星级酒店日常采购工作制度.docx

酒店日常采购工作制度
酒店日常采购管理制度
第一章总则
第一条 为保证酒店采购工作的计划性和统筹性，合理控制成本，促进内部协调，加强内部控制，提高工作效率，特制定日常采购管理制度（以下简称《制度》）。
第二条 本《制度》适用酒店经营管理日常采购工作。
第三条 本《制度》由总则、组织机构及职责、采购工作内容、采购程序、采购业务实施规范、责任与奖罚和附则七个部分组成。
第二章组织机构及职责
第四条组织机构
酒店库房部负责库存物资管理，根据库存物资消耗情况提报库存物资的补库计划。库房部对因库存盘点把关不严造成超额或短缺采购，导致酒店受损或无法正常运转负责。
使用部门负责根据日常经营和管理的消耗进行科学合理预测，提报月度采购计划需求。
酒店设立专职采购部，牵头组织编制定期采购计划，并全面负责酒店物资采购的具体实施工作。采购部隶属酒店财务部系统，业务上同时接受管理公司采购部业务监督与考核。
酒店成立定价评审小组：由采购部经理、使用部门负责人（食品原材料定价须由厨师长和餐饮部负责人同时参加）、财务负责人、总经理组成，酒店总经理任组长。各酒店食品原材料固定周期内的定价由评审小组评定后执行。
第五条酒店采购部组织架构
第六条采购部经理工作职责
1、负责持续完善酒店采购制度，细化采购流程，规范台账管理，确保采购质量，控制采购成本,提高采购效率，保证物资采购管理体系的完整与科学。
2、根据公司招标管理相关规定，牵头组织实施酒店权限内的招标采购。
3、掌握物资使用情况和库存物资动态，牵头组织有关部门根据实际经营情况，合理、科学地编制并审核年度、季度、月度采购计划。配合成控部门做好物资平衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。
4、组织实施酒店日常物资采购供应工作，审核所有《采购申请单》、订货单，按程序上报经审批后实施采购。
5、建立和维护价格管理体系，定期了解市场行情和价格信息，坚持货比三家的原则，落实询、比、定价，控制物资采购成本。
6、开辟和维护优质供货渠道，落实"1+2+n"的供应商管理方式，保证供货的及时性和质优价廉。
7、按公司规定加强合同的管理，严格把关合同条 款，保证合同的正常履约，防止经营风险。
8、负责下属的业务知识和业务技能培训。
9、完成领导及上级业务部门交办的其他工作。
相关权限：
1、部门备用金的支配权。
2、对采购程序执行情况的奖惩建议权。
3、下属考核权与奖惩权。
4、部门日常行政工作的安排。
第七条杂品类采购工作职责
1、熟悉酒店各部门对杂品的需求以及仓库存货情况，掌握物品市场的供应情况以及各类物品的价格行情和信息。并对搜集回来的资料进行归类整理。
2、以采购计划为依据,负责审核各部门的采购申请单，与仓库密切沟通，避免出现库存积压现象，确保不出现重复采购。
3、坚持货比三家的原则，对各部门申购单和申购计划做好询比定价,并报相关领导审批。
4、采购完毕,要配合仓库做好物品入库的验收工作。采购的物品要确保价格合理、质量可靠，对不符合采购要求的物品负责办理退货或调换工作。
5、严格执行公司各项制度，办理各类付款的签批手续。
6、负责供应商信息库的不断更新及合同台账维护工作。
7、根据酒店的实际经营情况，积极拓展供应渠道，主动发现市场新产品，调整新货源并及时上报，为酒店节省采购成本。
8、保质保量完成领导交办的其他工作。
第八条食品类采购工作职责
1、全面负责店内所有烟、酒、食品类物品的采购工作，保证营运部门工作的连续性、时效性。
2、熟悉酒店各部门对食品的需用要求以及仓库存货情况,掌握食品市场的供应情况以及各类物品的价格行情和信
息。并对搜集回来的资料进行归类整理。
3、坚持货比三家的原则，做好食品原材料的询比定价工作。并报相关领导审批。
4、确保所购食品来源的合法性、安全性,保证各类食品证件的齐全。
5、采购完毕，要配合仓库做好物品入库的验收工作。采购的物品要确保价格合理、质量可靠，对不符合采购要求的食品负责办理退货或调换工作。
6、严格执行公司各项制度，办理各类付款的签批手续。
7、根据酒店的实际经营情况，积极拓展供应渠道，主动发现市场新产品，调整新货源并及时上报，为酒店节省采购成本。
8、负责供应商信息库的不断更新及合同台账维护工作。
9、保质保量完成领导交办的其他工作。
第三章采购工作内容
第九条采购方案制定
采购物资要满足使用部门对质量、数量和时限性的要求,同时避免过量采购带来的压库风险,且价格要符合市场行情,达到控制成本的目的。合理的采购方案制定要考虑以下几个
方面：
1、数量：申购数量由使用部门提报（建议订货量，以及申报理由），仓库校核（考虑合理库存量和实际库存量），采购部门依据上述条件对实际采购数量进一步核算。在满足经营的前提下，压低控制库存量,减少资金占压。对于日常消耗量大且波动价值较低物资,可适当增大安全库存。
2、质量和价格:须采取供应商实物封样或者照片封样的方式保证验货标准的统一,质量必须经使用部门确认。严格按照询比定价的原则执行价格结算，采购单上须标明三家以上可比供应商的报价及联系方式，坚持同等质量比价格。
3、进货地点：按照在比价的前提下就近购买的原则，确保供货及时性。
4、供应时间：以综合考虑最低库存量及消耗速度和实际使用量为依据，在供应商协议上明确约定供应时间，以防缺货影响经营管理。
5、供应商:建立可靠稳定信誉好的供应商档案,确保拥有"1+2+n"的供应商资源，以公平的竞争机制实现优质、优价、及时的物资供应，除非特别采购请示,日常采购应由合格供应商供应。
第十条采购计划制定
采购计划包含计划内申购（月度采购计划）和计划外申购（采购申请单）。
1、审批后的采购计划最终汇总采购部组织实施,必须明确所需物品的名称、规格、质量、数量及到货时间要求，到货时间须满足采购周期的一般要求。
2、因采购计划编制不当而造成浪费和损失，按照所负
责的节点分别由申报部门、库房、采购负责。对因库存盘点把关不严造成超额或短缺采购，其损失由库房负责；对于日常消耗估测严重不准造成的超额或短缺,其损失由使用部门负责;对于计划审核测算错误或供货不及时造成的损失由采购部负责。
第十一条申购
申购的分类:计划内申购和计划外申购
1、计划内申购是指由仓库按酒店批准的常备物品采购计划按供货周期分批进行的申购。
2、计划外申购是指确属日常需要,但是在计划中没有涵盖，临时提出的采购，各部门填写《采购申请单》（《采购申请单》）经库房校核、采购部核算后逐级上报审批。
第十二条采购实施
1、对于大宗物资（指全年大批量、单件价值高或单项品种达到一定规模的物资）采取招标的办法进行采购。具体工作事项可参照《酒店管理公司招标采购管理制度》。
2、采购部根据分工，按照审批后的采购计划或者采购申请单，向供应商发出供货通知，并过程督进,保证及时性。
3、定价小组根据所提供的供应商资料，经多轮报价，多轮谈判确定最低价格或者性价比最高的供应商。
4、鲜活食品每15天进行一次定价，每类物品供应商应先报价。采购部、财务部、餐饮部三方派人对市场调研，提供书面价格资料，经过报价-询价-核价-多轮谈判-最后由定价小组签批后执行。
5、非鲜活类日常物资采购要坚持货比三家的工作原则，询价阶段要有使用部门人员共同参加，定价小组经多轮比价、议价后定价，最终选定的物品和价格要经使用部门确认。
6、对于新品种除按正常的采购申报外，还须提供样品、试验报告，经使用部门负责人确认后（重要物质还需酒店总经理确认）方可购买。
7、办公用品归管理部门为办公室，库房申请办公用品补库需经办公室审核，然后转采购部执行。工程维保材料的申购归部门为工程部，电脑耗材的申购部门为酒店电脑部。
8、非采购人员通知供应商下达的采购指令，一律无效。除专职采购人员，其他任何部门、任何人都不得干预采购工作。
第十三条付款
采购物品经库房验收入库并经使用部门出具物品合格验收单后方可按照合同或协议规定付款（按合同执行的预付款除外）。月结类固定供应商付款时应注意以下几点：
1、考虑到员工餐厅厨房食品原材料与餐饮部厨房食品原材料有可能出现同种物品价格会有所区别，可以分开上报。
2、经营中的常规付款都应制定计划，各单店于每月10日前上报本月的付款计划（《本月付款计划》），经管理公司财务总监、总经理及董事长批准后执行。计划内付款各单店可直接支付。
3、对于日常付款过程中出现以下情况之一的付款，各单店须上报管理公司审批：
（1）对于实际需要付款的额度超出审批计划；
（2）对于计划外的紧急采购付款超过5千元（含5千）；
（3）日常零星支出中，计划内单一事项额度超过2万元（含2万）；
（4）日常零星支出如总额超出计划，计划外支出。
第十四条物资进店管理
1、所有进店支持的谈判必须要有财务负责人和总经理共同参加进行。
2、进店支持要在保证公司利益、维护酒店声誉的前提下进行，禁止供应商返利与商品加价后进店。
3、进店费用最佳方案为现金且一次性支付。
第四章采购程序
第十五条计划内采购程序（月度采购计划）
计划内采购程序的制定是为了加强各部门计划性有序管理,将零散采购变为集中采购。所有的采购行为都要跟着台账等基础工作的补充进行。具体执行顺序如下：
使用部门负责人T库房主管T成本会计^财务负责人T总经理T采购部
1、各部门负责人需根据部门日常消耗测算出下月月度采购计划，于每月20日报库房校核。
2、库房将各部门月度采购计划汇总，结合库存物资合理储备量编制库存物资常备物品采购计划并上报（可参照中软库存系统）。

3、成本会计审核各部门月度采购计划和库房常备物资采购计划储备量设置是否合理。
4、财务负责人审核各部门月度采购计划和库房常备物资采购计划是否超出部门本年度预算，并对设置原则进一步分析合理性。
5、酒店总经理对月度采购计划拥有最终的审批权。
6、采购部依据审批后的采购计划执行购买，有合格供应商的通知供应商送货，没有合格供应商的连同使用部门共同调研筛选后上报审批，确保次月10日前到货。
第十六条计划外采购程序
具体执行程序如下：
使用部门负责人T库房主管T采购部T财务部负责人T总经理T采购部购买T收货
"采购申请单,'应一式四份（《采购申请单》）
第一联、采购部存档
第二联、申请部门留存
第、财务全面把控
第四联、仓库部门使用

各流程负责人职责如下:
1、申请部门负责人:应根据自身部门消耗与储备情况酌量填写，并注明所需物品的详细名称、规格、质量、所需数量、用途、申报原因等，确实有必要购买，方可签字确认。
2、库房主管：应仔细审核部门所填写的物品采购单，若库房有存货或有替代品应及时通知使用部门让其领货。避免浪费，然后签字确认。
3、采购部:对部门提供的采购单要迅速组织相关负责人调研，价格与质量要经使用部门确认后上报。采购单上要明确写明三家的报价及联系人、联系方式，然后部门经理签字向上一级传递。
4、财务负责人:对采购部送来的采购单进一步分析，看是否超出本年度采购预算,签字确认送至总经理审批。
5、总经理:对采购单有最终审批权。
6、采购部:根据最终审批下来的采购单组织购买。
7、库房部:库房部依据审批下来的采购单与使用部门、采购部三方共同验收货物。对于供应商送交库房物品，库房部应予详细核对，对不符合要求的物品。绝不允许收货。
第十七条紧急采购程序

原则上酒店不允许紧急采购，除非极为特殊的情况。但紧急采购必须严格遵守相关制度与程序，具体程序如下：
1、紧急采购适用范围：重要接待、工程抢修、突发事件等不可预见性事件或总经理认为紧急采购的物品。
2、有关紧急采购必须先通知财务负责人和总经理，若总经理不在时须报知值班经理，并获得签字同意。
3、在采购部当班期间，紧急采购原则
上交由采购部执行。使用部门填写采购单(标注紧急采购事由)后交采购部。接到紧急采购任务后，根据采购分工，由采购经理安排采购事宜。
(1) 对于库存商品，有固定供应商送货的，马上通知供应商送货。
(2) 需要外出购买的，直接拿备用金购买。如金额较大,使用部门填写借款单，交财务负责人和总经理签批后采购部取现金购买。物品买回后补填采购单交库房填写价格，报账时附上。
4、在采购部非工作时间内，紧急采购可由使用部门实行,但必须严格遵守相关制度和程序。
5、使用部门在收到货物时需记录注明收货名称、数量、
规格及收货时间,并经部门负责人批准后尽快转给库房。若库管员当班,应通知库管员验货。
6、紧急采购的《采购申请单》需事后12小时内及时送交部门负责人、采购经理、财务负责人和总经理补签。
7、所有紧急采购相关的财务程序必须在3个工作日内上报并审批完毕，借款人应确保紧急采购发生的款项在5个工作日内偿还，否则财务部将会按相关制度执行处罚。
第十八条食品原材料采购程序
蔬菜、水果、肉类、水产等鲜货类执行直拨物资采购申报程序
1、厨房报单员每天根据营业情况及库存物资情况确定次日所需物资品种及数量,详细填制"每日市场采购单"（见附件四：《每日市场采购单》）并交厨师长、餐饮部负责人签字（若厨师长不在时，需指定授权人）。
2、厨房报单员在下午4:30点前应将签批后的《每日市场采购单》交采购部，逾期未将《每日市场采购单》送至采购部,采购部将不予订货。若要补充当日晚餐所需部分物资时，需将补充申请单于当日下午1点前报采购部。
3、"每日市场采购单"具体执行流程如下：

使用厨房提单员T厨师长T餐饮部负责人T采购部T通知供货商直接供货
"每日市场采购单"应一式叁联，第一联采购部存档，第二联收货部使用，第使用厨房留用。
4、各流程负责人职责如下：
(1) 厨师长:仔细检查各个冷库、菜库，根据存量在采购单上明确所需食品的名称、数量、规格,避免浪费或者不足。若特殊食品要写明具体品牌，在采购单上签字确认。
(2) 餐饮部负责人：应根据实际消费倾向情况审核食品原材料订货量，避免食品储备不足或超量储备，然后签字确认。
(3) 采购部：先审核餐饮部送来的采购单,看是否有特殊商品需单独购买，然后及时通知供货商明早送货。
(4) 供货商:接听到采购部的订单电话后及时备货，确保食品质量，保证及时供货。
第十九条食品原材料类询、比、定价程序
1、询价地点：
各单体酒店所在地及周边一级批发市场。
2、询价、定价人员:

采购部牵头,协调财务部、厨房或员工食堂各指定专人负责参与询价工作。制定价格时，由参与询价人员共同谈判制定。务求准确、公正以维护酒店利益。具体流程如下:供应商报价T询价T核价T议价T定价T执行。
3、基本报价：
每月1日、每月16日为供应商报价日，要求供应商对其负责的项目进行报价，并对部分遗漏单品进行补充。
4、询价：
每月2日、每月17日为市场询价日，财务成本会计、餐饮部厨师、食品采购员到酒店及周边一级批发市场进行调查及询价，并要有询价记录。
5、核价和议价：
根据市场调查后的情况，由采购部经理、财务负责人、餐饮部负责人共同与供应商再次进行核价、议价。
6、定价：
(1) 定价原则：酒店采购定价不高于市场批发价格。
(2) 每月3日、18日召开定价会议，确定采购定价。
(3) 确定最后价格后，由厨房厨师长、采购部经理、餐饮部负责人签字确认,财务部负责人审核，总经理审定。

7、执行：
将最终审核后的价格交财务部执行，财务部、采购部、餐饮部、库房各留一份价格清单进行存档。
8、核价周期：
(1) 干货、调料、冻品、粮油、酒水：
定价周期为一个月一次，每月17日为询价执行日。经单店总经理签字确认后于每月20日早8点前将定价单上报管理公司采购部，定价周期为本月20日至下月19日。
(2) 蔬菜、水果、禽类、肉类、海鲜类：
定价周期为一个月两次，每月2日、17日为调研日。经单店总经理签字确认后每月5日、20日早8点前将定价单上报管理公司采购部，定价周期分别为本月5日至本月19日、本月20日至下月4日。
第二十条固定资产采购程序
各酒店在编制年度财务预算时确定下年度固定资产购置计划，报管理公司及地产总公司批准后，按照计划购置固定资产。预算范围内的固定资产购置，由拟购部门申请固定资产购置，财务部门审核，酒店总经理、管理公司审批后，由采购部统一购置。

不可预见的计划外购置固定资产，可以追加购置计划，经酒店、管理公司及地产总公司批准后采购。严禁未经批准的预算外资产购置行为。
1、固定资产购买
采购部在购买固定资产前应进行多轮询价、议价，提供固定资产询价单,询价单列明至少三家同类同规格产品价格信息,坚持同等质量比价格，同等价格比质量的原则。询价单要附经使用部门确认的多轮报价、谈判记录。经财务核实后交使用部门确定所需资产，采购部按使用部门要求办理采购业务。
2、固定资产验收
购置的固定资产由资产使用部门和财务部负责实物验收，验收合格的固定资产验收单由经办人、验收人、主管领导签字确认后，连同固定资产购置申请、购置发票交财务部门办理报账事宜。
酒店财务部根据验收单登记固定资产明细表，表上记载资产名称、规格型号、单价、购入日期、保管部门和存放位置等（《固定资产明细台账》）。此表作为备查账，方便酒店年度固定资产盘点和资产调拨、报废等工作。
第二十条印刷品、宣传类物品采购程序

1、定样
(1) 需求发起部门要确定印刷品的内容。酒店所有印刷品的式样、格式需经营销部美工制定稿样。
(2) 美工的印刷稿样需交需求发起部门负责人签字认可。
(3) 有关酒店经营事项的重要稿样，还需经酒店总经理在稿样上签字审批，并报批酒店管理公司。
2、申购
(1) 需求发起部门填写采购申请单，申请单要求附美工稿样、品质要求。
(2) 采购部经理根据附有美工稿样的申购单签字审批，并按程序办理审批手续。
3、下单
根据已审批的印刷品申购单，采购部联系印刷商并提供稿样给印刷商。采购部应协调过程中沟通和打样，经美工认可并在样品上签字，方可通知印刷商印刷，保证印刷商按期交付。
4、收货
(1)美工、申购部门、采购部根据印刷品申购单以及相关部门签字审批后的样品予以验货。

(2)对于供应商送交库房的印刷品，收货部应予详细核对，对不符合要求的印刷品，绝不允许收货。
5、对于过程中品质把关不严，造成低质物品进店，由各个环节相关人员承担责任与损失。
第五章其他相关工作规范
第二十一条采购业务的相关工作
当订单发出后，采购部需要跟催整个过程直至收货入库。过程中出现以下问题应规范操作。
1、采购订单取消。分为以下两种情况：
(1) 酒店取消订单：
如因某种原因，酒店根据需要取消己发出之订单，采购部应规避供应商可能提出的理赔，制定预案并及时谈判，争取双方均不造成损失。
(2) 供应商取消订单：
如因某种原因，供应商取消了酒店已发出的订单，采购部一方面要第一时间补充其他供应商并立即通知需求部门,保障酒店利益。另一方面在供应商评价中给予降级等处罚,根据规定相应降低该供应商的送货比例。
2、违约管理:在合同应写明详细的违约责任，若供应商
违约要严格按合同相关违约条款执行，保证酒店利益。
3、基础资料管理：
所有供应商名片、报价单、合同等资料须分类归档备查,并连同采购人员自购物品价格信息每天须录入至采购物资信息库。（《采购物资信息库》）
第六章责任与奖罚
第二十二条采购责任与义务
采购人员的责任与义务包括但不仅限于：
1、贯彻落实采购申请、审批、订货、签约、采购、记账等各项管理制度,无违规、违纪现象发生。
2、定期执行货源报价。集体定价、价格审批程序合规。每次采购坚持货比三家，货比三家价格合理，无虚报现象发生。
3、每次原材料、物品采购能坚持做到品种对应、质量优良、价格合理、数量适当、到货准时，无人为原因影响经营正常进行。
4、坚守廉政条约，无串标、围标、收取回扣、营私舞弊等造成酒店经济损失的行为发生。
5、开展市场调查研究，不断开发货源渠道，保证常规用
品的供应达到"1+2+n"的供应商积累和动态管理。更新提供市场信息，不断提出降低成本的合理化建议并付诸实施。
第二十三条相关奖惩
1、采购人员有以下情形之一，给酒店带来可实现或已实现的利益，酒店将给予相关责任人通报表扬、月度考核加分、评先创优，以及1-20元的奖励。
(1) 完善"1+2+n"的合格供应商资源，并有效展开竞争管理；
(2) 开辟新的供应渠道，带来更优性价比的物资来源；
(3) 价格获得同区域优势，并规范管理信用，获得供应商的额外支持；
⑷价格预测超前准确，并进行补库计划的合理建议，实施效果良好。
(5 )其他公司认定的情形。
2、采购人员有下列情形之一，给酒店造成经济或名誉损失的。根据情节轻重，酒店将分别给予相关责任人记过、免职、辞退等行政处罚,1-20元经济处罚。给酒店造成重大损失的，酒店将依法追究法律责任：
(1)私自接受供方带有娱乐性宴请或私自参加其它非正

常活动的。
(2) 私自接收或向供方索取财、物的。
(3) 接收财、物后未主动上缴公司的。
(4) 未遵守保密制度，出现任何有意或无意的泄密行为的。
(5) 违反制度或违规操作，给公司带来事实或潜在的风险与损失的。
第七章附则
第二十四条 本制度由公司采购部负责解释、修订和补充。
第二十五条 本制度由公司采购部监督各级采购部门实施。
第二十六条各酒店可依据本制度结合实际情况补充制度细则，但不得以任何形式规避本《制度》规定。
第二十七条 本制度自签发之日起开始试行，试行期为半年。
酒店食品原材料采购、验收制度
酒店食品原材料采购与验收制度

1 了解供应商的企业资质信用情况。主要审核的资质材料包括:供应商营业执照副本;税务登记证；一般纳税人证书;组织机构代码（集团化酒店有其所属分、子酒店使用集团组织机构代码的情况）；卫生许可证；企业执行标准；生产许可证。
2进商品在国内未进行商标注册的，进商要出示承诺书，注明该类商品今后涉及的一切侵权、冒用商标等行为均由进商承担。
3供应商为进出贸易酒店时：外商投资企业批准证书或对外贸易经营者备案登记表；生产商生产许可证；自有品牌需提供全国工业产品生产许可证委托加工备案申请书。
全部资质材料应查看正本或清晰的正本复印件，同时留存企业盖章复印件。
4供应商经营范围应在资质材料中限定的有效范围内。商标注册人应与营业执照注册人一致、如不一致则需核准转让注册商标证明。
5采购前对所要采购的产品进行抽检，确保产品的理化、卫生、感官等质量指标符合国家法律、法规和强制性标准规定。并定期抽检。
6按进货批次索要检疫证明和进货票据,并详细记录进
货来源、品名、数量、日销售量,做到一旦发现问题,可以迅速追溯到生产源头。
7商品的质检报告必须是经省、地（市）局以上政府部门授权认可的计量认证/审查认可的检测部门出具的质检报告,检测项目必须是按照商品的执行标准进行全项检测。资质材料中注明有效期的以注明期限为终止日期。
8供应商的送货车辆应保持清洁;商品堆放科学合理，避免造成食品的交叉污染;如对温度有要求的商品应确定商品的温度，记录送货车辆温度，并记录存档。
9商品的检验
1）商品包装检查
核对订货汇总单，所送商品是否和所定商品一致；纸箱标示是否和商品一致，包装有无损坏和受潮;外包装应清洁、形状完整,无严重破损；内包装应无破损，商品的形状完好无损；外包装名称和包装内商品名称一致。
2）商品质量的基本检查
商品应清洁，并符合企业相关验收标准；商品应无损伤、腐烂现象,无寄生虫或已受虫害现象；对温度有要求的商品应确定商品的温度与包装上指示温度一致,冷冻商品没有曾经解冻痕迹。

3）定型包装食品的验收
门店收货时，对定型包装的熟食卤味、豆制品等食品应索取产品检验合格证和专用送货单;对运输工具、包装日期和产品进行检查、验收，同时做好记录;检查食品的保质期,确保其在允收期限范围内；确保包装完好并符合相关要求,数量、批次和送货单一致。
4）非定型包装食品（包括生鲜食品）的验收
门店收货时，非定型包装产品根据需要应索取产品检验合格证明，专用送货单据，国家或地方执法机构规定的相关证明文件,如屠宰、加工、检疫、销售的许可证明，相关载具的清洁消毒证明等。对运输工具、加工日期和产品进行验收,同时做好记录。
检查商品的剩余保值期，确保在允收期限内。对保质期较短的生鲜产品须根据实际情况提高允收期要求。
确保包装和运输条件（如温度、湿度、卫生状况等）符合法定要求，无交叉污染危险，数量、批次和送货单一致。
检查食品的相关质量指标，包括但不局限于外观、颜色、气味、新鲜度、中心温度等指标。
对高风险产品建议根据产品特点进行定期的理化及微生物检验。

建议有条件的超市建立区域性配送中心，统一食品的验收、存储和配送。
5）预包装商品标示检查
•国产商品标示检查应至少具有以下独立信息（对于最小销售包装表面积小于10平方厘米的产品，可以仅标注:产品名称、生产者名称和生产日期）：
a）食品名称；
b）配料表；
c）净含量及固形物含量（固液两项产品）制造者；
d）生产者和经销者的名称和地址；
e）日期标志和储藏指南（产品保质与储藏条件有关的产品）；
f）质量/品质等级（国家，行业标准中明确规定质量/品质的产品）；
g）产品的标准号。
•进商品标示检查应至少具有以下独立信息：
a）食品名称；
b）配料表;

c）净含量及固形物含量；
d）进食品必须表明原产国、地区名；
e）总经销者的名称和地址；
f）日期标志和储藏指南（产品保质期与储藏条件有关的产品）；
g）进商品应有中文标识，中文标识应大于外文标识。
保证冷藏食品脱离冷链时间不得超过20分钟,冷冻食品脱离冷链i）时间不得超过30分钟。
景区酒店楼层卫生管理制度
一、保持楼层各处整洁，美观，无异味,地面无垃圾。
二、被套枕套床单等卧具要一客一换，配备一次性拖鞋。
三、杯具应每日清洗消毒做到“一洗二过三消毒”，杯具表面必须光洁,无水渍，无异味。
四、客房内卫生间的面盆应每日清洗消毒，保持洁净无积水,无污渍，无异味。
五、每月定期二次对蝇蚊蟑螂和鼠害进行喷杀。
六、每层楼设有专用布草间，物品、布草要分类存放，布草间内不许存放回收的布草或顾客使用过的卫生用品等。

七、回收的布草需有专用容器收集，不可以随地堆放。
八、清洗客房内面盆马桶地面的清洁布、刷子等工具不能交叉使用。
九、员工应保持整洁端庄的形象仪表，勤洗澡、防汗臭、勤理发、勤洗手、不留长指甲，工作期间不能吸烟、喝酒、吃零食，不对着别人打喷嚏、咳嗽，不随地吐痰,工作中注意克服掏耳朵、挖鼻子、擦眼睛、搔头皮等坏习惯。
十、各位员工须认真执行以上卫生管理制度，领班应每天认真检查把关，主管、经理每天严格抽查，保证楼层各处卫生符合标准，如因卫生问题遭到客人投诉,将给予相关人员处罚。
十三、凡违反本制度，给予相关责任人书面警告并扣罚50元/次,屡犯不改的给予辞退处理。因此引发安全事故的,还应承担相关理赔责任。其行为涉嫌违反治安管理法规或涉嫌犯罪的，一律移交公安机关处理。
酒店公共场所传染病健康危害事故报告制度
酒店公共场所传染病和健康危害事故报告制度
（一）酒店住宿场所应建立传染病和健康危害事故报告制度，酒店负责人和客房卫生管理员为责任报告人。

（二）当酒店发生死亡或同时发生3名以上（含3名）受害病人时，责任报告人要在发生事故24小时内电话报告当地卫生行政部门。
（三）传染病和健康危害事故报告范围：
1. 室内空气不符合卫生标准所致的虚脱休克；
2. 饮用水遭受污染所致的介水传染性疾病流行；
3. 公共用品用具和卫生设施等遭受污染所致的传染性疾病、皮肤病；
4. 意外事故导致的一氧化碳、氨气、氯气、消毒剂、杀虫剂等中毒。
（四）发生传染病或健康危害事故时，酒店经营者应立即停止相应经营活动，协助医务人员救治事故受害者，采取预防控制措施，防止事故的继发。
（五）酒店及任何人不得隐瞒、缓报、谎报传染病健康危害事故。
酒店会计核算会计政策财务管理制度
一、酒店按照《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》和《旅游企业会计制度》等有关规定,结合酒店实际，制定酒店的会计政策和办理会计业务。

二、酒店的会计凭证、帐簿、报表等会计记录，均须根据实际发生的经营业务进行登记,做到手续齐备、摘要简明、内容真实、数字准确，及时全面地反映酒店的财务状况、经营成果和现金流量。
三、会计政策：
1、存货采用加权平均法；
2、低值易耗品采用五五摊销法；
3、应收帐款采用直接转销法；
4、投资采用成本法；
5、递延资产和无形资产在受益年限内平均摊销；
6、固定资产折旧采用直线法。
四、酒店帐务处理程序：
1、经批准和手续完备的收支凭证由财务部出纳员办理收支手续,按日登记现金日记帐和银行日记帐后向财务部主管会计办理移交手续并填写《单证交接表》；
2、主管会计根据出纳员移交的收支凭证,编制记帐凭证及记帐凭证汇总表，经财务部会计经理审核签字后，按照记帐凭证及记帐凭证汇总表登记明细帐及总帐；
3、主管会计根据明细帐和总帐，编制会计报表送会计经

理审核签认后呈交财务总监；
4、酒店财务总监对会计报表审核签认后，呈报总经办审批；
5、财务部会计人员须按时记帐、结帐和对帐，按时编制月、季、年度会计报表及其它相关明细表，并于次月八号（月、季报表）前或次月十五号（年报）前报送。同时,会计经理每月及年中、年末须对酒店经营活动情况编制财务分析报告。
酒店款项支付管理财务管理制度
一、酒店各种款项支付程序：
1、员工工资的支付:按酒店《工资发放管理规定》执行;
2、银行代扣代缴费用（银行贷款利息、水电费、税金、社保费、通讯费用等）的支付:财务部出纳员根据酒店与相关银行签定的《委托代扣代缴协议（合同）》或经相关部门审核的费用缴付通知单，在扣款期前安排足额款项存入相应银行帐号；
3、工程款的支付:酒店工程部行政秘书根据合同或工程进度填写《工程付款审批表》--工程部相关主管签署意见--工程总监确认--财务总监审核--总经理审批--主管会计填写《付款凭证》一出纳员受理票据予以付款；

4、固定供应商货款的支付:主管会计根据合同填写《付款凭证》--采购总监确认--财务总监审核--总经理审批--出纳员凭《付款凭证》予以付款；
5、非采购、工程合同款的支付:主管会计根据合同填写《付款凭证》--相关部门负责人确认--财务总监审核--总经
理审批一出纳员凭《付款凭证》予以付款；
6、报销及日常费用的支付:需报销费用的员工将费用报销单据粘贴在《费用报销单》上并签名--部门负责人审核--主管会计填写《付款凭证》一财务总监审核一总经理审批一出纳员凭《付款凭证》予以付款一报销员工签收；
7、暂借款的支付:酒店员工因公外出或办理业务及其他原因需要借款时，由借款人填写借款单一部门负责人确认一财务总监审核--总经理审批--出纳员付款。
8、采购借款支付：
1）采购部采购员日借款金额在1万元（含1万元）以下,由借款人填写借款单--采购总监确认--财务总监审批--出纳员付款；
2）采购员日借款金额在1万元以上10万元（含10万元）以下的，须凭有效采购申请单填写借款单一采购总监确认一财务总监审批--出纳员付款；

3）采购员日借款金额在10万元以上的，须凭有效采购申请单填写借款单--采购总监确认--财务总监审核--总经理审批一出纳员付款。
9、备用金的支付：由需要使用备用金的部门提出书面申请一总经办审批一申请部门填写借款单一财务总监审批--出纳员付款。
10、保证金的支付：
1）合同保质（修）金的支付:保质（修）期满后，酒店相关部门提交保质（修）金支付报告一总经办审批一主管会计填写《付款凭证》--相关部门负责人签认--财务总监审核--总经理审批一出纳员凭《付款凭证》付款；
2）员工、住客、挂帐协议客户的押金支付:押金交付人将本酒店开具的收据或书面证明及相关资料交主管会计填写《付款凭证》--财务总监审核--总经理审批--出纳员付款--收款人签收。
二、除本章第一条第6、7、8、9款的款项随时发生随时支付外，其他款项的支付由财务部根据各部门每周五17:前提交的下周《部门资金使用计划表》编制《周付款计划表》，于次周一上午报总经办审批。出纳员根据经审批同意的《周付款计划表》按上述程序办理支付手续。遇特殊
情况，未列入《周付款计划表》但必须支付的款项须报总经办审批。
三、每周一至周五14:至17:为财务部出纳员向受款人支付款项的时间。
四、财务部出纳员不准白条抵库，跨月借款必须及时入帐,特殊情况须报总经办审批。
五、员工借款须严格按申请用途使用，业务完毕后，借款人须及时办理报销或还款手续，还款期限不得超过一个月。遇特殊情况，不能按时报销或还款的，借款人须提前填写《借款异常情况说明表》送财务总监审核后报总经办审批。否则，财务部将从借款人工资中予以抵扣。