食品安全原料采购查验保管制度.docx

原料采购查验保管制度
一 目的
为了使食堂对原料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要求，价格合理、交货及时，特制定本制度。二适用范围
适用于所需的原料采购
三工作程序
（一）采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括:供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，由主管人员汇总分门别类建立档案。供应商的档案，包括：
1・法人资料、资质、资信等；
2. 产品质量状况；
3. 价格与交货期；
4. 历史业绩等。
（二）对合格供应商的控制
1. 质检员对供应商每次供货时进行抽样检验；
2. 供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行，如交货期，交货数量等没按合同进行时,可由采购员对供应商提出警告,严重时发出暂撤消供应商关系的通知。、
（三）采购资料对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划，注明品名、规格、数量、采购依据等报总经理批准。在《合格供应商名单》上选择供应商，并与之取得联系，拟制采购合同，《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。
四采购标准
采购产品的验证原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有QS标志的产品，质量检验科严格按照标准要求进行验收,不合格的拒收，合格的办理手续入库。
原辅材料验收:从合格供应商采购的原辅材料,供应商应提供有关证明材料，采购产品进厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。具体控制如下：
1. 采购产品验收:在按照《原辅料标准及检验和试验方法》《各种原辅料供应、商需提供的证明材料清单》进行验收的同时，还要按照下述规定进行严格控制，并做好相关检验、验证内容的记录。采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程，供应商必须提供其营业执照、卫生许可证、生产许可证（如在发证范围和出厂检验合格证明；如供应商未提供或证明内容与规定不符时，应视情况对其采购产品拒收或单独存放，待证明材料重新提供后再进行核对，符合要求的即可办理入库手续；来自非合格供应商的货物拒收；到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符，应停止其合格供应商资格直到提供资料齐全为止；连续3次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格;运输车辆是否卫生；外包装是否有破损、有油污等;验证货证是否相符，货证不符的拒收或单独存放并做好标识;标识是否清楚、正确，标识不清楚的单独存放;采购部每年对合格供应商进行一次复评。
2. 原辅料的贮存:原辅料应在专用库房中分类贮存。
五采购质量跟踪
采购产品的质量跟踪采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》，对质量下降的供应商由采购部门及时反映给供应商，并限期整改。到期无改进的供应商，报总经理批准取消其供货资格。
六原辅料采购制度
为保证本企业经营、维护以及一切生产用物资的正常供应，特订如下
（一）加强物资的计划管理。根据各部门上报的年度所需物资计划及仓存情况，每年第四季度统筹做好第二年的物资供应计划，力争按时准确上报本厂年度材料计划。
（二）加强物资订购合同的管理。物资合同的签订是一种经济责任，必须由供销科统一对外签订，其它部门不得对外签订合同，否则财务部拒绝付款。在签订合同前应主动征求有关部门和生产单位的意见，尽量做到采购回来的物资符合质量要求，使用部门满意；同时要对购货合同进行登记,便于办理提货及时付款手续。每年第一季度要根据年度的计划，寻找供应商，签订全年的大宗工程，维护物资的供货合同，以保证大宗物资供应的稳定可靠性。
（三）签订合同的物资由供销科根据仓存和工程、维护用量情况实行分批进货。常用零星物资要根据要求部门的需求量和仓存情况进行分散进货，做到物资无积压，数量品种充足又齐全。
（四）物资进仓实行化验员、仓管员、采购员联合作业，对物资质量、数量进行严格检查，做到货板相符，把好物资进仓质量关。
（五）采购业务工作人员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则，询价后报领导核准供应商，不得私自订购和盲目进货。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉。同时要实行跟踪办事负责到底的责任制，不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作。
（六）为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，物供人员必须经常自觉学习业务知识，提高商务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。
（七）物资供应工作必须始终贯彻执行有关政策法令，严格遵守企业的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。全体采购人员必须牢固树立厂主人翁思想，尽职尽责，在采购工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。
七合格供方名单、资质、评价办法
（一）合格供方是为企业提供原材料，外购件，外协件的供应单位。为确保采购物资符合标准规定；必须对合格供方进行选择，并对其提供的物资和服务进行评定和监督。
（二）应根据产品生产过程所需的原材料，外购件，外协件提供产品最新标准，图样以及有关技术要求。
（三）化验室验科负责进厂物资的质量检验，和使用情况的监督，每月将情况汇总一次，报企业领导和供销科，发现有质量问题应及时反馈分供方，查找原因。
（四）每年由主管厂长负责，对各类物资的分供方进行一次综合评审，形成文件，对不合格的分供方及进调整，确定合格分供方。
八采购计划、清单、记录
为了有效地进行采购管理，使企业的采购能有计划的完成，特制订本计划。
采购人员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则，询价后报领导核准，不得私自订购和盲目进货。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉。为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高工作能力，以保证及时、保质、保量地做好采购工作。采购工作必须始终贯彻执行有关政策法令，严格遵守企业的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，在采购工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。在采购的同时应做好相关记录，以便备查，供销科做好采购计划清单的内容，内容详见（采购计划清单）。
化验员负责对原辅料的检验，并记录，记录内容详见：（原辅料进货查验记录）。
采购计划清单有供销科负责保管，保留日期不小于三年，原辅材料检验记录有化验室保管，保留日期不小于三年。
九不合格原辅料的处理办法
建立不合格品临审管理办法，规范企业不合格品的管理，凡不合格的原辅料不准入库，不合格的半成品不得流入下道工序，不合格成品不得出厂。向领导报告，接收处理意见。填写“不合格品处理报告单”，立即与供应商联系，不合格的原辅料退货，做“不合格原辅料处理记录气