公司员工食堂管理制度(汇总版).doc

公司员工食堂管理制度(汇总版)
公司员工食堂管理制度〔汇总版〕
第一章总则
第一条目的与适用范围
员工食堂是制作、加工员工餐饮的场所，为创造一个整洁、干净、安全、高效的操作环境，特制定本制度。
第二条制度概要
本制度规定了食堂的工作内容和要求等内容。
第三条管理使命
1.行政部经理负责监督食堂的日常工作。
2.行政部后勤主管负责食堂的日常运作。
第二章工作使命
第四条行政部经理
1.负责食堂日常管理的监督及每月收支的审核。
第五条后勤主管
1.负责对食堂的日常管理；
2.负责对每日菜品质量的跟踪；
3.负责制作、售卖食堂饭票、向员工发放餐卡；
4.负责组织食堂每月的盘点；
5.负责对各类物资费用的财务核算，强化费用的控制及节省。第六条厨师
1.负责制定所必需菜品计划〔每三天为一个周期〕；
2.负责验收采购人员所采购的物品；
3.负责每日对饭菜的具体操作；
4.负责每周配合后勤主管提出各类副食购置计划；
5.负责每日食堂工作的综合安排。
第七条帮厨
1.负责菜品的切洗；
2.负责厨房的卫生清扫和清洁；
3.负责餐具的清洗、消毒；
4.协助厨师作好食堂供餐工作。
第八条清洁员
1. 负责餐厅卫生清扫与清洁工作；
第九条食堂采购
1.负责对食堂物资的采购。
第三章细则
第十条食堂供餐标准
中餐：元晚餐：元
其中午餐由个人刷卡就餐〔元/份〕，晚餐由公司免费提供。
第十一条食堂供餐时间：
1.中餐：12：00—12：30〔其中办公楼管理部门12:15就餐〕
2.晚餐：17：30——19：00
第十二条食堂人员工作要求：

平底鞋。
2.食堂工作人员须坚持头发干净整齐，不得留长指甲，不得
吸烟，不得与人闲谈。
3.食堂工作人员对待员工应笑脸相迎，彬彬有礼，一视同仁，
严禁与员工争吵，虚心听取员工看法。
4.工作人员要熟悉消防器材、掌握消防器材使用规定。
5.下班前要锁好柜子，关闭门窗，检查火种是否熄灭，关闭
煤气、电源。
6.食堂员工应每年检查一次身体健康状况，确保餐饮的卫
生。
第十三条食堂卫生环境要求：
1.食堂内物品要摆放整齐，及时清理垃圾，严禁随地乱摆放
东西，确保通道畅通。
2.食堂内的食品要做到生、熟食分开摆放，购买的蔬菜要分
拈腐叶并清洗两遍后才干加工，气温超过22℃未通过冷柜保管
的熟食隔夜后，不得食用。
3.食堂内必需做到门窗明亮，墙面无污渍、无蜘蛛网、无蚊
蝇、无烟尘，工作台面干净，无杂物、无积水、无污垢，炊
具干净、整洁，无污点。
4.食堂内部地面、工作台面天天清洗三次以上。
5.食堂外部环境天天清扫四次，员工餐厅〔含二楼及楼梯〕
要随时保洁。
6.定期组织灭蚊、灭鼠消杀活动，消杀前餐具、食品要隔离
保管，消杀后要及时清理窗台及墙壁等死角，清扫卫生，清
洗工作台面、地面。
7.泔水桶天天清扫一次，清洗干净，杜绝蚊蝇滋生。
第十四条安全管理
1.未通过许可，除食堂工作人员外任何人员不得进入厨房。
2.厨房清洁用品应与调味品、菜品分开放置。
3.厨房设置灭火器。
4.厨房及就餐区严禁吸烟。
5.使用炊事用具要严格遵守操作规程，防止事故发生。
6.食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、
设备等。
7.管理人员要常常催促、检查，做好防盗工作。
第十五条食堂用餐规定
1.各部门按月报餐，假设必需加班必需在提前4小时告知食堂工
作人员，以便做好供应工作。
2.食堂一律不收取现金，临时用餐到行政部交款买票，食堂
凭票〔卡〕打饭。
3.公司员工应按照公司规定的时间就餐，禁止提前就餐。
4.员工应文明就餐，按顺序排队，维持优良的就餐秩序。
5.员工就餐应注意餐厅清洁，爱护餐厅环境，禁止随地乱
扔乱倒。
第十六条食堂采购、领用和报销：
1.行政部本着质优价廉、货比三家的原则选择每日副食品等
物资的固定供应商，蔬菜类可至批发市场购买。
2.采购的物品应确保新鲜，严禁购买病死猪肉和过期、变质
的蔬菜、调味品及肉制品。
3.采购的菜品必需由后勤管理员、厨师、保管员共同进行验
收核实，以确保帐物相符。
4.采购员将采购的物品登记在采购收支表上，并做出统计。
5.天天下午食堂上报第二天上午菜谱及当天中午用餐状况，
保管员依据厨师要求，现场核对，食堂管理员依据财务部规
定每周领取食堂备用金，并及时与财务部结算。
第十七条食堂人员的管理
1.食堂人员严禁挪用采购款，严禁以少报多；
2.食堂人员应礼貌待人，热情服务，不得刁难就餐人员；
3.食堂工作人员应提前将当天的菜谱公布于白板上，并按
时、保质、保量提供菜品。第四章奖惩
第十八条厨房奖惩原则
1.遵守公司各项管理规定，违者罚款10-100元，情节严重
者承当赔偿责任并辞退。
2.确保为员工提供卫生、合理的饮食，不得采购劣质、腐烂、
过期食物，违者公司予以辞退，并承当相应经济责任，情节
严重者将送公安机关处理。
3.确保厨房餐具及食堂环境清洁卫生，假设达不到检查要求，
处以警告处分并罚款10-100元。
4.为员工提供好的服务与质量较高的伙食，假设接到员工有效
投诉，视其状况处以20-100元罚款。
5.严格按就餐规定收取饭票及记录餐卡，并对外来人员进行
登记，假设未遵照登记，扣款10-50元。
6.采购厨房物资、菜品、调料必需如实记录开支，不得谎报，
否则予以辞退并赔偿公司损失，情节严重者予以辞退。
7.妥善保管、使用食堂用具、电器等物品，不得有意损坏。
损坏物品原值赔偿并处以50元以上罚款。
8.对就餐人员一视同仁，假设发现徇私作弊、态度恶劣状况发
生，予以降级处分并罚款50-100元，情节严重者予以辞退
9.食堂菜品、用具严禁带回家，否则视贪污处理，并处以100
元以上的罚款或薪资降级，情节严重者予以辞退。
10.服从工作安排，发现问题应及时报告上级，不服从工作
安排者扣罚50-100元，情节严重者予以辞退。
11.准时开伙，不得消极怠工，否则处以警告并扣罚50-100
元，情节严重者予以辞退。
12.遵守食堂安全管理规定，未通过许可，带外来人员进入食
堂工作区罚款50元，情节严重者予以辞退。
13.团结同事，工作中互相配合，不团结同事，并在团队中散
布谣言者扣罚50-100元，情节严重者予以辞退。
14.工作积极主动，并提出合理化建议，有利于提升食堂工作
效率或工作质量者，奖励20-100元，屡次受到奖励的提升
薪资。
15.遵守原则，敢于面对矛盾，维护公司利益，表现特别者，
奖励50-100元，屡次受到奖励的提升薪资。
16.工作技能有显著提升并受到领导及众多同事肯定者，奖
励50-100元，屡次受到奖励的提升薪资。
第五章附则
第十九条本制度由行政部制定，总经理批准后执行，修改或终止亦同。
第二十条本制度由行政部解释。
第二十一条本制度从公布之日起执行，以前相关制度同时废止。
采购管理制度
为规范公司职工食堂食品原料、日耗品的采购、卫生验收程序，节约采购成本，满足经营必需要，提升管理水平，特制定本制度。
一、基本原则
1、严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所必需物品，在满足公司必需求的基础上最大限度的降低采购成本;
2、强化采购的事前管理，建立完善的原材料、设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并确保采购质量;
3、凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购;
4、确定某类食品用品供应商后，在条件相同的状况下，原则上要求一律在指定供应商采购，如遇特别状况，由食堂管理员负责协调采用散购或临时改换供应商，事后记录在账，上报办公室主任检察;
5、科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。
二、管理内容
1、食品原材料采购，食品原料采购分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其他。
2、厨房日用品采购。燃料、厨具等。
3、餐饮用具采购，餐巾纸、筷子、餐盘等。
三、管理方法
(一) 供货商选择
1、初选供货商：从所在城市内找出三家以上有代表性的供货商，在视察中要重点了解供货商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等。
2、试用供货商：关于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较。
3、确定供货商：在试用两个月的基础上，由办公室主任、食堂管理员、食堂厨师商量后确
定供货商，并签订供货协议，协议一式三联：一份供应商、一份财务部、一份食堂管理员。协议应确定定价时间、供货质量确保金、货物的质量要求。
4、零星散货及较长时间才必需采购的物品，可依据当地状况随机选择供货商，要求价格公正、质量有确保。
(二) 采购数量确实定为提升经济效益，降低成本，减少资金占有，应依据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。
1、食品原料采购
①粮油、调料类、干杂货、低易耗品等
此类物品的的采购数量应综合合计经济批量、采购周期、储存条件等因素，依据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天(干杂货、调料类中用量较小且易储存类可适量放宽库存量)。最低不得低于3天用量。
②蔬菜、鲜货类
此类原料执行每日采购，一般要求供货商送货，特别状况下必需散购的，由采
购员外出采购，并填写散货采购单(见附件1)，采购量依据每日所必需量，可略微超量，但不得超出
总量10%。水产类采购量依据菜单而定，采购量不得超过5天用量，采购入库存放在鱼缸内。
③肉类
此类食品原料要求依据每日菜单，适量采购，采购量要求能满足1-2天的量。入库后及时处理，存入冰柜。
2、厨房日用品采购
厨房用品短缺时，食堂管理员应提前统计所必需用品类别、数量，并向办公室主任申请，填写立项审批单。
3、餐饮用具采购
必需采购餐饮用具时，食堂管理员应提前统计所必需用品类别、数量，并向办公室主任申请，填写立项审批单。
4、食品原材料每日营业结束前，依据存货、次日就餐状况、储存条件及送货时间，列出次日的采购食品原料类别、数量。填写采购计划单(见附件2)。
(三)货物验收
1、货物质量验收：由食堂管理员与食堂厨师负责把关，基本要求为：米面等主食原料要求无寄生虫、新制作，不得为陈米陈面;食用油要求为品牌油，不得以次充好。蔬菜、水果要求新鲜，不得有腐败、残损现象。肉类、水产类要求新鲜、无病症。干杂货、调料类要求包装完好，未过期。其他日用品货物依据货物特点由食堂管理员与食堂厨师进行检验。
2、验收人员：食堂管理员、厨师
3、验收程序：货物送到后由食堂管理员与厨师依据“采购计划单〞、“立项审批表〞进行验收，确定采购物品种类、数量、采购单价是否符合，在采购计划单上确认签字。对不符合质量标准和超出数量的有权拒绝收货。
(四)库房管理
1、库房货物分类记帐。(库房库存明细表，附件3)
2、对新入库的物品及时登记在帐，天天结出数量合计。
3、合理利用库房，分门别类保管各类货品。
4、做到先进先出、防止积压变质。
5、对已出现变质或过期货品及时清除。