不合格品控制程序-防止其非预期的使用或者交付给客户.doc

不合格品控制程序

目的
为使海中机械的不符合要求的外发件机装配设备得到识别和控制，以防止其非预期的使用或者交付，以保证本厂之产品均能合乎公司内部或者客户的相关要求。

范围
该文件适用于海中机械有限产品实现(或组装机械设备)发现的不合格材料，零件和产品〔或者机械设备〕的推断、标识、评审、控制和处理。

定义
不合格品：不能符合要求的产品或者设备。
3.2 返工或者返修: 为使不合格产品或者设备满足预期用途儿对其采用的补救措施。
3.3 让步接受或方行：关于轻度不合格且不影响使用的材料、产品，可不经返修而接受或者放行。
3.4 报废：关于无法通过返工或者修理使其达到要求之不合格品所采用的措施。

权责
品质部：负责该程序文件的制定，修改以及该系统的建立维护。外购物料、外发加工商之不合格品之推断标识及记录，机加部门在制部件之不合格品确认标示及处理；并跟踪不合格品的处理结果，验证相应的改正及预防措施的效果；
4.2 生产部：在制品之不合格之发现与隔离，不合格品返工或返修之安排〔包括老厂〕；
采购部：负责进料不合格时与外发加工商或者供应商退货、换货等事宜；
4.4 生产工程部：对常规产品之不合格品从工艺、技术层面分析并提出改正及预防措施、返修之作业指导、成品机械检验调试不合格之分析并提出改正及预防措施；
4.5 新产品试制之不合格从工艺、技术层面分析并提出改正及预防措施、返工之工艺指导。
4.6 客户使用机械时发现的不合格品( 及机械设备)的信息沟通与协商处理。
4.7 管理者代表：不合格品处理方式的仲裁。

控制程序
5.1 不合格信息的来源
不合格信息可能来自公司内部或者相关方
5. 任何部门、人员发现产品〔或者设备不合格信息，均应及时报告
所有不合格品均应进行明确标识。
5.2 不合格品的处置方式可能有:
A〕返修或者返工
B〕 挑选加工使用
C〕 挑选加工使用
D) 报废
E〕 退货〔仅指不合格的采购物资或者外发加工的加工件〕
* 当部门或者人员对不合格的处置有争议时，由管理者代表负责仲裁
5.3 来料不合格的控制
来料检验员检验外购物资、外发加工件，推断为稍微缺陷的不合格时，则由检验员及时知会采购部，通知供应商处理。
检验员检验外购物资、外发加工件，推断为严重缺陷的不合格时，则检验员及时开出异常报告。并推断退货处理。
* 关于公司一些样机在我司提前告知相关要求的一些配件。我司将通知供应商的状况下，当场在海中予以报废。并要求追究供应商的责任和经济损失。
特别状况，如必需急用的不合格的外购物料与外加工件，必需由厂长决定是否采纳让步接受或者挑选加工使用。

5.4 机械组装在制品的不合格控制
操作员、品质管理员、组长、操作者共同对发现的不合格品，应即时通知操作员工，予以加隔离标存放。
a) 检验员、装配组长、操作者对发现的不合格品进行分析，如属偶然因素产生的不合格，且检验员、组长、操作员对改正方法均无异时，直接由操作员进行返修或返工即可。
b) 假设品质检验员、组长、操作者无法确定不合格品产生的原因。则品质部填写《8D改善报告》要求研发部、生产部等负责人出具相应措施。品质部检验员对改善措施进行验证。
5.5 电工组在制品的不合格控制
焊接操作员自检某一部品的焊接部位，推断为稍微缺陷的不合格时，则马上分析不合格产生原因。并着手对部件的焊接部位进行返工或返修。
钣金操作员自检某一钣金材料〔泠板、不锈钢〕的剪板、折弯、画线、钻孔工序，判定为稍微缺陷的不合格时，则马上分析不合格产生原因。并着手对剪板、折弯钣金材料的进行返工或返修。
钣金操作员自检画线、钻孔工序，如判定有严重缺陷的不合格时，则将此状况马上知会钣金组长，由组长决定是否采纳让步接受或报废来处置。
5.6 成品机器检验的不合格控制：
如检验调试发现机器运转不正常，判定为稍微缺陷的不合格时，应马上分析发生异常原因，并及时采用相应的改善措施，直至机器调试合格为止。
当调试发现机器运转不正常，判段位严重缺陷的不合格时，调试技术人员应组织相关人员分析发生异常原因，并提出相应的对应解决措施，最终交由运营部高级经理级副总主导与裁决。
5.8 成品交付后的不合格处理：
成品在交付客户后，客户在检验或使用中发现不合格。至投诉时，经客服部反应同生产，研发等部门征得客户同意。售后服务部派员到客户现场处理。如在客户现场无法解决的，经公司总经理同意，可将不良品退回公司处理，具体按《客户投诉处理指引》进行。
5.9 报废
钣金部、装配部、电工组，产生的不合格品已属不能再使用者，应由相关责任部门填写《物料处理单》，由品质部，生产部、研发部共同评审。生产部各组再按照规按时间汇总统计，填写《报废清单》上报运营部高级经理及总经理审批。
5.10 品质异常汇总
关于机加部，作业产生的不合格品。品管部门应按照规按时间汇总。并填写《品质异常汇总》上报运营部高级经理级总经理审批。
5.11 不合格品处理流程：
发现生产异常或品质异常人员填写《8D改善报告》，分送工程部，生产部，研发部。
相关主导部门视不合格品造成的影响大小，实时组织有厂长参加的质量分析会，对不合格品产生的原因分析，查找主要责任部门和主要负责人员。
* 当部门/人员对确定主要责任部门和主要负责人有争议时，应由运营部高级经理进行仲裁。
假设不合格品系偶然因素造成，钣金组，机械组装，电工组和调试组应及时采用改正、预防措施，展开产品质量改善工作。
假设不合格品的产生原因复杂。则由主导部门开具《8D改善报告》，相关部门按会议制定的改正、预防措施并进行改善。
品管部门负责对不合格品所采用的措施的跟踪与验证。
5.12 所有的不合格品应在相应的检验记录表单中记录，其表单应由品管部门妥善储存以备查询。其记录储存期限为三年。

6.0 参照文件
6.1 《品质手册》
6.2 《文件和资料控制程序》
6.3 《记录控制程序》
《改正、预防措施控制程序》
《产品标识与可追溯性控制程序》

7.0 培训
7.1 各职能部门相关人员必需得通过相关的知识和技能培训

不合格品的控制流程

9.0 记录
《物料处理单》
《品质异常汇总》
《8D改善报告》
《报废清单》

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