面通报批评，减去相应月底绩效考核分；
6、 以上过失惩罚：
（包材）仓管员承担40%，协管员承担30%，直接领导承担20%，间接领导承担10%.
（成品）仓管员承担30%,发货员承担30%，协管员承担10%，直接领导承担20%，间接领导承担10%.

四、惩罚程序
1、 凡违反以上各惩罚条例的，其所在部门主管须如实上报，申请填写“员工奖励/惩罚申请单”， 审批通过后交生产中心；
2、 惩罚事宜将记入员工档案；
3、 惩罚之金额将在当月薪资中列出，并在下月或多月工资中予以扣除。
第六条 员工若发生有本制度未列出之奖励及惩罚情形者，由所在部门主管提出奖惩申请。
第七条 本制度解释权仓储部，若有未列事宜或涉及员工其他权利、义务之约束事项，依实际 需要另行规定之。
第八条 本制度经呈报厂长审核,总经办批准后公告施行，修正时亦同。

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