资源描述
目的
为确保公司所购物料及客户提供产品得到有效管控，以防止不合格品流入公司内，最终满足客户规定要求。
2.0 范围
凡本公司所有采购的原材料、外购成品件、辅助材料和外发加工品及客户提供产品均适用之。
3.0 权责
3.1 IQC：负责原材料、外购成品件、辅助材料和客户提供产品检验
生产部：
3.2.1 负责机器零配件类检验
3.2.2 负责全检工作
仓库：负责来料接受、退货、保管、保存
4.0 抽样方案
4.1 抽样计划:抽样方案为MIL-STD-105E正常检验单次抽样Ⅱ级水准
AQL： Cr:0 Maj:0.65 Min:1.0
4.2 单个产品价值在20.00 元以上贵重物品，或影响到产品的安全性能时，采用全检方式。
4.3 来料为易于取放、单独个体的，采用MIL-STD-105E正常检验单次抽样方案，外观检验
采用一般检查水平Ⅱ级抽样。
4.4 来料为不易取放、整体包装的，采用以下抽样方案：取其总板（包、卷等）数的20%
板（包、卷等）产品，在其最易取得处取出10—20PCS或1—3M样本。
4.5 纸纹、粘力、材质规格、尺寸、功能测试等特殊检查项目采用以下抽样方案：
批量(Pcs)
抽样数（Pcs）
2000以下
1
2000～5000
2
5000以上
3
5.0 作业内容
5.1作业流程:
合格协力厂商供货
NG
仓库点收
OK
退协力商
待 检
NG
标识
隔离
IQC检验
来料检验报告
IQC判定挑选
OK
不合格品评审
来料检验报告
全检返
工报告
加工返修
供
应
商
挑
选
降级使用
判合格
贴合格标识
知会采购
知会协力商
判退货
入 库
OK品
品 质
再判定
NG品
5.2 收料
由仓库指定协力厂商将来料摆放在指定物料暂放区，待验，并依[采购单]与协力厂商之送货凭据，进行品名、规格、数量收料并开立[IQC检验通知单]，然后通知IQC检验。
5.3 验收
5.3.1 进料检验
5.3.1.1免检物料直接凭送货单由仓库收料即可。
5.3.1.2 零配件由生产部和相关需求部门技术人员进行实际安装或技术判定。
5.3.1.3 外发加工产品由IQC按“工序检验标准”对其进行检验，并将检验结果和要采取的措施知会外发组和生产部。
5.3.1.4 其它物料IQC人员依[IQC检验通知单]到物料暂放区，核对物料与[IQC检验通知单]上之品名、规格、材质、数量是否与送货相符。
5.3.1.5 IQC人员依据相关进料检验标准和抽样方案进行抽验，并明确判定“合格”或“不合格”，并将结果记录于[IQC进料检验报告]中。
※ 注：性能参数如供应商有品质协议的以协议为准。
5.3.2 原材料、外购成品件、客供产品经检验合格后，加盖合格章进行入库。
5.3.3 原材料、成品件、客供产品经检验不合格，提交评审。若评审合格则按5.3.2条款执行；若评审判定仍为不合格，则按评审报告上终裁意见执行动作；如判定为我司生产部作全检返工挑选，之后生产部要将《全检、返工挑选记录》给品管审核后交采购对供应商进行我司代为全检返工工时或加工工时费用的扣款处理。
5.4 由进料检验引起的品质异常，按《不合格管制程序》处理，采购通知协力厂商进行改善，并依《纠正预防措施管制程序》进行处理。
5.5 经判退来料，由仓库开立[退货单]，经单位主管审核后进行退货作业。
5.6 品管部必须每月将进料情况进行统计，做成统计表，以便作为品质事件之预防指导依据和合格协力厂商（含货运承包商）评估考核依据。进料检验记录依《记录管制程序》执行。
物料环保管控
5.7.1查此供应商是否是在“合格供应商名录中”，并认真确认该批物料是否有提供对应的ICP报告，其报告是否在有效期内，无物进行对应环保标示。
5.7.2 如资料不齐全，须把不符要求产品貼上环保不合格标签，开出报告通知采购处理。
5.7.3 IQC人员在张贴环保标签时必须尽可能与供应商标签保持在同一平面，同一位置，不得有歪斜张贴、漏贴、不贴标签的现象。
检验顺序、项目、重点、工具、方法、缺点类型等如下：
A. 面纸：
检验项目
检验重点
检验标准
检验
数量
检验
工具
检验
方法
缺点类型
MA
MI
1.纸质
A.确认原材料与送货单,采购单是否一致。
A.依采购单、送货单、
1
无
目视
√
B.原料材质与送货单不一致时，要上报
工程提供的樣板紙樣。
给部门负责人。
B.依物料包装标签。
2.基重厚度
：用厚度儀測量紙張的厚度再折成基重.
A.基重:依<紙張基重,厚度对照表>
3
厚
度
计
撕裂法
√
B.檢查紙張的厚薄是否均勻,同一張紙至
少要測四個不同的位置(正的各2)取四角
3.规格尺寸
A. 纵向：用卷尺量测纸张的纵方向尺寸
A.纵、横向：
3
卷尺
√
符合要求否.
a.依采购单、送货单。
B. 横向，用卷尺量测瓦楞纸张的横方向
b.依物料包装标签。
尺寸符合要求否.
c.尺寸公差:大於采購
尺寸的1-3mm
4.外观
A.涂布层：观察涂布层涂布是否良好，
A. 涂布层：光滑无掉 粉、起毛等现象。
3
无
目视
√
有无掉粉、起毛等不良现象。
B. 斑点：涂布层不允许有
B.斑点：观察涂布层有无黑、黄等
黑、黄等颜色的异色点
颜色的异色点和发霉的污点等。
和发霉的污点等。
C.异色线条，观察涂布层有无异色线条。
C. 涂布层不允许有刮
痕、压痕等异色线条。
D.如用於駁盒，ABCD面顏色是否一致
面顏色須一致
3
無
撕裂法
√
E.檢查紙張縱橫紋向是否一致與符
E.每一批的纸张纹向须一
合要求
致并符合要求。
5.包装
方式
检查原材料的包装方式，是否有折皱、弯 曲、刮伤、损烂。
紙张包装不允许有破损、折皱、堆放超出卡板，堆放高度不能超過米。
卷尺
量測目视
√
1．合格供应商名录是否登录
2．有无提供ICP报告
3．ICP报告是否在有效期内
4．有无作对应环保标示
1．合格供应商名录必须登录
2．必须有对应ICP报告且报告应在有效期内。
3．有作对应环保标示
无
目视
√
B．坑紙(瓦楞纸)
检验项目
检验重点
检验标准
检验
数量
检验
工具
检验
方法
缺点类型
MA
MI
1.纸质
确认瓦楞纸张牛面底纸及芯紙与送货单、采购是否一致。
A：依采购单、送货单、工程提供的樣版紙樣。
B：依物料包装标签。
3
无
目视
√
2.规格
尺寸
A.纵向:用卷尺量测纸张的纵方向尺寸
A：纵横尺寸
3
卷尺
目視
是否符合要求。
依采购单、送货单。
B.横向：用卷尺量测瓦楞纸张的横向尺
B：公差±1/8英寸
√
寸，是否符合尺寸要求。
3.外观
A. 皱痕:观察瓦楞纸张的坑芯，是否有 起皱、起浪 。
A.皱痕:瓦楞纸张不许有起皱、起浪 。
B.黑斑:瓦楞纸张牛面底纸不许有黑斑、沾污.
C.脫坑:瓦楞紙張不許有破損,脫抗.
D.颜色 :同一批次纸张颜色须一致。
E.如用于驳盒，面颜色须一致；如果前后两次进料都用于同一款驳盒，前后两次纸张颜色须一致。
F.每一批的紙張紋向須一 致并符合要求.
依
AQL
无
目视
√
B.黑斑:观察牛面底纸是否有黑斑,沾污.
C.观察瓦楞纸张是否有破损脱坑。
D.观察 纸张颜色是否一致。
E 如用于驳盒，面颜色是否一致， 如果前后两次进料都用于同一款驳盒，必须拿前后面纸张进行颜色比对，一致方可合格。
F.坑紋紋向是否一致.
3
無
目視
√
4．粘力
测试
随机抽取3PCS,(瓦楞紙或紙板)或1PCS(坑箱)四壁取規格為80MM*25MM各1PCS測試
撕开粘合面烂纸达到80%以上方为合格
1
手撕
目視
√
5.包装
方式
观察瓦楞纸的包装有无破损、堆放超出卡板、折皱。
紙张包装不允许有破损、折皱、堆放超出卡板。
无
目视
√
1．合格供应商名录是否登录
2．有无提供ICP报告
3．ICP报告是否在有效期内
4．有无作对应环保标示
1．合格供应商名录必须登录
2．必须有对应ICP报告且报告应在有效期内。
3．有作对应环保标示
无
目视
√
C．PP膜、上光膜、透明龙、各类型胶片/丝带等，检验时取1--3m检验
检验项目
检验重点
检验标准
檢驗
數量
检验
工具
检验
方法
缺点类型
MA
MI
1.材质
确认与送货单、采购上的要求材质是否一致。
A：依采购单、送货单。
B：依物料包装标签。
AQL
无
目视
√
2.规格尺寸
有卷尺量测膜的宽度尺寸与 送货单和包装标签是否一致。
宽度依采购单、送货
单、 物料包装标签。
1
卷尺
目视
量测
√
3.重量
称量整卷膜的重量并核对包装标签与送货单。
重量依采购单、送货单
、物料包装标签。
1
磅称
称量
√
4.厚度
测量材质厚度是否与标准相符，厚度是否一致，所取样办最少测量四个不同的位置(正的各2)取四角
依采购单、送货单上的厚度要求。
1
厚薄规
量测
√
5.外观
A.打皱：观察所取2--4mPP膜，有无起皱现象。
A.打皱：膜身不允许有
起皱现象
AQL值
无
目视
√
B.条纹：观察膜身有无明显条纹。
B.条纹：膜身不允许有明显条纹现象。
C.刮伤：观察膜身有无刮伤现象。
C.刮伤：膜身不允许有
刮伤现象
D.破损：检查膜身有否破损之现象。
D.破损：膜身不允许有
破损现象
E.脏污：观察膜身有无脏污。
E.脏污：膜身不允许有
脏污。
F.压痕：观察膜身有无明显压痕。
F.压痕：膜身不允许有明
显压痕
1．合格供应商名录是否登录
2．有无提供ICP报告
3．ICP报告是否在有效期内
4．有无作对应环保标示
1．合格供应商名录必须登录
2．必须有对应ICP报告且报告应在有效期内。
3．有作对应环保标示
无
目视
√
附抽樣表如下:
總量(卷)
抽取量(卷)
總量(卷)
抽取量(卷)
2-8
2
81-120
6
9-15
3
121-199
8
16-30
4
201-300
10
31-80
5
301以上
12
D．膠水、油类
檢驗項目
檢驗重點
檢驗標準
檢驗數量
檢驗工具
檢驗方法
缺点类型
MA
MI
1.材質
A.觀察膠水材質是何種膠水,是否與送貨單上標明的一致;
B.濃度:用標準漏鬥測量膠水的流速,流完時所用的時間參數表示濃度,反復測4次,取平均值
進行配
1
標準漏斗秒表
測量
√
√
2.重量
稱量整桶的重量并核對包裝標簽與送貨單
A.依采購單,送貨單;
B.依物料包裝標簽
1
磅稱
量測
√
3.外觀
A.凝結:觀察有無凝結現象
B.變色:觀察有無變色現象
C.腐臭:聞有無腐臭味
D.雜物:觀察膠水有無混有雜物
A.不允許有凝結
B.有允許有變色
C.不允許有腐臭味
D.不允許混有雜物
2
無
目視
鼻聞
√
4.粘性
A.手感:取一滴膠水於食指,拇指和食指之間來回粘連
與之前合格膠水粘性感覺是否一致
1
無
手感
√
1．合格供应商名录是否登录
2．有无提供ICP报告
3．ICP报告是否在有效期内
4．有无作对应环保标示
1．合格供应商名录必须登录
2．必须有对应ICP报告且报告应在有效期内。
3．有作对应环保标示
无
目视
√
E．油墨
检验项目
检验重点
检验标准
檢驗
數量
检验
工具
检验
方法
缺点类型
MA
MI
1.材質
A.觀察是何種顏色,是否與送貨單標簽上標明一致
依采購單,送貨單,外包標簽
3
目视
√
2.重量
稱重量,并核對包裝標簽與送貨單
依采購單,送貨單,外包標簽
3
電子
量測
√
3.外觀
包裝標簽有無脫落,有無環保標識
3
目视
√
4.保質期
包裝標簽上保質期是否有效
1
目视
√
1．合格供应商名录是否登录
2．有无提供ICP报告
3．ICP报告是否在有效期内
4．有无作对应环保标示
1．合格供应商名录必须登录
2．必须有对应ICP报告且报告应在有效期内。
3．有作对应环保标示
无
目视
√
F．橡皮布
检验项目
检验重点
检验标准
检验數量
检验
工具
检验
方法
缺点类型
MA
MI
1.尺寸
按採购单尺寸检验核对來料尺寸
1
卷尺
量測
√
2.外观
核對材質顏色是否與樣辦相符
样办
1
目视
√
3.弹力
用大拇指压其表面与样办比较
基本一致
1
手压
√
G．不干胶类
检验项目
检验重点
检验标准
检验
数量
检验
工具
检验
方法
缺点类型
MA
MI
1.纸质
A.确认原材料与送货单,采购单是否一致。
A. 依采购单、送货单、
1
无
目视
√
B.原料材质与送货单不一致时，要上报
工程提供的樣板紙樣。
给部门负责人。
B. 依物料包装标签。
2．厚度、宽度.
确认产品厚度、宽度是否与采购单及送货单上的要求相符。
1． 面材厚度±10%，胶厚±10%。
2． 宽度≤100mm，公差±0.5mm；
3． 宽度＞100mm,公差±1mm。
3
卷尺/厚薄规
√
3.外观、颜色
A. 观察表面是否良好，有无掉粉、起毛等不良现象。
A. 观察表面是否良好，有无掉粉、起毛等不良现象。
3
无
目视
√
B.斑点：观察表面有无黑、黄等颜色的异色点和发霉的污点等
B.斑点：观察表面有无黑、黄等颜色的异色点和发霉的污点等
C. 表面无划伤、压痕
C. 表面无划伤、压痕
D．表面平整无折皱；
D．表面平整无折皱；
E．颜色应与样办一致且整批统一
E．颜色应与样办一致且整批统一
4. 粘力
将产品贴于较光滑的平面下测试期粘力状况
1． 强粘类材料：贴后用手成45度角撕下材质，面纸撕烂而胶料70%以上仍紧粘于底纸上。
2． 普粘类材料：贴后用手成45度角撕下材质，应能完好撕下材料不能有破损，剥离力≧
推拉力计
量測目视
√
1．合格供应商名录是否登录
2．有无提供ICP报告
3．ICP报告是否在有效期内
4．有无作对应环保标示
1．合格供应商名录必须登录
2．必须有对应ICP报告且报告应在有效期内。
3．有作对应环保标示
无
目视
√
H．原纸检验参数表
级别
纸别
基重g/㎡
代号
破裂强度kg/cm2
环压强度kg
厚度mm
特级
美K
250
K
≥
≥
美K
250
≥
≥
瑞K
200
≥
≥
美A
175
A
≥
≥
美B
125
B
≥
≥
俄白
125
9
≥
≥
175
Q
≥
≥
瑞典白
200
T
≥
≥
A级
台K
200
6
≥
≥
260
7
≥
≥
310
8
≥
≥
260
L
≥
≥
挂面K
250
O
≥
≥
B级
白纸
160
9
≥
普通3
125
3
≥
≥
台B
175
4
≥
≥
泰国D
175
4
≥
≥
C级
普通C级
127
2
≥
≥
芯纸
台湾芯印泥
100
1
≥
140
180
5
普通芯
105--115
1
6.0 附件
6.1 免检物料一览表
6.2 正常检验单次抽样方案
6.3 产品合格供应商名录
7.0 参考文件
7.1 记录管制程序
7.2 纠正预防措施管制程序
8.0 记录与表格
8.1 IQC进料检验报告 8.2 IQC检验通知单
8.3 采购单 退货单
8.5全检、返工挑选记录
展开阅读全文
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490 
