原材料、半成品和成品质量安全控制制度表格.docx

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原材料、半成品和成品质量安全控制制度
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Rev1。0
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文件编号
H-H810—WI-001

周伟芳
制定日期
2011-7-9

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1 目的
为了加强产品质量控制，提高产品质量,特制订本制度。
2 范围
原材料、半成品和成品的质量控制。
3 职责
3.1 品质部是原材料、半成品和成品质量安全控制的归口部门.
3.2 进料检验技术员负责原材料的质量安全控制。
3.3 品质管制员负责半成品和成品的质量安全控制.
4 原材料、半成品和成品质量安全控制程序
4.1 原材料质量安全控制
4.1.1 原材料在采购进厂入库前,必须通知仓库配合进料检验技术员进行常规检查。本着“随时进厂随时检验”的原则,不得延误。
4.1.2 进料检验技术员应依据《进料检验标准书》进行检验。检验过程要严格按照《进料检验标准书》规定,采取合理的方法严格进行。
4.1.3 进料检验技术员必须有高度的责任感和认真负责的工作态度，不得马虎、粗心,防止漏检和错检，更不能弄虚作假。
4.1.4 进料检验技术员每次的检验结果，应严格按《进料检查日报表》和《进料检查履历表》的所示的内容如实填写，如《进料检查标准书》中规定须时行耐压测试的材料把耐压测试结果记录于《耐压测试记录表》中,并签署本人姓名,作为责任依据.检验完成后将判定结果填写于《进料检验通知单》内返回仓管人员,并对该批材料标示，合格则贴示“合格通知单”或在外箱之标签或现品票上加盖品检OK章，不合格则贴示“不合格通知单”并开立“进料不良联络单”.
4.1.5 只有经过检验达到质量标准，并由检验人员签署“合格”的原材料,仓管员方能办理正式入库手续，否则仓管员将承担违规责任。
4.1.6 检验时如果遇到无法判定合格与否的情况，进料检验技术员应速与工艺技术工程师会同验收，判定合格与否，会同验收者也必须在《进料检查日报表》和《进料检查履历表》上签字。
4.1.7 对于随机抽样物，在发现有疑点时应反复多抽样,以防误差严重.
4.1.8 对于需使用仪器等检测工具时，应经过校正，确认工具合格后方能使用。
4.1.9 进料检验技术员依据情况，在必要时对所检材料向采购部提出改善意见和建议。
4.1.10 进料检验技术员及时将原材料供应商交货质量情况及检验处理情况反映给采购部。
4.2 半成品和成品质量安全控制
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4。2。1 光电组装部在产品生产过程中要严格监控质量，做到三不：不合格的材料不投产，不合格的半成品不转序，不合格的成品不入库。及时发现异常,迅速处理，防止扩大损失。
4。2.2 为保障过程质量，光电组装车间应加强工艺管理，要不断地提高工艺质量，强化工艺纪律；要做好工艺更改的控制、特殊工艺的控制、不合格品的控制,使生产过程处于稳定的控制状态，从根本上预防和减少不合格品。
4。2.3 生产过程中的质量把关实行三检制：自检、互检、总检。
1）自检：由各工序按照质量标准对自己的生产加工对象在生产过程中进行控制把关。
2）互检：光电组装内部各工序之间，在下道工序接到上道工序的制品时，应检查上一工序的质量是否合格，合格后方能继续作业。
3）总检:由品质管制员进行总体把关。
4。2.4 生产过程中申报检验的规定。
1)光电组装部在生产过程中若发现异常现象，应及时将信息反馈给生产技术总监进行处理；如因原材料或设备因素不能调整时，应向主管领导汇报，并立即停止生产作业，待找出异常原因并加以处理确认正常后，方可继续生产作业。
2）品质管制员在抽检中发现异常时，应及时将存在的问题反馈至光电组装主管，如因原材料或设备问题得不到处理时，其有权责令停止生产作业,并向生产技术总监汇报情况,待问题解决后方可继续生产。
3）发现的异常原因与相关部门有关时,光电组装部应及时通知或邀请各相关部门予以解决，不得延误。
4）若有重大质量事故发生，应及时向生产技术总监、副总经理直至总经理予以解决。
4。2。5 生产过程中关于不合格品责任裁定。
1）生产过程中非人为因素造成的不合格品，不得追究操作者的责任。
2）操作者在自检中发现的不合格品，超出标准范围的操作应承担责任。
3)在互检过程中发现的上一道工序生产的不合格品，应上一道工序操作者承担责任。
4）自检与互检发现的漏检或误检，被总检或巡检检查出来的，应自检、互检人员同时承担责任。
5）产品出厂因质量不合格被用户退货时，应对上述三方人员（自检、互检、总检）以及巡检同时承担责任.
4。3 成品入库管理制度
4。3。1 品质管制员应对入库前的成品进行抽检.若有质量不合格的产品数超过管理范围时同,应填写到《灯具成品检验记录表》中，报技术生产总监指示后，交相关部门处理或改善。
4.3.2 品质管制员对复检不合格的产品，经技术生产总监无法裁决，应报总经理指示。
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4.4 产品质量服务管理制度
4.4.1 质量服务管理应遵循的原则:
1)上道工序责任部门为下道工序服务.
2）各相关部门要全力为品质部提供服务,同时，品管部要及时将质量信息反馈的各部门,做好相互间的配合与协调。
3)在不断提高工作效率的同时,须以保证质量为前提。
4）销售为客户服务，生产为销售服务。
4。4。2 销售部门应建立客户服务制度,进行客户巡防服务活动。
4.4.3 对客户的巡访服务，主要包括以下的内容:
1）向客户征询对产品的批评、建议、希望、申述，并进行调查分析。
2)及时做好产品质量信息的收集与反馈工作,合理地提出产品质量改进的建议与意见。
4。4.4 对客户投诉事件的处理：
1）如发生客户或使用者投诉时,由业务部门填写《光电产品客诉回复单》，光电品质课负责客户投诉事项之资讯确认。
2）光电品质课将相关客户投诉信息立即传达至生管及光电组装,光电研发课，并改善在制品,统计改善前产品库存并隔离做出重点标识。
3）光电品质课进行原因责任判定，同光电研发课、生管及光电组装协商，对客户投诉事项原因分析，检讨确认责任归属责任部门，如非本公司因素，则无责任判定，原案退回客户做适当处理与客户沟通.
4）经原因分析确认客户投诉责任部门后，如该问题为本事业部问题，则光电品质课开出《异常纠正单》给责任部门,或是供应商问题另发出《进料不良联络单》至相关单位，责任部门对《异常纠正单》提出改善对策，于预定完成日期前完成纠正、预防措施.责任部门将客户投诉产品，和同类现场半成品及库存品跟进处理，按5。11不合格品管制进行处理。
5）责任部门按《异常纠正单》上面处理要求，分别对库存品及现场制品进行修正，将改善结果登录《异常纠正单》上面，交光电品质课进行实施结果确认。
6)光电品质课负责将改善对策评估、跟踪考核，并确认之有效性，如改善成效不合格时，可直接与责任部门开会研讨对策，追踪问题完全解决才能结案。
7）光电品质课收到生产责任部门完成的《异常纠正单》确认、审核后，将改善的内容回复给客户，满足客户之要求。
8）光电品质课整理完整的资料给技术生产副理审核、技术生产总监批准，结案归档并分发给相关部门。
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9）光电品质课每月初应统计上月客户投诉、退货状况，记录于《部品品质情报明细表》中。
4。5 产品质量意见的征询与处理
4.5.1 由销售部每季度针对过去与现有顾客发出“客户满意度调查表”，该表范围涵盖服务、品质、交期、客诉处理等项目。
4。5.2 平常销售人员在拜访客户时，亦可在“客户拜访记录表"上填写客户满意及抱怨相关事项，以为改善之依据。
4.5。3 有关电话或书面之顾客抱怨事项，由销售人员每月汇整后，及时组织召开质量分析专题会议,针对客户所提意见进行讨论分析,制定改进措施,完善质量标准，提高产品质量。
4。6 质量事故处理
4.6.1 因客观原因造成的质量问题，应由品质部与生产主管亲临现场协助处理,并报技术生产总监审核。
4。6.2 对于生产过程中因操作不当或责任心不强,检验人员工作疏忽等原因造成的质量问题，应由销售部走访客户，对客户提出的问题进行现场验证,依据给予造成的损失及影响大小提出解决处理办法.
4.6。3 属于品质管制员工作失误造成的质量事故，应根据事故性质和损失大小，给予责任人员处罚.
4。6.4 因光电组装管理不严造成的质量事故，应根据事故性质和损失大小,对主管领导进行处罚。
4.6.5 各工序在自检过程中，对于发现质量问题隐瞒不报，致使事故扩大并造成一定经济损失的，应根据损失大小对直接责任人进行处罚。