质量体系要素及运行要求.docx

质量体系要素及运行要求
（一）管理职责
1、项目经理质量职责
A、对项目技术负责人、项目主管、工程师提出的材料申请计划,进行审核批准；
B、审核批准工程联系单位；
C、负责合同修订与业主的联络工作，传递合同修订信息，参加对合同修订的评审；
D、负责工程（包括劳务和工程）分包申请，报公司经理，负责对分承包方的资源、资格、投标报价、质保体系、社会信誉、优惠条件、保修等方面信息资料的收集。参加对分承包方的考评，负责提出与分包要相适应的供选的分承包方名单；
E、负责对管理人员和工人进行安全、应知、应会的教育和培训，并建立岗前培训记录。
2、项目技术负责人（项目主管工程师）质量职责
A、负责组织编制工程的质量计划和重大、重点工程的施工组织设计；
B、负责对项目自己加工的半成品记性标识；
C、负责隐蔽工程质检记录的填写；
D、负责对项目加工的半成品、成品的检验和实验状态标识；
E、参与分部工程、分项工程、单位工程的检验和试验以及内部技师复查，并填报有关报表;
F、负责填写《紧急放行产品申批报告》，并通知放行；
G、负责编制工程竣工并上报；
H、负责填写《工程保修清单》；
I、负责对承包方的施工技术、能力、质量安全等方面的资料收集，参加对分承包方的考评，填写《分承包方选定考察报告》，并收集汇总选定的合格分承包方的档案资料，上报公司经营管理部；
J、参加施工图纸会审，并填写图纸会审记录，上报施工管理部;
K、负责项目施工技术交底，填写《技术交底会议纪要》；
L、负责对特殊过程、关键过程工序的监督管理并记录；
M、负责组织对轻微不合格品进行的评审，填写不合格评审记录，报项目经理审批后实施；
N、填写工程返工单，通知对不合格的处置结果；
O、负责对不合格品制订纠正和预防措施，按规定划分不合格品等级，报有关部门审批后实施；
P、负责对不合格项制订纠正预防措施，并进行跟踪验证；
Q、针对不合格品原因填写预防措施实施计划，并对实施情况进行跟踪验证；
R、负责策划统计技术的应用方法，并落实实施建立统计技术应用台帐；
S、验证项目特殊工程人员持上岗证情况，并保存其证件复印件。
（二）合同评审
1、若我公司中标成都双源社区环境改造工程，由管理者代表或其委托人组织公司施工管理部、经管部、财务部、物资供应部，以及项目主要负责人对合同的全部条款进行评审，做出评审结论，并由经管部做好评审记录存档。
2、其合同签订后，项目经理就合同约定事项组织所有参与工程的施工管理人员进行合同交底。
3、项目经理负责“合同修订”过程中以及日常事务工作同业主的联系、汇报。
（三）（变更）设计的控制
1、施工过程中，由于设计业主的原因发生变更，必须有设计变更图纸，并附有业主代表或现场甲方监理工程师签发的设计变更通知单。
2、由我公司项目部提出的设计变更，经项目主管工程师审核后，先报业主和设计公司认可，收到设计变更和甲方监理工程师的设计变更通知单后方可组织实施。
3、项目部收到设计变更图纸和变更通知单后，由资料员登记后交项目主管工程师处理。
（四）文件和资料的控制
项目部资料中负责以该项目使用的与质量有关的文件的资料进行有效控制，以明确达到：
1、施工过程中使用有效的设计资料、规范、验标及其它资料。
2、及时撤出失效或作废的文件和资料，防止误用。
3、对作废文件和资料进行标识，进行有效隔离。
的进一步可追溯性。
3、项目物资部对顾客（业主）提供产品不符合规定设计、规划要求的将予以记录、反馈，及时通知顾客（业主）派员处理。
（七）产品标识和可追溯性的控制
1、项目物资部负责对产品标识管理，确保采购物资，业主提供的产品，半成品在施工中不会混用、错用，对业主提供的产品以及重要产品必要时可实施可追溯，以便找出发生不合格的原因，从而采取纠正措施。
2、施工过程中，由施工员、质检员对每一部位、每一道工序进行标识，防止不合格工序、分项工程转序或交付。分项、分部工程完工后，由质检员进行对标检验，以质检结果作为分项、分部工程标识。分项、分部工程的隐蔽工程验收记录、质量检验评定表、施工图设计变更及竣工图等作为分项、分部工程的可追溯性标识。
3、本工程可追溯产品质量记录有：材质证明、合格证、操作人员上岗证、钢材、水泥、砂石鉴定等均作为分项工程可追溯性记录。
（八）过程的控制
1、为确保本工程整个施工过程处于有效控制状态，工程质量达优良等级，项目各施工管理人员对工程质量终身负责。
2、以主管工程师为首的技术部门，负责过程操作控制和技术管理，组织图纸会审、技术交底以及对工程关键过程的控制，编制关键过程施工方案，并组织实施。
3、质检部门负责对施工过程、质量、工艺质量进行检验，对分
项、分部工程进行最终质量评定，严格控制把关。
4、物资部负责施工过程中所需材料、设备，以及施工机具等，满足施工进度和规范要求。
5、项目经理负责与业主及相关施工单位的协调，以及内部施工队伍的组织工作，确保工程施工高速、优质、安全、文明。
（九）检验和试验
1、为确保工程使用的材料、设备符合规定要求，所有进入工地的材料及设备，由物资部组织有关技术人员、质检人员进行检查验收，对工地无法取得的检验数据采用委外检验方式，以保证产品质量。
2、分项、分部工程的检验和试验，由质检部门根据相关施工及验收规范，检验评定标准进行等级评定，并做好记录。隐蔽工程的检验，由总工程师组织并提前2天将待检部位的各种检查记录、施工图纸、材质证明等收集齐全报业主代表、甲方管理工程师。
3、工程完工后，项目自检，并完善竣工资料编制，合格后报公司施工管理部进行质量内部复查，最后报业主代表，申请竣工验收。
（十）检验、测量和试验设备的控制
1、项目计量员负责对检验、测量和试验设备进行有效控制，保证设备的使用范围及测量能力满足规定要求。
2、项目计量员根据工程的实际情况，编制计量控制网路，建立检验、测量和试验设备台帐，并根据项目管理人员岗位配置到每个人头上。
3、在整个工程施工过程中，计量员要对计量设备进行动态管理，
同时将到期的计量器具报回公司送去周检，对已报废的器具进行标识（禁用），并隔离保存。
4、项目计量员要经常检查工程操作人员使用的计量器具是符合规定，标示是否齐全，严禁使用非法器具。
（十一）检验和试验状态标识的控制
1、项目部对施工过程中的原材料、半成品、成品的工序按检验和试验状态进行标识，防止不同检验和试验状态的产品混用和错用，确保只有合格工序才能转序。
2、采购物资和业主提供的产品，由项目部负责，采取挂牌方式标识检验状态。
3、工程自加工成品、半成品，由项目施工管理人员进行挂牌状态标识。
4、分项、分部工程以质量检验评定等级作为状态标识。
5、检验和试验状态分为“合格”、“不合格”、“待检”、“待定”四个等级。
（十二）不合格品的控制
1、项目质检工程师负责对不合格品进行控制，确保不合格的外购品不投入施工，不合格工序不转入下道工序，不合格的工程不交付业主使用。
2、根据不合格品对工程质量、整体效果、处理的难易程度，造成的经济损失的多少等分为三个等级：“轻微不合格”、“一般不合格”、
“严重不合格”，施工中各部门严格把关杜绝“严重不合格”，避免产生“一般不合格”，减少“轻微不合格”。
3、施工中发生不合格品后，若是材料不合格品，由物资部记录，标识和提出处理意见，若为工序或分项工程，则由施工员、质检员记录标识并提出处理意见，按《程序文件》规定相关部门评审后实施。
4、经过返工或返修的工序、分项，必须经质检工程师新检验评定合格后方可放行。
（十三）纠正和预防的措施
1、项目主管工程师负责实施有效的纠正和预防措施，消除实际的潜在的不合格，防止类似问题重复发生。在施工过程中，坚持预防为主的原则，从人、机、料、法、环等因素全面分析；防止不合格品
（项）的发生；分析质量通病原因，制定对策，并现成专人负责执行的落实，确保创优规划全面落实。
2、质安部对执行情况和效果跟踪验证，物资部负责对进货材料、设备不合格制定纠正措施；工程部负责对施工工序、分项工程制定纠正措施。
3、各施工班组负责措施的具体实施，防治质量事故，克服质量等方面。
（十四）搬运、贮存、防护和交付的控制
1、项目物资部负责采购物资的搬运、储存，确保物资在搬运、贮存过程中的质量，具体程序见《程序文件》 “采购物资搬运、储存管理程序”规定。
2、项目部在施工前，针对工程实际情况，制定切实可行、有针
对性的成品、半成品保护措施。
3、各工种、工序施工员在工序交接过程中，应对上一工序成品保护状态进行确认并做好记录，各工序、工种操作人员对成品保护负有直接责任。
4、工程完工后，由项目部指派专人定岗管理，实行进入登记制度，
并做好成品保护的宣传工作，谁破坏，谁负责。
（十五）质量记录的控制
1、项目质检员、资料员负责对本工程质量记录的标识、收集、编目、归档、查阅、存贮、防护和管理，建立的收集工程实体质量符合合同、规范等要求和质量体系有效运行的证据。
2、各相关部门及管理人员，认真填写相关质量记录，同时保证记录字迹清楚、内容完整、数据准确，相关责任人对记录的真实性、准确性负责。
（十六）内部质量的审核
1、该工程在施工过程中，拟进行一次质量内审，以验证质量体系要素在该项目运行情况及项目质量活动是否符合质量体系文件规定，并做到不断改进。
2、审核中开出的不合格报告，各相关部门组织编写纠正和预防措施，并负责具体改进。
（十七）培训
1、由项目经理负责，对所有进入该工程施工的操作人员进行安
全教育、岗前培训，并建立培训记录。
2、特殊工种一律持证上岗。
3、对急需要种人员采取短期送培。
（十八）服务
1、项目经理负责工程施工过程中、工程竣工交付后、顾客（业主）投诉等服务工作，最大限度满足业主要求。
2、所有服务，均应做好记录，并有业主主管部门的签认。
（十九）统计技术
1、由主管工程师组织、策划本工程统计技术的应用，通过对测
量、
不合格的控制、质量通病防治等数据统计、原因分布，找出主要影响因素，预测、预控，防止质量事故的发生，确保工程创优。
2、对该工程关键控制点：工作交接面宽、成品保护难度大。采用统计技术，切实控制工程施工质量。
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