服饰厂辅料进料作业流程-对进料数量与品质进行控制.doc

序号
作业流程
责任部门
责任人
作业内容
1
供应商送货

核对单物是否一致

核数、卸货

通知跟单对色

NG
OK
单据处理
物料编号
对色
NG
质量判定
OK
入仓
记帐

送货方
采购部
送货人
采购员
送货方在送货前事先通知采购员,物料采购员通知仓管员做卸货准备.

2
仓库部
仓管员
仓管员对比《送货单》与《物料申购单》核对送货是否为采购物料，是则收货，否则退送货方纠正.
3
仓库部
仓管员
仓管员核对实物数量是否与送货单一致，将货物卸到待检区，做“待检”标识.
4
仓库部
仓管员

仓管员在一小时内通知跟单员来仓对色，说明待检物料所在位置.
5
跟单部
跟单员
跟单员带好相关资料到现场对色，将结果通知仓管员.

6
仓库部
仓管员
仓管员根据《物料编号管理办法》对物料进行编号.
7
仓库部
仓管员
仓管员判定物料质量是否合格，做好相应的标识,并填制《物料检验入库单》.
8
仓库部
仓管员
仓管员安排将合格物料搬运入仓并按规定置放.
9
仓库部
仓管员
仓管员当天完成电脑帐记录工作.
10
仓库部
仓库主管
仓管员
将《送货单》、《物料申请单》、《物料入库单》的第一联交财务部作结算凭证，《物料入库单》第二联交跟单，第三联交采购部，最晚次日11点前交,第四联仓库存档.

为了进一步规范和完善仓库收料作业程序，确保来料得到合理、及时的处理，对进料数量、品质进行控制，特订此管理办法.

适合所有外购、原辅材料从供货方送货到合格入库或不合格转存的过程实施.

送货方在送货前事先通知采购员,采购员通知仓管员做卸货准备.
仓管员对比《送货单》与跟单员提供的《物料申购单》,核对送货是否为采购物料，是则收货，否则退供应商纠正；(有送货单且内容填写完整、清晰的方可接收,快递的没送货单的通知采购联系供应商传单到我司，先收货）.
3.3仓管员核对实物数量是否与《送货单》一致，核对无误将货物卸到待检区，做“待检”标识,仓管员查来货数量应严格计量并且注意单位,核对一次大件数是否有误,再按100%比例查单件数量,若出现不足现象,应及时通知供应商或采购人员处理； (如供应商要求要签送货单的而细数没法及时核查,可在送货单上备注大数已收,细数未点)
收到货一小时内通知跟单员来仓对色（辅助材料由申购部门确认），说明待检物料所在位置.
3.5跟单员接到通知后带好相关资料到现场对色,将对色结果通知仓管员.
3.6颜色OK后仓管员按《物料编号管理办法》对布料进行编号.
3.7 仓管员依《辅料进料检验作业流程及管理办法》判定物料质量是否合格，做好相应的标识，并填制《物料检验入库单》做好相关的品质、数量记录.
3.8完成进料检验后,仓管员安排将合格物料搬运入仓并按规定置放.
3.9仓管员根据类别置放该物料后，当天完成电脑帐的登记工作.
3.10仓管员将当天产生的《送货单》、《物料申购单》、《物料检验入库单》上交仓库主管审批，仓库主管将审批后的《送货单》、《物料申购单》和《物料检验入库单》的第一联交财务部作结算凭证，其它单据送还给仓管员，仓管员将审批后第二联布料检验入库单交跟单、第三联布料检验入库单交采购部最迟第二天十一点前交,并要求接收单据者在仓库联上签名,单据分发完毕将第四联布料检验入库单上交仓库主管存档.
4.相关文件
《仓库管理制度》
《辅料进料检验作业流程及管理办法》
《物料编号管理办法》

《物料申购单》
《送货单》
《物料检验入库单》
制定：仓库部

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