库房分层审计规范-物流部管理者审计流程、内容、方法.docx

库房分层审计规范

1、定义

分层审计,是指现场的所有级别的管理人员依据规定的频次，依据检查程序和标准，定期检查标准的执行状况，发现偏离标准/程序问题的解决。

2、目的
通过分层审计，支持全员参加，及时发现问题，支持信息的有效沟通和问题的闭环解决，支持业务计划BPD的优良运行。

3、分层审计
3.1 分层：物流现场的所有管理级别〔如值班长、物流部助理、物流部经理〕。、
3.2 频次：

值班长 1次/班
物流部助理 1次/天
物流部经理 1次/周
总经理 1次/月

3.3 流程

选定工位

选择最近没有评审的区域。

指导检查

依据分层审计表，对比 标准进行检查。

记录、交流、
反馈结果
1、把检查结果告诉所有班组成员。
2、在分层审计表记录所有偏离标准的问题
3、尽可能实施提出的对策表。
跟 踪

跟踪公开项目，保证问题闭环。预定日期后评估更高水平。

2 / 2