乌骨鸡种鸡场改扩建项目可行性研究报告.docx

第一章项目摘要
一、项目名称：
山东聊城绿亚禽业集团有限公司乌骨鸡种鸡场改扩建项目
二、承建单位
单位名称：山东聊城绿亚禽业（集团）有限公司
经济性质：股份制企业
法定代表人：
联系方式：
单位地址:xxxx
三、建设地点：山东聊城东昌府区许营乡葛庄
四、建设主要内容
该项目在原有的基础上进行改造鸡舍地面，建设污水处理系统； 购置鸡舍自动化饲喂设备。
五、建设年限：一年
六、建设规模与产品方案
该项目饲养乌骨鸡种鸡10万套，建成后每年产种蛋1575万枚，
可孵化鸡苗1260万羽。
七、投资估算
项目总投资724.5万元，其中申请中央财政投资2万元，建设
单位自筹资金524.5万元。
八、效益分析
项目建成后，年新增利润286.8万元。效益显著。
九、编制依据
1、《农业基本建设项目管理办法》和《农业基本建设项目申报审
批管理规定》
2、鲁牧计财发[29]7号关于进一步做好29年度投资项目储 备工作的通知
3、鲁牧计函字[29]1号关于进一步做好29年投资项目储备 工作的补充通知
4、《种鸡场建设标准》(NYJ/T02-25)
5、《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18956-21)
6、国家现行有关的标准规范、定额等
7、山东省xxxx材料预算价格、有关设备及当地类似工程造价
8、现行投资估算的有关规定
9、《畜禽良种工程建设规划( 26-2010年)》
第二章项目建设的必要性和可行性
第一节项目建设的必要性
家禽养殖业是我国畜牧业的支柱产业，也是规模化集约化程度最 高、与国际先进水平最接近的产业。近年来，我国家禽养殖业快速发 展，家禽养殖业综合生产能力显著增强，已成为农民增收的重要来源， 禽类产品也是最受消费者欢迎的产品。我国是乌骨鸡养殖最早、最多 的国家，根据目前饲养情况估算，种鸡存栏在20万只以上，年出栏 商品乌骨鸡1.4亿只左右。
最近几年，受禽流感等疫病的影响，我国家禽养殖业生产受到严 重挫折，在国家扶持政策的引导和市场的拉动下，我国家禽养殖业正 逐步走出困境，目前存在诸多不合理现象，制约了家禽养殖业的发展。
一、结构和规模不尽合理
主要表现为祖代、父母代场的数量严重偏多，饲养规模过小；祖 代鸡场引种成本过高，生产效益低下；尤其是在蛋鸡制种、育种、生 产各环节中“四系配套模式”，追求配套系的数量，不注重质量。
二、自主创新能力不强，新品种（系）培育不足
我国品种资源丰富，有许多著名的品种被国外公司引进作为育种 素材广泛应用，对世界家禽育种业做出了巨大贡献。但近年来育种业 滞后，培育出的品种较少，这与品种大国是极不相称的。现在国内饲 养的绝大多数鸡品种都从国外引进，本国的品种尤其是地方品种几乎 没有市场份额。
三、盲目引进鸡种，导致品种混杂，退化严重
国内普遍存在着重引进、轻创新，重建设，轻管理的现象，从而 产生"引进一推广一衰退一再引进一 ”的恶性循环，引进种鸡质 量较低，高配套系杂交商品蛋鸡年平均产蛋只有14〜15kg，饲料报酬 24%〜25%,死淘率高达20%〜30%，与国外差距甚大，导致我国在鸡良 种的国际化竞争中一直处于被动地位。
四、基础设施薄弱，生产效益较低
由于保种体系不健全，保种措施不配套。聊城绿亚禽业有限公司 目前的设施及设备不利于乌骨鸡品种的提纯复壮工作的开展，不利于 乌骨鸡品种的保护，更不利于乌骨鸡产品的研究和开发。
通过项目建设，努力培育适应市场需求的新品种和新产品，促进 畜牧业结构调整，使畜牧生产增长方式由数量、速度型向质量、效益 型转变。对于提高xxxx以及山东乌骨鸡的生产水平，加快产业化步伐， 调整农村产业结构，带动相关产业，增加农民收入是十分必要的。
第二节项目建设的可行性
一、有各级政府的重视和支持
为了从根本提高农产品质量，农业部遵照国务院领导的指示精神 和农业发展新阶段的需要，从21年起在全国范围内实施"无公害食 品行动计划"。22年农业部、国家质量监督检验检疫总局发布无公 害农产品的管理办法，“无公害食品行动计划”在全国范围内全面推进。 农业部发布了《无公害食品蛋鸡饲养兽药使用准则》、《无公害食品 蛋鸡饲养兽医防疫准则》、《无公害食品 蛋鸡饲养饲料使用准则》、《无 公害食品 蛋鸡饲养管理准则》、《无公害食品 鸡蛋》和《畜禽场环 境质量标准》、《无公害食品 畜禽饮用水质》等技术标准体系。目前 我国蛋鸡业进入全面升级时代。
二、有较好技术支撑
山东聊城绿亚禽业有限公司现有高、中级技术人员60人，另聘请 离退休专业技术人员科技特派员10人，特聘中科院专家2人，山农农 科院专家3人，涉及到家禽育种、产品开发、市场开发、科学养殖冷 藏加工，熟制品加工等方面，从江西太和乌鸡原种场引进原种72羽， 着手乌鸡的提纯复壮和配套系选育，聘请山东农科院家禽研究所育种 专家曹项国研究员等，指导乌鸡育种配套系研究和生产配套技术的研 究。26年被中科院定为中国科学院乌鸡试验基地，充分利用中科院 多学科、高、精、尖技术人材的优势和高新科研成果，走科技创新、 标准化生产，项目实施具有较好的技术支撑。
三、项目建设具有较好的基础条件
山东聊城绿亚禽业有限公司是从事家禽养殖，技术开发、加工销 售为一体的综合性产业化龙头企业，公司下设技术开发部、市场开发 部、家禽育种中心、中科院乌鸡实验基地、养殖场、饲料厂、鸡蛋加 工销售及冷藏加工厂。
公司申报绿色乌鸡蛋、绿色冻鲜乌鸡项目已于26年5月16日 通过中国绿色食品专家验收。公司引进国内最先进的商品鸡成套加工 设备，日宰商品鸡6万只的加工生产线两条，速冻能力80吨，冷库储 藏能力12吨，并同时获得了 ISO91质量体系认证。
绿亚产品已做到产、供、销一条龙。形成“农工商”一体化的产
业格局。项目建设具有较好的基础条件。
四、国家对畜牧业的扶持力度不断加大，农户的发展养殖业积极 性极高
近几年来，随着市场需求量的增加，乌骨鸡养殖的规模和数量迅 速扩大。目前，由原来发展较早的江西、广东、福建、广西等省份， 现在已普及到全国各地。其饲养管理水平也有了大幅度的提高，过去 饲养体重1公斤的乌骨鸡需要150天，料肉比5： 1，现在在饲养管理 良好的条件下，80天体重可达到1公斤，料肉比也下降到2.8： 1。大 大提高了乌骨鸡生产的经济效益，农民养殖乌鸡的积极性得到提高。
另一方面，随着人们消费水平的提高，乌骨鸡由原来的高档药用补品， 逐渐成为大众化商品，均为项目的顺利实施创造了良好条件。
第三章市场供求分析及预测
畜牧业是中国农业和农村经济的支柱产业，27年总产值现已突 破3亿元人民币，占整个农业总产值的34%；全国肉、蛋产量已 分别达到7743万吨、2879万吨，肉、蛋产量均居世界首位。
畜产品消费的稳步增长的可持续发展。随着城乡生活水平的提高， 城乡人民对畜产品的消费需求日益扩大，“十一五”期间，我国肉类产 量需要年递增2.1%，蛋类产量年递增0.8%，预计到2010年，肉类产 量达到84万吨，年递增约1.6%；蛋类产量达到30万吨，年递增 约1 %；畜牧业产值占农业总产值的比重达到38%。目前，畜产品总产 量持续增长，人均占有量大幅度提高，畜牧业发展呈现规模化生产、 区域化布局、产业化经营的新格局，特种养殖业，具有投资小、规模 小、饲养回报高等特点，适合我国畜牧业发展。
随着人们生活水平的不断提高，对保健食品、安全食品消费的要 求和观念意识逐渐增强。因此，被中医理论认定具有清热、补气、养 血、调经作用的乌骨鸡，早已在民间被广泛应用。乌骨鸡含有17种氨 基酸，其中有人体不可缺少的赖氨酸等多种维生素和硒、铁等矿物质， 还含大量极高滋补保健价值的黑色素，而且其胆固醇含量极低，是高 蛋白、低脂肪的高级补品，有较强免疫功能，民间历有“药鸡”之称， 传统中药乌鸡白凤丸疗效显著，风靡世界。乌鸡蛋味美可，营养价 值高，含有5种不饱和脂肪酸、18种氨基酸和8种维生素以及矿物质 等。其类胚胎的活性成分、营养种类、含量都与儿童的体质需求天然 接近，特别适合儿童补充和均衡营养，是提供儿童脑发育所必需的营 养物质，能够帮助儿童体力和智力的全面成长。对中老年心脑血管疾 病、甲状腺肿大、抗衰老等有明显的效果。被中国著名营养学家于若 木誉为“神蛋”。随着人们生活水平的提高，人们健康环保意识的增强， 绿色乌鸡蛋将逐步进入高收入乃至中等收入家庭，市场前景广阔。在 生活水平日益提高的今天，乌骨鸡既是日常餐桌上的美食，也是强身 健体保健圣品，既符合儿童、老年保健，又迎合中青年人健美。
自20世纪80年代初起，先后对鸟骨鸡资源进行了调查、选育以 及饲养实用配套技术的推广，为做大做强鸟骨鸡产业奠定了坚实的基 础。搞好鸟骨鸡种鸡场的建设，对促进乌骨鸡生产的可持续发展将提 供更为广阔的市场前景，是实现xxxx农村养殖业经济持续快速发展的 必由之路，也是不断拉长乌骨鸡养殖业产业链条的重要手段。
乌骨鸡是我国传统创汇型项目，由于当今世界黑色食品潮流，已 引起国内外市场的高度关注，日本、香港、东南亚等地客商纷纷上门 寻找货源。据介绍仅广东、香港两地年需求就超过1亿只。
当今世界上兴起的黑色食品热，将给乌骨鸡的销路开辟更加广阔 的市场，市场前景广阔。
第四章项目承担单位基本情况
一、人员状况
山东省聊城绿亚禽业有限公司现有员工2120人，多数为农村剩余 劳动力，其中季节工450人。现有高、中级技术人员60人，并常年聘 请中科院欧阳竹博士、孙永溪研究员、省家禽所育种室主任曹项国、 禽病专家夏洪义、山农大育种教研室唐辉博士等知名专家教授为技术 顾问，共同开展乌鸡的育种工作。
二、固定资产状况
山东聊城绿亚禽业（集团）有限公司，下辖xxxx福瑞康食品有限 公司、山东聊城华牧饲料有限公司、聊城鲁西黄种禽有限公司三个子 公司。公司总资产1.26亿元，固定资产8063万元，年销售收入3.98 亿元，占地5余亩。集团的经营范围从种禽繁育、饲料加工、乌鸡、 土蛋鸡、肉鸡养殖到特色鸡蛋营销、肉鸡屠宰、冷藏冷冻，形成了完 备的禽业产业链，带动了周边地区的养殖业的发展。
三、专业技术水平
28年“绿亚禽业”饲养乌鸡10万只，土鸡10万只。乌鸡蛋和 土鸡蛋于24年3月被农业部认证为无公害食品，26年6月被农 业部认证为绿色食品，并被中科院指定为“中科院乌鸡实验基地”。带 动了当地乌鸡、土鸡养殖户210户，饲养存栏到185.5万只，养殖 户增收5160万元。公司产品主要销往北京、天津、青岛、上海、广州、 深圳、福州等地的国际连锁超市。
四、管理体制
山东聊城绿亚禽业（集团）有限公司为股份有限责任公司，实行 董事会监管、总经理负责的管理体制。在管理上因岗设人、竞争上岗， 实行目标责任制，采取投标、聘用，真正体现能者上，庸者下的原则， 调动广大职工的积极性。其次采取激励机制，真正体现按劳分配、多 劳多得，收入上不封顶，下不保底，挖掘每个人的潜力，鼓励广大职 工依靠科技降低成本，增加效益。
第五章 建设规模与产品方案
一、建设规模确定的原则和依据
通过市场调研和分析预测，结合目前的生产能力，充分考虑项目 区基本情况、技术水平、市场掌控和营运能力，综合工艺技术、协作 配套和项目投资条件，以及目前农业产业化生产的要求等确定建设规 模和产品方案。
二、建设规模
根据该场设施存在的主要问题，参考《种鸡场建设标准》 (NYJ/T02-25)，在原有的基础上进行改建，包括地面清理改造、建 设污物处理场；增加自动上料、上水、清粪、通风降温、消毒控制系 统。
三、产品方案
该场饲养乌骨鸡种鸡10万套，建成后每年可产种蛋1575万枚， 可孵化鸡苗1260万羽。
第六章项目地点选择分析
第一节项目选址
一、由于种鸡场建设占地面积较大，粪便排出量大，对周围环境 易造成污染，影响城乡居民环境和生活，因此应根据当地城乡规划和 良种繁育体系的规划要求合理布局。
二、种鸡场生产时，须将大量饲料或原材料及时运至场内，并将 种鸡、雏鸡、鸡蛋及粪便从种鸡场运至场外供给其他单位，所以场址 选择应考虑和城区、铁路、公路的联系，既方便又要满足卫生防疫和 环境保护的需求。依据《种鸡场建设标准》场址应选在居民生活区的 下风向处，地势低于居民点。
三、场址要求地势较高、干燥、平缓、向阳，以便排水、防止积 水和泥泞，地面坡度以1%—3%较为理想。山区宜选择向阳坡地，不但 利于排水，而且阳光充足，能减少冬季冷气流的影响。
根据以上原则，山东聊城绿亚禽业（集团）有限公司选择山东聊 城东昌府区许营乡葛庄为该项目建设地点。
第二节项目建设地点基本情况
项目所在地处山东省xxxx的东南部，居鲁西、临河南、河北，位 于华东、华北、华中三大行政区交界处；xxxx位于北纬35 47，-37 02，和东径115 16，-116 32，之间，南北直距138公里，东西直距 114公里，总面积8715平方公里。
1、气候条件
项目区区地势平坦，地质结构稳定，属于温带季风气候，四季分 明，光照充足，雨热同步，气候宜人，年平均气温13.3度，年平均降 雨610毫米，相对湿度67%，平均风速3.5米/秒，每年平均光照时间 2642小时，无霜期在210天以上。
2、交通运输条件
以东昌府区为中心的辐射状公路交通格局，汇集聊临、聊莘、聊 冠、聊茌、聊阳、聊位、聊滑和济聊馆高速公路。地处京九铁路和济 邯铁路的十字交点，京杭大运河穿境而过，形成交通枢纽。位居华北 平原腹地，通过京九铁路可北上京津和东北地区，南下两湖、两广和 港澳地区，拥有宽广的市场腹地。“十一五”期间邯济铁路复线、聊泰 铁路及德商、青兰等高速公路的建成通车，将全方位融入全国性铁路、 高速公路网，项目区村村通油路，交通优势更加明显，便于饲料和产 品的运输。
3、水质条件
项目区水利资源充足，境内有徒骇河、马颊河、京杭大运河纵贯 南北，自西向东：马颊河、京杭运河、四新河、周公河、小运河、赵 王河、位山二干渠、徒骇河、位山一干渠、等10条主要河流，加之位 于黄河位山灌区上游，水利条件十分优越。市境可利用地表水资源多 年平均总量为454.86亿立方米，过境黄河水资源420.3亿立方米，地 下水资源可利用量9.51亿立方米。水质良好，无污染。
4、电力设施
项目区场内部有2KVA变电站一处，可以满足项目用电。
总之，基地的自然条件优越、区位优势明显、市场需求巨大、基 础条件良好、信息广泛快捷、科技支撑强劲，具备了建设辐射范围广 阔、地区特色突出、满足鸡场改扩建的各项条件。
第七章项目建设方案
第一节技术方案
该乌骨鸡种鸡场为蛋鸡种鸡场，为了发挥各鸡种、各世代的遗传 潜力，生产出具有市场竞争力的产品，采用了先进成熟的技术路线， 其工艺技术特点为：
1、饲养工艺采用全程笼养工艺，实行三段式饲养方式。0—42日 龄为育雏阶段，42-126日龄为育成阶段，127 — 5日龄为产蛋阶段。
2、实行高温育雏方式。高温育雏可以解决早期传染病的发生， 并能阻断以后传播其他疾病，提高成活率。
3、采用定时喂料和颗粒料。减少饲料浪费和空气污染，降低养殖 成本和疾病发生。
第二节项目建设内容
一、项目现状
该项目总占地面积990平方米，东西长440米，南北宽225米。 主要建筑物包括：育雏鸡舍4栋，育成鸡舍8栋，产蛋鸡舍24栋，孵 化场一座，以及饲料加工车间和办公生活设施等。项目孵化设备、种 蛋、种鸡及鸡粪运输设备齐全，基本满足生产需要；项目具有严格而 有效的卫生防疫设施，生产区入设有更衣淋浴设施和车辆消毒池。
二、主要问题
1、成鸡饲养设备不配套或老化，鸡舍日常管理和饲喂以人工为主， 自动化程度较低，保证不了鸡场连续生产和产品质量稳定。
2、缺少污水处理设施，污染周围环境。
3、部分鸡舍地面损坏，影响行走或清粪。
三、主要建设内容
(一) 主要设备
根据该场设施存在的主要问题，参考《种鸡场建设标准》 (NYJ/T02-25)关于工艺设备的技术要求：基础设施设备要求自动 化程度高，耐用，可快速启动及安全可靠，故障易排除等要求。该项 目在原有的基础上进行改建，主要增加自动控制系统。主要包括：
1、自动上料系统：安装20栋鸡舍的自动上料设备，并进行调试。
2、自动上水系统：安装20栋鸡舍的自动上水设备，并进行调试。
3、自动清粪系统：安装20栋鸡舍的自动清粪设备，并进行调试。
4、通风降温系统：安装20栋鸡舍的纵向通风及降温设备，并进 行调试。
5、消毒系统：安装20栋鸡舍的自动喷雾消毒设备，并进行调试。
6、饲料加工设备：购进日产50吨的饲料加工设备1套。
(二) 主要土建工程
1、地面清理改造：对20栋鸡舍地面进行改造与处理，共80平 方米。
2、污物处理系统：建设污物处理场8平方米，集中鸡场所有污 物进行无害化处理，减少污染，排放符合《畜禽养殖业污染物排放标 准(GB18596-21)》。
第八章土地规划和环保
一、土地
该项目建在山东聊城东昌府区许营乡葛庄，总占地面积990平 方米，东西长440米，南北宽225米。
项目区远离城区，周围环境良好，无“三废”污染，环境温度适 宜畜禽生长，水质好，光照充足，适宜项目建设。
二、环保
在饲养生产过程中，产生一定的废弃物，主要有鸡粪（尿）、死鸡 等。这些鸡场废弃物富含氮，极易腐败，还带有致病微生物，如处理不 当，将对水（地面水体及地下水）、土壤和空气等环境造成污染。鸡粪 是养鸡场的主要废弃物和最大的污染源，也是养鸡场内产生臭气和蚊蝇 滋生等问题是的直接根源。鸡的相对采食量高，消化能力较差，因此粪 便的产量很高，加上养鸡生产的集约化程度很高，饲养密度大，因而全 场的鸡粪产量较大。所以养鸡场对鸡粪的利用处理是解决好养鸡场对环 境污染的重要环节。
根据国家环境保护的有关规定，必须把“三废”的控制与主体工程 同时设计，同时施工，同时投产。为此该项目建设工程设计要严格执行 国家有关标准、法规和规范。
1. 环境质量标准
① 空气质量标准：环境空气执行《环境空气质量标准》 （GB3095-1996）中二级标准。
② 水环境：根据功能规划，本项目执行《地下水质量标准》
(GB/T14848-93 )中III类标准。
③ 声环境：采用《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93 )中2类 标准。
④ 地表水质量标准：本项目执行《地表水环境质量标准》 (GB3838-22 )中 IV类标准。
2、污染物排放标准
① 废气排放执行标准执行《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-21 )中二类区II时段标准及《恶臭污染物排放标准》 (GB1 4 5 54-93 中 II类标准。
② 废水：废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996 )中 二级标准。
③ 噪声：执行《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90 )中11类标 准。
④ 《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18956-21 )。
三、环境保护措施
为减少鸡粪造成的环境污染，充分利用鸡粪中丰富的营养和能量 资源，必须通过适当的方法对鸡粪进行处理。在处理过程中首先要彻 底杀灭病原体，并减少有害气体的产生；鸡粪的处理方法主要有：脱 水干燥处理、发酵处理、微波处理和热喷处理。根据该项目建设特点， 拟采用堆肥发酵处理方式及设备对鸡粪进行处理，此方式处理方法简 单、费用低廉，其工艺经过不断改进后已得到普遍推广。
堆肥发酵处理工艺如下：将富含氮有机物(如鸡粪)与富含碳有
机物（秸秆等）在好氧、嗜热性微生物的作用下转化为腐殖质、微生 物及有机残渣。在堆肥发酵过程中，大量无机氮被转化为有机氮的形 式固定下来，形成了比较稳定、一致且基本无臭味的产物，即以腐殖 质为主的堆肥，它是一种肥效持久，能改善土壤结构，维持地力的优 质有机肥。
正常生产情况下没有污水排放，当每出一批鸡后要对鸡舍进行冲 洗，因此建一污水池用于污水处理。
四、饮水措施
鸡的饮水问题十分重要。雏鸡绝水48小时就会死亡，因此，机械 化养鸡场必须装备即节水又可靠的自动饮水设备。其对饮水设备的要 求是：
1. 能随时自动供给符合卫生要求的清水。
2. 节水效果好，水的蒸发量少，以免增加鸡舍内的湿度。
3. 水的流量小、不漏水，节水充分。
4. 结构简单、清洗方便，不易污染和堵塞。
饮水设备包括过滤器，减压、消毒和软化装置，饮水器及附属管 路等，软化装置投资较大，设备复杂，可根据建设地点当地水质的硬 度灵活安排采用。
五、生产安全卫生
1、合理划分功能单元，从安全卫生出发，按各个生产环节需要合 理划分功能区，便于对人（饲养人员）、鸡、设备、运输工具等进行严 格的生物安全控制。
2、养鸡场鸡舍应相对隔离，定期进行严格的清扫和消毒，实行“全 进全出”制。
3、设置专门的工作人员（饲养员）出入通道，便于对工作人员及 常规防护物品进行严格的清洗消毒。
4、杜绝一切外来人员进入，谢绝参观访问，减少不同功能区工作 人员间的相互流动，制定切实可行的清洗、消毒措施。
5、所有进入饲养场人员必须遵守安全防疫制度，经过消毒、更衣， 防止相互间交叉感染。
6、工作人员应定期进行健康检查，经常进行生物安全培训。
7、严禁在鸡场内存在其它动物，严格控制野禽及昆虫、鼠类等进 入鸡舍，对运输车辆、各种与外界频繁接触的物品进行有效的清洁和 消毒。
第九章 项目组织管理和实施进度
第一节项目组织管理机构与职能
为确保项目顺利实施，成立项目实施领导小组、生产经营管理小 组以及设立项目建设办公室，负责对项目实施有效地领导协调、指导、 监督，经营管理。
1、项目建设期的组织与管理
为保证该项目目标的实现，成立项目建设领导小组、设立项目建 设办公室。
领导小组主要职责是组织项目的实施，协调项目建设中出现的问 题，监督项目实施进度和资金的使用情况。成员如下：
组长：许恒峰
成员：于凤华孙景银 葛长城
该项目建设领导小组下设项目建设办公室，设在绿亚公司乌骨鸡 种鸡场。项目建设办公室按项目要求，具体负责组织该项目实施。对 建筑设施、设备、种鸡引进质量严格把关，并及时向项目建设领导小 组汇报工作。
项目建设办公室成员如下：
办公室主任：于凤华
成 员：葛长城 张承利 闫家
2、项目完成后的管理模式
该项目建成后，绿亚禽业公司将建立起一整套全新的运行管理机 制，在人才、技术、经营、管理等各方面，将建成一套现代化企业的 运行模式，并形成自我积累和自我发展的能力。通过该项目的建设要 抓住机遇，挑战困难，立足聊城，辐射山东，走向全国。
三、劳动定员
为满足生产及销售的需要，生产工人采用两班制，管理人员采用 单班制，根据组织机构、工作制度及岗位需要，该项目劳动定员80 人，主要从公司内部调整和当地招聘。
四、专业技术人员培训
为尽快适应该项目建设所采用的新设备、新工艺、新技术、和新 的管理方式的需要，使养鸡场早日投入运营，发挥效益，创造利润， 在本项目投产前需要对各专业技术人员，饲养人员、管理人员、卫生 防疫人员等进行必要的上岗前培训，经培训考核合格后方可上岗。具 体培训形式如下：
1、参加公司组织的上岗前业务培训学习。
2、组织有关人员到仪器、设备生产厂家进行学习培训。
3、组织有关人员到我省农业大专院校参加畜牧养殖培训班的学 习。
4、请有关专家、教授到现场培训。
第二节项目实施进度
一、建设工期
依据工期定额，结合实际情况，该项目建设起止日期为29年3 月-29年12月。
二、实施进度安排
该项目可行性研究报告批准后，进行项目初步设计及项目施工前 的准备工作，并组织人员进行培训，同时进行仪器设备的采购定货等 工作。
项目实施进度是在建设资金计划到位的前提下，依据各项工作所 需时间制定计划进度。实施周期以年为单位，进度以月为单位。如表 9-1
表9-1项目建设实施进度表

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
项目初步设计、 施工图设计

2
设备购置与安装

3
现场准备及工程 施工

4
竣工验收与交付 使用

29 年
序号进度安排
第十章 投资估算与资金筹措方案
第一节投资估算
一、投资估算范围
本项目投资范围主要包括：改造鸡舍地面；建设污水处理系统； 购置鸡舍自动化饲喂设备。
二、投资估算的依据
1、有关专业提供的基础数据资料和图纸。
2、现行有关工程技术经济方面的规范、标准、定额等，以及国家 正式颁布的技术法规和技术标准。
3、国家现行投资估算的有关规定。
4、设备费用根据生产厂商提供的报价资料估算，并考虑一定的运 输费用。
5、当地类似工程的造价。
6、鲁建标字[23]2号发布的《山东省建筑工程消耗量定额》、山 东省建设厅文件鲁建标字[23]3号发布的《山东省安装工程消耗量定 额》
7、工程建设其他费用主要包括可行性研究报告编制费、勘察设计 费、招标服务费、工程监理费、建设单位管理费等，其费用的估算按 照国家及行业有关规定，并结合当地和该项目具体情况估算。
8、基本预备费按土建工程费、仪器设备购置费和工程建设其他费 用之和的5%计算。
三、投资估算的结果
1、土建工程投资
土建工程投资依据相关专业提供的建（构）筑物工程量和单位造价 指标估算，单位造价指标的确定参照相应定额和近期类似工程指标，并
按现行材料价格水平予以调整。估算额为220万元。见下表10-1
表10-1土建工程投资估算表
序号
名称
单位
数量
单价（元）
合计（万元）
1
地面清理改造
平方米
80
75
60
2
污物处理系统
平方米
8
20
160

合 计

220
2、仪器设备投资。仪器设备费用根据生产厂商提供的报价资料估 算，并考虑一定的运杂费和安装费。仪器设备投资估算额为437万元。 见下表10-2
表10—2仪器设备投资估算表
序号
名称
单位
数量
单价（元）
合价（万元）
1
自动上料系统
套
20
450
90
2
自动上水系统
套
20
630
126
3
自动清粪系统
套
20
1
20
4
通风降温系统
套
20
480
96
5
消毒系统
套
20
1
20
6
饲料加工设备
台
1
85
85
合计

101

437
3、工程建设其他费用
按照国家及行业有关规定，并结合当地和该项目实际情况。估算
值为33万元。见下表:
序号
费用名称
总价（万元）
1
可行性研究报告编制费
3
2
勘察设计费
10
3
工程监理费
6
4
招标服务费
5
5
建设单位管理费
9
合计
33
表 10-3
工程建设其他费用明细表

4、基本预备费
基本预备费按工程费用和工程建设其他费用的5%计取。估算值为
34.5万元。
5、项目总投资估算表
项目总投资为建设投资724.5万元。见表10-4
表10-4项目总投资估算表
序号
建设内容
投资费用（万元）
占总投资额（％）
一
工程建设费
657
90.68
1
土建工程
220

2
仪器设备购置
437

二
工程建设其它费用
33
4.56
三
基本预备费
34.5
4.76
四
项目总投资
724.5
1
第二节资金来源
该项目建设总投资为724.5万元，其中申请中央投资2万元，
建设单位自筹资金524.5万元。
第三节资金使用计划
按项目实施进度计划，拟定分年投资使用计划，项目建设期为1 年。一年内投入全部资金。
第十一章 效益分析与风险评价
第一节效益分析
通过项目实施，自动化改造，增收节支效益显著。
一、达产期和达产系数
根据行业经验，结合项目实际情况，项目计算期1年全部建成， 达产率1%。
二、税金
根据财政部、国家税务总局1997年发布的财税字[1997] 4 9号《关于国有农企事业单位征收所得税问题的通知》国有农 企事业单位从事种植业、养殖业和农林产品初加工业取得的所得暂免 征收企业所得税。根据现行的财税制度，该项目产品免征流转税。
三、产品销售收入估算
按设计方案，饲养种鸡10万套，达产后每年产种蛋1575万枚， 可孵化鸡苗1260万羽，售价1.6元/羽；年实现销售收入2016万元。
四、成本费用
（一）总成本费用估算
1、饲料
每套种鸡饲养5天，平均每套一个饲养周期消耗饲料45kg,每 公斤饲料2.3元，全程耗料2.3 x 45 x 10=1035万元
2、防疫费用：每羽1元，合计10万元；
3、药物预防与消毒：每羽3元，合计30万元；
3、燃料动力消耗：每羽3元，合计30万元；
4、财务费用：21万元；
5、工资及福利费
项目定员80人，每人每年工资平均按照1.6万元计算，福利费按 工资的14%计取，周期需工资及福利费用共计218.8万元；
6、其它：18万元。
累计支出1362.8万元。
（二）自动化改造效益分析
1、节约饲料：机械上料全程可节约饲料10%，可节约饲料45万公 斤，约计103.5万元；
2、改善环境减少疾病发生节约治疗费用每羽1元，约计节约10 万元；
3、可提高产蛋率5%，可增加产蛋75万枚，增加收入96万元
4、可提高受精率5%:增加收入96万元
5、需增加用电36万千瓦，需增加开支18.7万元。
累计可增加收入：286.8万元。
五、新增效益
项目达产后，每个周期新增利润286.8万元
第二节社会效益
通过项目建设，对于提高XXXX以及山东乌骨鸡的生产水平，加快 产业化步伐，调整农村产业结构，带动相关产业，增加农民收入具有 十分重要的意义。
一、通过项目建设，努力培育适应市场需求的新品种和新产品，
促进畜牧业结构调整，使畜牧生产增长方式由数量、速度型向质量、 效益型转变。
二、公司自创立以来一直采取“公司+基地+农户”的运作模式， 积极培植周边地区养殖业，带动农民增收。项目实施后，可带动当地 乌鸡、土鸡养殖户210户，饲养存栏到185.5万只，养殖户增收5160 万元。
三、通过项目实施，饲养工艺采用全程笼养工艺，实行高温育雏 方式，可以解决早期传染病的发生，降低养殖成本，并能阻断以后传 播其他疾病，提高成活率。
四、项目的实施，可直接解决80人的就业问题，同时带动、养殖 业、蛋类加工业、销售业等相关产业的发展，增加农民就业机会。
第十二章结论与建议
一、可行性研究结论
该项目符合国家规定的投资方向，符合国家产业政策、行业规划和 地区规划，符合市场经济需要和社会发展的需要。
该项目工艺生产路线选择合理，原材料易购，技术上是可行的; 从供求情况看，规模是适宜的。项目功能区分明确，紧凑合理，节约 用地。工艺流程顺畅，管线短捷，管理方便，交通组织合理，物料运 输通畅，建筑物相对集中布置，符合有关安全、防火设计规范。
从测算的各项技术经济指标来看，本项目获利能力强，具有一定 的抗风险能力和较好的经济效益。因此该项目是可行的。
二、建议
该项目产品具有较强的市场竞争力，项目主要产品符合当地的资 源特点以及国家产业政策重点鼓励的发展方向，产品市场前景广阔， 效益显著，项目实施的组织管理措施得当，技术先进可靠，工艺合理， 项目承担单位技术力量较强，完全有能力承担该项目建设。该项目建 设可行。