仓库储存管理制度-确保产品与物料在收发、保管中的质量.doc

深圳市创佳兴电子有限公司
文件编号
SCJ-QP–755
版本编号
A/2
文件名
仓库储存管理制度
生效日期
2003-7-15
页 次
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编 制 人

审 核 人

一．程序目的
通过对产品储存的有效管理，确保产品（包括物料）在收发、贮存、保管过程中的质量。
二．适用范围
本程序适用于本公司所有产品储存的管理。
三．引用文件
3.1《质量手册》产品防护 第7.5.5节：
3.2《进料检验程序》 SCJ-QP-743
四．主要职责和权限
4.1仓库负责物料和产品的接收、登记、贮存、发放等管理与控制。
4.2品质部负责物料和产品的质量检查和验证。
五．程序内容
和标识
1) 物料到达公司仓库时，仓管员应核对实际货物的品种和数量与供应商的《送货单》是否相符，如不相符应拒收。如相符则在《送货单》签收，填写《入厂检验单》通知品质部报检。
2) 品质部IQC按《进料检验程序》对物料进行检验。检验完毕后对物料作“合格”或不合格处理方案标识。
3) 外来物料经品质部检验可以接受的，由营业部仓管员填写《进销存明细帐》入仓待用。借用的物料除外。
4) 入库的物料应有适宜的产品标识，产品标识包括：产品名称或代号、物料来源或牌号、生产日期或批号，必要时应注明物料技术状况。标识不明时，应要求资材部采购予以补齐。
5.2 物料贮存
1) 仓管人员应为物料提供适宜的贮存场地或库房，应保持储存场地和库房的通风、干燥和干净。
2) 仓管人员应为物料的储存提供适宜的容器、包装、垫板货架、遮盖和防护围栏等防护措施，以防止物料在储存过程中的损坏和变质。
3) 物料在库房应分类摆放，摆放的方式应适合于先进先出和避免混乱。
4) 易燃易爆、剧毒及有腐蚀性的物品应有警告标识并隔离存放；
5) 有贮存期限要求的物料应标注提示其有效贮存期限。
物料的发放
1) 仓管人员根据《生产通知单》和《材料用量清单》每日备料后发料给生产部门。
2) 原则上仓库只发放经品质部验证合格的物料。基于特殊的理由需领用、发放未经验证或验证不合格的物料，应向领料人特别指明并保持物料上的标识和提供相应的信息。（具体请参见《进料检验程序》）。报废、超过贮存期限见《材料储存期限一览表》和已决定退货的物料不许发放；
3) 坚持先进先出原则；
4) 每次领料时，领料人和仓管员应各自在记录本上登记，仓管员应每月汇总填写《领料单》经生产线确认后交财务记帐，同时登记《进销存明细帐》。
5.4 物料报废和补料
1) 制造部将要报废的物料按下列性质分类，填写《零部件报废确认单》。
2) 将《零部件报废确认单》交品质部检查确认，情况是否属实，分类是否清楚以及不良的性质及程度。必要时可以要求报废申请部门重新整理或重新填写。
3) 经确认的《零部件报废确认单》报制造部长审批。
4) 物料使用部门将批准的《零部件报废确认单》交物料仓库,仓库补料给生产线。
5.5 库房安全管理
仓管员每日上班时和下班前要检查仓库的安全情况，包括：
a) 门窗要牢固。
b) 无关人员不许进入仓库。
c) 仓库内不许吸烟，不许使用明火。
d) 成品仓库不得存放易燃，易爆等不安全物资，不得存放有腐蚀性的物资。
e) 离开仓库前要关掉仓库内的所有电源开关。
如有不安全情况要及时报告本部门主管。

1) 检验合格的成品由品质部成品检验员开具的一式三份《入库单》列出，产品型号、数量、批号、交库日期等，并签名后交、仓管、财务，一份成品检验员存底。
2) 仓管员在接到《入库单》后,要核对该批成品的产品型号、数量、交库日期与《入库单》是否相符，如相符且包装箱完好无损，则在《入库单》上签字，成品入库。如该批成品与《入库单》上的内容不相符或包装损坏，则拒签拒收，退制造部处理。
成品贮存
1) 成品仓库应分隔成整齐的小区，有安全运输通道，并备有足够的灭火器材。
2) 成品的摆放应分型号、批号整齐码放在木架上。设置成品码放标识，标识上应写清成品型号。
3) 库存的不合格品应隔离放置并做出明显的“不合格”标识。
5.8 成品出库
1) 成品仓管员在接到签发的《出货通知单》后，开具《出库单》才能办理成品出库手续，营业部人员在出库单上签名。
2) 出库成品的型号、数量要与《出库单》上的内容完全相符，不相符不办理出库手续。
3) 出库申请人在核对出库成品的型号、数量与《出库单》上的型号、数量相符后，成品方可出库。除非有特别的理由应坚持先进先出的原则。
5.9发收统计
1) 物料库应及时作好物料的进、出统计,确保料、帐相符。
2) 成品的每次入库、出库手续要齐全，出、入帐单要有相关人员签字。仓管员凭入库单、出库单记录帐本和库存卡片。做到帐、物、相符。
3) 仓管员每日需填写《材料日报表》反映出本日库存数及库存三个月以上的电机。
5.10 物料盘点
1) 每月末，物料仓库和制造部对现存的物料进行一次盘点,将物料分类记入《材料日报表》和《盘点表》。仓管月底提供一份有材料储存期限的清单给品质部，IQC进行复检验收。
2) 成品库仓管员按月、按年进行库存盘点，将成品的库存情况用报表报告营业部和制造部。
六．支持文件
6.1《产品储存条件规范》 SCJ-WI-755-01
6.2《材料储存期限一览表》 SCJ-WI-755-02
七．记录
7.1. 《入库单》 SCJ-QR-755-01
7.2. 《领料单》 SCJ-QR-755-02
7.3. 《零部件报废确认单》 SCJ-QR-755-03
7.4. 《出库单》 SCJ-QR-755-04
7.5. 《材料日报表》 SCJ-QR-755-05
7.6. 《退料单》 SCJ-QR-755-06
7.7. 《每日温湿度记录表》 SCJ-QR-755-07

材料储存期限一览表

序号
材料名称
库存期限
备注
1
机壳
三个月
清洗前一年，清洗后三个月
2
冲片
三个月
含摆头
3
盖板
三个月

4
轴承
一年
包装袋里储油放置
5
磁条
六个月

6
中板
二年

7
电刷
一年
开箱后三个月
8
引线
三个月

9
轴
一年

10
绝缘片
二年

11
套管
一年

12
换向器
一年

13
漆包线
一年

14
挡油板
二年

15
止挡片
二年

16
阻尼条
六个月

17
调整垫圈
二年

18
压敏电阻
一年

19
电刷支架与刷片
一年

20
铭牌
三个月

备注：仓库每月提供材料清单给品质部，IQC针对上次检验日期依此表规定逾期复检。
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