仓储管理制度与表格范本-全套仓库管理制度与常用表格.doc

仓储管理制度与表格范本
目录：
仓储管理制度与表格范本 1
CCGL-06-01 搬运/运输与储存管理办法 1
CCGL-06-02不良品(废品)处理办法 3
CCGL-06-03 成品仓管理规定 5
CCGL-06-04 盘点管理办法 9
CCGL-06-05入库单 11
CCGL-06-06出库单 12
CCGL-06-07领料单 13
CCGL-06-08退料单 14
CCGL-06-09换料单 15
CCGL-06-10 报废单 16

CCGL-06-01 搬运/运输与储存管理办法

搬运/运输与储存管理办法
1.目的
确保物料在运输与储存过程中不被损坏，降低物料损耗，特制定本办法。
2.适用范围
适用于各种物料。
3.工作程序
物料储存规范
3.1.1.原料材、半成品一般采用胶箱和木箱装收，产品不可超过箱体上边缘，以防迭加时产品被压坏。
3.1.2.胶(木)箱迭放在卡板上时，不可超过卡板边缘10厘米，从地面往上总体高度不可超过米。
3.1.3.纸箱、白盒、彩盒、汽泡袋等包材直接存放在卡板上，地面存放时总体高度不可超过两米，需要上货架时高度不可超过米。
3.1.4.刀具、模具、夹具等工具类必须摆放在专用货架上，以防被碰坏。
3.1.5.成品须存放在专用卡板上，双板迭加高度不超过米，单板高度不超过米。
3.1.6.油类、燃体气类等危险物品须由专人看管，并与其它物品分开存放，以确保安全。
3.1.7.所有物品均要注意防水，防火，防盗，并要注意通风和防潮，防止物品在存放时变质。
3.1.8.卡板放在货架上时不可超出货架10厘米。
3.2.物料搬运规范.
机动叉车须由持证司机专人负责驾驶，电瓶车，堆高机使用人员须经过现场学习才可以使用。
物料在搬运过程中要注意轻拿轻放，防止物料被人为地碰伤。
各种运输工具在运输中，使用人员都要注意安全，防止物料翻倒及撞伤自己和他人。
手动叉车在货车上装卸时，要注意叉车在升降板上的位置，不可靠边缘太近，防止叉车滑落。
车未停止时，不可从车上装卸货物，以防货物掉落和损伤到人。
整板胶、木箱物料上车前要用伸缩膜或胶纸在上层四周缠绕，防止物料在运输途中倒塌，造成物料受损。

CCGL-06-02不良品(废品)处理办法

不良品(废品)处理办法
1．目的
为规范不良品(废品)处理程度，提高不良品处理效率，缩短废品再利用周期，特制定本办法。
2．适用范围
不良品(废品)。
3. 工作程序
物料不良品(废品)处理，
3.1.1.属供应商原因的不良物料，料废品经品管监定后一律由仓库开具退货单，作退货处理。批退不良品类由采购通知供应商及时前来处理，以便补货，生产中出现的零星料废品可在供应商送货时退回.
3.1.2.生产中出现的工废品、试机废品等经品管监定后由采购联系厂家，由仓管员办理相关出库手续，以批量形式作委外加工或出售处理。
铸造件(镀前)不良品(废品)处理.
3.2.1 本厂铸造件，委外铸造件在机加，抛光过程中出现的废品，经品管检验后，由生产部门开具不良品退仓单交回仓库，仓库要每周进行本周废品处理，处理时由各仓开具报废单呈上级领导核准后，才可将废品报废，并将报废后的废品过磅，以黄杂铜的形式入库到原料仓，并通知铸造车间领料进行回炉处理.
铸造件(镀后)不良品处理.
3.3.1 电镀厂来货经品管分选组分选后的不良品分两种方式处理：
(1)凡属厂家电镀不良原因的一律作退货处理，由仓库开具退货单及时退回厂家返工。
(2)凡属本厂原因的不良品由仓库开具出库单外发电镀厂作委外退电处理。
3.3.2 电镀厂来货经品管分选组分选后的废品视库存量作定期处理，由仓库开具出库单给电镀厂脱铬，回厂后由仓库提出报废申请，给各级主管核后实施报废作业，并相应过磅，以黄杂铜入库到原材料仓。
3.3.3 装配生产线退回的电镀铸造件不良品均作委外退回电渡处理。其它不良品由生管提出处理意见由仓库处理。
外购件不良品(废品)处理
3.4.1 凡属厂家原因的外购件不良品一律作退货处理。
3.4.2.本厂原因的废品作报废处理，同。
4.表单
报废单。

CCGL-06-03 成品仓管理规定

成品仓管理规定
1.目的
为使成品仓库物流有序、科学管理，有利于配合生产和销售完成各项计划订单任务，特制定本规定。
2.范围
适用于本公司成品仓库的管理。
3.职责
仓库负责成品管理。
品质部负责质量检查。
生产部负责成品入库。
销售部负责通知出货时间、数量、以及数量清点。
4．作业程序
成品进入仓库
成品仓库必须开成品入库单，并有相关人员〈包括入库单位人、检验员、仓库〉的签名，一式三联〈存根、会计、仓库〉
单据上必须注明产品型号、数量、配套及其订单号或公司顾客名称。
没有单据的成品或不良品、半成品不能混入成品仓。
整理成品
根据客户的需要将成品打包及迭放在木架上。
按照计划单（或客户）分类摆放，不同客户或不同型号的成品不能混乱放在一起，不能占用通用信道。
成品标识，清楚地记录成品的型号、数量及客户名称。
成品堆放高度不能超过米，或根据实际情况保护成品不受损伤、或外箱不变形。
成品必须整齐迭放在木架处上，以防潮湿变形。
出货
根据销售部的计划通知（以业务通知单的形式）准备好要出货的成品，清点好数量。
把清点好的成品拉出仓库，成品出仓时必须有仓库管理员在场，并得到其许可才能将成品拉出仓库。
成品上车整齐迭放，搬运时不得乱丢、乱放损坏产品或外箱。
开出库单
根据实际出货数量开成品出库单，成品出库单必须有相关人员或部门（销售、检验、仓库）签名才能放行。
出库单上必须清楚注明产品型号、数量、配套及其客户名称，一式五联（存根、销售、生产、会计、装配）。
做账
当天销售的实际数量入账或输入电脑存档。
计算当月的成品销售金额月底上交总经理。
做账必须依据入库或出库单为准。
库存或尾数
将成品分类堆放、标识 ，清楚记录成品数量、型号、配套等情况。
每月30号盘点库存数，并做报表上交财务和总经理。
配合：
根据生产或销售的需要及时、准确地汇报计划订单完成情况（口头或业务通知的形式）。
协同本仓库所属员工搞好仓库“5S”工作：整理、整顿、清洁、清扫、素养。
安全：
仓库内不准吸烟。
不得随意私自乱接电源。
仓库的机器设备要定期按检，确保使用安全。
下班时关掉仓库内所有电器设备及门窗。
制度：
仓库重地外人不能随便进入。
未经允许不能从成品仓拿走成品。
5.成品退货处理
接收客户退货，并按照退货清单，清点数量。
通知品质部对退货进行检验。
按照品质部的检验结果处理退货，分类标示或隔离。
良品与不良品要通知安装车间处理。
6.使用表单
6.1 成品出库单。
6.2 成品入库单。
6.3 业务通知单。
6.4 合同订单。

CCGL-06-04 盘点管理办法

盘点管理办法
1.目的
为明确、规范公司年度盘点的盘点方法及盘点数据的处理要求,特制定本办法。
2.适用范围
适用于公司的年度盘点。
3.职责
负责盘点工作的统一安排。
各仓库负责人负责组织仓管员实施盘点并作成盘点报表。
各部门负责人负责对各自区域范围内物料实施盘点。
生产经理负责审核《盘点数据核准表》。
4.作业步骤
盘点的准备:
年度盘点每年至少进行两次,由生产经理视实际生产情况确定盘点日期,并召集相关部门开会,确定盘点区域及具体盘点计划。
负责于实施盘点日期前三个工作日发出“盘点通知”通知各相关部门及供货商、客户,盘点期间货仓停止收、发货。
各生产部门在盘点前尽量将所有生产余料及经品管检查合格的成品入仓,并对不能退仓的部品进行整理、标示。
各货仓在盘点前,需将所有在库货物整理好、并将物料管制卡及账簿记录完毕,准备好“盘点票”(用于标示已盘点货物)及《盘点表》(用于记录盘点数据)。
财务部安排盘点复查人员,并以书面形式通知相关部门。
盘点的实施:
实施盘点的人员每点完一种货物后,需清楚填写“盘点票”并粘贴于盘点货物上,同时记录《盘点表》。
复查员抽查盘点结果,抽查比例为5%。复查员复查盘点数据后需在“盘点票”上签名。对于复查数据有误的,盘点人员需重新进行清点、重新粘贴“盘点票”。
当复查员复查发现错误较多时,可要求盘点人员重新盘点。
盘点结果的处理:
盘点结束后除货仓外的各盘点区域整理《盘点表》交PMC；各货仓整理《盘点表》,并将盘点结果与物料管制卡(如有)及账簿进行核对,分析数据差异原因。
各仓将有差异的数据另作成《盘点数据核准表》,连同整理后的《盘点表》交PMC主管确认、生产经理审核。
《盘点数据核准表》经确认、审核后,各仓依核准表及《盘点表》中的“盘点数”一栏记录账簿及物料管制卡,此后出、入仓数据的记录以盘点数据为准。
5．质量记录
《盘点表》。保管部门:PMC，保存期限:1年。
《盘点数据核准表》。保管部门:PMC，保存期限:1年。

CCGL-06-05入库单
入库单
入库单位: 日期: 年 月 日
序号
料号
品名规格
单位
数量
单价
金额
备注
送交
实收

确认

品管

制单

CCGL-06-06出库单
出库单
白色联仓库 蓝色联财务 黄色联提货单位
提货单位: 日期: 年 月 日
序号
料号
品名规格
单位
数量
单价
金额
备注

确认

仓库主管

制单

CCGL-06-07领料单
领料单
领料部门: 日期: 年 月 日
序号
料号
品名规格
单位
数量
备注
请领
实发

确认

审核

制单

CCGL-06-08退料单
退料单
白色联仓库 蓝色联财务 黄色联退料部门
退料部门: 日期: 年 月 日
序号
料号
品名规格
单位
数量
备注
请退
实收

确认

品管

制单

CCGL-06-09换料单
换料单
白色联仓库 蓝色联存根 黄色联生产部门
换料部门: 日期: 年 月 日
序号
料号
品名规格
单位
数量
不良原因描述
备注

仓管员

品管

制单

CCGL-06-10 报废单
报废单
白色联仓库 蓝色联财务 黄色联存根
申报部门: 日期: 年 月 日
序号
料号
品名规格
单位
数量
不良品原因描述
备注

核准: 审核: 品管: 仓库主管: 制单: