食品厂仓库管理制度-物料与成品的搬运、存储、交货规定.docx

题目仓库管理制度
起草人/日期
审核人/日期
批准人/日期

分发部门：质量管理部、仓储物流部、销售部、生产部
起草部门：仓储部
生效日期：

1.目的
为了规范本公司物料,成品的日常进、销、存,以达到公司品质目标和满足客户的必需求,特制定本制度。

2.适用范围
本制度适用于本公司物料仓与成品仓的搬运、存储、包装、保管、及交货等所有仓库日常工作的控制。

3.使命
3.1 仓储物流部:负责物料,成品的入库,储存,搬运,保管,发放,交货等相关工作；向生产部，采购部提供物料，成品的出入库信息。
3.2 质量管理部:负责对物料，成品的质量检验结果确实认。
3.3 生产部：负责物料的领用及退料，成品入库及单据的签收。
3.4 财务部：负责单据及系统的审核。
3.5 采购部：负责物料采购订单的下达及到货跟踪，物料退货的沟通。

4.依据及参照标准
无
5.定义
无
6.正文
6.1 原料，包装材料采购入库操作指引
原材料、物料到货后，收货仓管员接到送货单，先核对送货单的有效性〔供货单位名称、是否加印送货公司公章、是否有采购订单号等〕；所到物料是否属于采购到货计划内，随附物料检验报告单是否正确，完全无误后在SAP系统中核对所到物料的采购订单号对应信息和送货单据信息是否吻合，当送货数量超过订单总量时，必需通知采购部对应人员协调处理，送货数量等于或小于订单量时，按实际数量收货。
收货仓管员检查到货物料的标签和外包装是否完好，所收物料是否与质检报告一致〔内容包括但不限于物料的名称、生产批号或生产日期等〕。到货车厢和货物是否有受到油污和垃圾等有害物品的污染，如果发现异常应马上通知质量管理部检验员处理。
以上两点核对无异常后方可卸货，安排叉车放置指定位置。对必需要边卸货边抽检的物料，开始卸货后，仓管员应第一时间通知检验员到现场进行抽检，卸完货后，收货仓管员与送货人员当面核对到货物料的品名及数量、规格等，确认无误后签收，签收格式：如实收5000个，为坚持单据的严正性，送货单尽量不要涂改，如果送货单有涂改之处，因执行谁涂改谁签字的原则，在涂改处签名落实，仓管员依据送货单填写收货记录表，送货单交给仓库账务人员核对并做SAP系统录入，打印入库单，并将录入完成的单据归档，以便日后查询和跟踪，送货原件收齐好和系统入库单装订好定期交给采购部，最后由仓管员开具车辆放行单。
仓管员负责在所收物料上粘贴标示卡(黄色待检卡)，内容信息包括物料编码和品名、数量、批号、收货日期、库位等，以便于质检人员鉴定和检查。仓管员收货完成后应第一时间通知质检人员进行检验，在检验期间，检验人员须将所取样检验过的物料包装好，所抽检物料数量填写抽样单据，并与仓管员办理抽样单据确实认和交接。
6.1.5 经检验合格后的物料，仓管员依据质检人员开具的《原材料放行通知单》改换绿色标示卡，仓库账务员检察质量管理部是否及时在SAP系统将物料状态变更为非限制使用状态，两者都完成后仓管员才可发料到生产车间，特别紧急状况除外。
6.1.6 质检人员检验后不合格或者暂时隔离的物料，仓管员依据质检人员开具的《隔离通知单》改换红色不合格标示卡，然后仓管员将该物料转移到隔离品区或者退货区，等审批结果。

6.2 原料、包装材料采购退货操作指引
6.2.1 质检人员检验后判定为不合格的物料，并且OA审批流程已确认必需要退货，才干进行退货操作。
6.2.2 必需有采购部提供的有效退货委托书〔含退货车辆及委托提货人相关信息：如车牌号、委托人姓名、身份证号码、本次所退物料名称、批次及数量等，并加盖供应商公章〕。
6.2.3 所退物料在SAP系统中必需转为冻结状态才干退货。
6.2.4 以上三点都具备方可退货，在退货过程中，仓管员与委托人盘点所退物料品名、数量，确认无误后办理单据交接手续。
6.2.5 开具放行条，车辆出厂，仓管员将退货单等相关单据交给账务员进行SAP退货操作，单据归档。

6.3 生产领料操作流程
6.3.1 生产部门依据实际的生产使用量，开具所必需要相关物料的领料单给仓库，仓管员按先进先出的原则，检查所领物料的品名、数量、批次是否合格，合格物料方可发料。
仓管员指示叉车司机将原材料从仓库的存放区转移到备料区，并与生产部领料人员当面核对物料名称、批次、数量等，确认无误后，发料仓管员和车间领用人员双方在领料单上签名。
仓管员对质量管理部门有特别要求发放的物料应优先发给生产部使用，可不按先进先出原则发放；但品保经理和生产经理必需在领用单据上签名确认，并注明原因。
领料单必需书写规范、清楚，否则仓库拒绝发料。
6.3.5 车间应提前开领料单，上夜班的领料由白班人员办理领料手续，严禁车间工作人员在未通过仓管员同意的状况下私自领用仓库物料。
6.3.6 仓管员在发完物料以后，及时把单据交给账务员入账，单据分类整理归档。

6.4 生产退料操作流程
6.4.1 生产车间剩余物料必需要退回仓库时，生产部人员必需填写《退料单》，内容包涵物料品名、物料编码、规格、数量、批次、退库日期等。
6.4.2 车间必需整理、包装〔以最小单位包装，如纸箱30个每捆〕、标示好物料，经车间主管和质检人员签字后才干退仓，并注明物料合格状态，如物料因质量原因必需要退仓时，质量管理部必需发出经质量部门主管签字的《隔离通知单》，并对物料进行标示〔不合格〕，连同《退料单》一起交仓库办理退库手续。
6.4.3 仓管员依据车间人员开具的退料单及生产后剩余物料进行审核及盘点，完全符合要求、盘点无误后再指示生产部人员把所退物料放置于指定区域，单据签收后蓝色联交给生产部退料人员，其余全部交给仓库账务员。

6.5 成品生产入库操作流程
车间填写《完工入库单》必需具体列明品名、数量、日期、规格、批次等，叉车司机必需按照仓管员的要求在指定位置有序摆放。不同状态的产品按要求放在不同区域，仓管员与生产部人员确认入库品名、数量、批次、规格、产品状态、无误后签收《完工入库单》，仓管员应做好状态标示：待检或隔离，等质量管理部出结果。
6.5.2 仓管员把签收后的《完工入库单》马上交给仓库账务员进行系统及报表入库，系统入库单号写在单据的右上角，整理并归档。
6.5.3 待检品经质量管理部确认合格后，质检人员开放行通知单，仓管员凭放行单改换产品绿色标示卡〔合格〕。隔离品经检验后，如果合格，质检人员开隔离品放行单；仓管员马上指示叉车司机把此产品转移到合格品区域，并跟换成绿色标示卡。
质量管理部判定为不合格的产品，仓管员依据质检人员开具的不合格通知单跟换红色标示卡〔不合格〕，并马上安排叉车司机把此批不合格品转移到不合格品区域。。

6.6 成品发货操作流程
仓库物流专员前一天晚上通知物流公司第二天安排相应车辆到厂提货，并依据销售订单打印销售发货清单，交发货仓管员审核，审核完成后交由叉车司机进行备货装车，务必执行成品先进先出原则〔特别状况除外，但必需有文件支持〕。
成品仓班长必需选择相对有效和节省成本的方式发货，依据物流专员提供的发货信息合理安排人员，做好准备工作，提升工作效率。
提货车辆到达时，成品发货人员必需同物流承运公司有效提货人核对车辆状况：车辆信息是否一致；车厢是否平整；是否受到油污，垃圾等有害物质污染；是否有异味，如不符合要求，可拒绝发货。
6.6.4 如车辆符合要求，成品发货人员必需按顺序安排劳务人员装车，在装车期间将产品合理堆放，严禁野蛮装卸。
6.6.5 装车完毕后，发货人员与物流承运公司有效提货人交接单据，双方确认后签字，盖章。在司机盖好篷布、关好车门后开放行单，放行单必需有成品发货员签名。
6.6.6 发货仓管员当天发货完成后把销售发货清单整理完整交由仓库账务员，账务员依据发货清单做账及单据归档。
6.6.7 同车内同一品项的产品不能超过三个批次，所发产品必需是放行后的合格品，严禁其它状态的产品出厂。

6.7 成品及物料抽样流程
抽样部门提出抽样产品或物料明细，填好抽样单，抽样单据内容包涵所抽产品或者物料的品名、编码、数量、批次、库存状态、抽样日期、抽样部门等相关内容。
仓管员凭抽样单据发料出库，与抽样人员核实所抽产品或物料，无误后双方签字确认。
实物出库，仓管员应马上把抽样单据交给仓库账务员做账。
抽样部门一般是质量管理部，其它部门如必需领用，必需要提供申请单据〔内容包涵但不限于用途、数量、批号、规格等〕。

6.8 成品及物料的储存及防护
仓库应遵循成品、物料的既有特性与储存要求归类摆放，并满足仓库库区的整体布局；分开合格与不合格品等不同区域。
仓管员必需天天巡查仓库，确认产品及物料有没受到破损、外包装是否变形、是否受到雨水淋湿等，及时发现异常，及时做整改措施。
6.8.3 仓库现场按“5S〞要求管理，物料与内墙间距≥30CM，与外墙距≥50CM，与消防栓间距≥100CM，与照明设备垂直间距≥50CM，与柱间距≥30CM。
6.8.4 仓库内安装温湿度计，天天做记录；做好防虫防鼠等相关工作〔扑鼠笼，粘鼠板等〕，但绝不能使用鼠药。
成品及物料必需做好防尘、防晒、防潮等相关措施。
6.8.6 所有产品、物料应置放于地台板〔托盘〕上，叠放包材时，在层〔托〕与层(托)之间放置隔离物，避免受到装卸设备损坏，不得与异味物料同仓存放，以免汲取异味。
6.8.7 每板产品及物料堆码高度按规定要求堆放，物资堆码、摆放成行成列，整齐美观，易于点数。

6.9 成品及物料的装卸货流程
仓库配备的搬运工具与设备，特种设备应由专人保养与操作，叉车必需取得专业证书的叉车司机操作，装卸货升降平台必需指定人员操作，为了设备及人员安全，其他人严禁私自操作。
在实施装卸产品及物料过程中，搬运人员应注意保护产品和物料质量不受到损坏，搬运工必需在仓管员的指示下工作，严禁私自装卸货，杜绝搬运工私下对司机提出任何要求，如搬运工必需要司机配合处，经仓管员和物流承运公司有效提货人协商后，再由物流公司有效提货人安排司机配合。
运输车辆必需干净、卫生、平整、无异味，每次装卸货前，发货仓管员检查运输车辆状况，发现不符合要求的，必需马上整理或者退车，在发货仓管员没有发出装卸货指令前，搬运工严禁装卸货，否则，对搬运工进行相应处罚。
车辆必需按办理提货手续的先后顺序安排装车，未通过仓库主管同意，不得擅自改变装车顺序，装货层高由发货仓管员决定，司机、搬运工必需按照仓管员要求配合执行。
在装卸产品过程中发现不良品，搬运工必需挑出放于指定位置，仓管员当天下班前通知质量管理部人员判定，然后及时处理。
在装卸货过程中，搬运工严禁把茶水或者自带饮料放于装卸货车上，必需要喝水或者喝饮料时必需下车在指定茶水区。
搬运工在装卸货过程中，严禁抽烟，不能随意踩、坐在产品及物料上。
6.9.8 装完一车货后，叉车司机将卡板统一整理放于指定位置。

6.10 成品召回管理流程
6.10.1 成品召回是指成品发货后，出于安全或质量问题合计的产品。
6.10.3 召回产品送到仓库时，仓管员应先检查运输车辆是否符合要求，召回产品是否与召回通知单上信息相符。如符合要求，安排卸货、盘点产品，不同批次分开摆放。如不符合要求，通知相关部门人员处理。
6.10.4 收货仓管员当面与运输负责人核对数量，以实收为准，双方签字确认。开具车辆放行单，车辆出厂，实物入库，做好待检标示；通知品质管理部检验，单据交给账务员做账。
6.10.5 召回产品经过质检人员检验后判定为合格品，仓管员凭放行单指示叉车司机把此批产品转移到合格品区，并做好合格标示。如判定为不合格，转移到不合格品区，做好不合格标示。

6.11 成品及物料的调拨出入库流程
6.11.1 营运部负责制定调拨计划，内容包涵调拨出入仓库、品名、数量、批次、调出时间、接收人等。
6.11.2 金光食品〔韶关〕物流部〔以下简称物流部〕指定物流承运公司，并在SAP系统中做调拨计划通知单。
6.11.3 物流承运公司安排车辆前来提货，提货要求及流程与成品发货一致〔参照成品发货〕。
6.11.4 装卸车完成后，通知负责人，单据给账务员做账。
6.11.5 当收发仓库人员把物品收发完成，无异常签字确认，凭单出入库。异常状况如：数量不对、破损等，以实收数量为准，备注破损数量。

6.12 成品及物料不合格品管流程
6.12.1 当质量管理部判定某种物料或者成品为隔离品时，出具《质量沟通函》。仓管员贴上不合格标示卡〔红色〕，注明数量批次、品名、不合格原因、质量报批单号等。
.2 不合格品在没有销毁前，天天必需对不合格品进行巡查；如有异常，及时查找原因，直到销毁。
建立不合格品台账，及时、准确记录不合格品出入明细，处理时间、处理结果。
6.12.4 不合格品销毁流程：
A．质量管理部经OA出报批表—仓库管理员确认数量、批次、供应商等相关信息—公司各级部门审批看法—仓库或者营运部系统出账并附上凭证号—生产部确认后申请报废并附上报废单号—领导审批后—在生产部、质量管理部、仓储物流部、行政等部门代表统一监督下报废，并签字确认。
B．废料在生产部、仓储物流部、行政部员工代表一起监督下过称或者过磅，同时签字确认。
C．仓管员填写《废品变卖申请及变卖结算表》，参加监督的各部门代表签名确认。
D．废品收购商把废品运走，及时打款到我司制定账户，仓库负责人将废品收购商所打款的凭证和《废品变卖申请及变卖结算表》签字确认原件一起交给公司财务部。
E．仓库财务员做好记录，单据归档。

6.13 单据的传递、整理及归档
6.13.1 单据种类：采购送货单、采购退货单、原损冲销单、车间领料单、退料单、生产耗用单、成品入库单、来料抽样单、成品抽料单、其他出入库单、成品发货单、盘点单、车车辆放行单以及质检部门开具的相关单据。
传递、整理及归档方法
A．采购送货单：收货时，收货仓管员必需确认送货单〔一式三联〕，白色联仓库自留待查，红色联签名后交由司机带回，黄色联交由采购部相关人员，采购送货单系统录入后，系统单号统一写在单据右上角。
B．采购退货单：签字确认后的采购退货单〔一式三联〕，蓝色联交于退货司机；白色联仓库留底待查；黄色联与OA流程报批单一起，定期交给采购部相关人员
C. 车间领料单、退料单、生产耗用单：全部是一式三联，仓库把签收后的这些单据黄色联交给生产车间，其它两联耗用单仓库系统做账〔领料。退料单不做系统出入账〕，凭证号码统一写在单据右上角，三种单据白色联粘在一起仓库自留待查，耗用单每月10日前交上个月单据给财务部。
D．成品入库单一式四联，每批产品生产完工后，生产部、质量部与仓储部人员三方确认品名、批次、数量、状态后，三方签字确认，蓝色联交由质量管理部，其余三联由生产部创建生产订单号，生产部工作人员必需在每日10点前创建订单完毕并交于仓库白色联和红色联，仓库凭单做账，凭证统一写在单据右上角，白色联仓库自留归档，红色联每月10日前交上个月单据给财务部。
E．抽样单一式三联〔包涵成品抽样单和原物料来料抽样〕，抽样部门〔主要指品质管理部门〕开单，单据必需注明所抽样的成品或物料品名、编码、批次、数量及所抽样物品的状态等，与仓管员签字确认后，蓝色联交由抽样部门，白色联交由仓库做系统出账归档，红色联每月10日前交上个月单据给财务部。
F．其它出入库单〔主要包涵调拨出入库、营运部门开的领料单、车间与仓库之间的返工入库单等〕。这类单据也必需签字确认系统做账后分类归档，白色联仓库自留归档，红色联每月10日前交上个月单据给财务部。
G．成品发货单：发完货后的单据待系统做账后白色联仓库按日归档，红色联按日装订后每月10日前交上个月单据给财务部。
H．仓库开具的车辆放行单，放行单上注明所发货成品的批次、数量、品名、车牌号等，空车出厂只必需填写车牌号但必需注明无我司产品及物料，单上必需有仓管员签名。一共两联，白色联归仓库，红色联由大门保安从出厂司机处回收，无异常后准予出厂。

A．所有单据必需保留两年以上。
B．有特别要求的单据按要求延长保留时间。
。
7.相关文件
无
8.记录或附录

9.变更记录
新版文件编号
生效日期
变更内容
原版文件编号

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