仓储收发、存放等作业流程-使帐物相符并有效控制库存.doc

仓库管理控制程序
1、目的
2、适用范围
3、职责
4、定义
5、相关文件
6、流程图
7、流程图说明
8、相关表单
9、附件

1、目的：
使公司仓储收发、存放等作业明确，以使帐物相符，并有效予以控制，优化库存，防止仓储物变异，进而维护产品质量。

2、适用范围：
本程序适用于公司所有仓储物品的贮存管理。

3、职责：
3.1原材料及配件仓库负责原材料及配件的储存管理及料号编制。
3.2半成品仓库负责对已检验合格的半成品进行储存管理。
3.3成品仓库负责对已检验合格的成品进行储存管理。

4、定义：
4.1原材料：各类化工原料
4.2配件：各类五金材料，机器配件，包装材料及杂物。
4.3半成品：已加工成型，但未完成所有工序的产品。
4.4成品：已加工好的各种产品。

5. 相关文件：《搬运、储存、包装与防护的控制程序》《服务控制程序》《不合格品的控制》《仓储管理制度总则》《原材料安全库存表》《配件安全库存表》6、流程图：
6.1仓储作业流程总图：
6.3 配件仓库作业流程图:

6.4 半成品仓库作业流程图:
部门
内容
步骤
生 产 部
备 注

1.

2.

3.

4.

5.

接 收

盘 点
特殊半成品
生成货签
周期盘点
实物盘点
记 录
堆 放
标 识
出 库
入 库

6.5 成品仓库作业流程图：
部门
内容
步骤
生产部
销 售 部
备 注

1.

2.

3.

4.

5.

6.
上工序

盘 点
周期盘点
实物盘点
生成货签
出 库
记 录
接 收
堆 放
特殊成品
标 识
入 库

7、流程图说明:
7.1仓储作业流程总图说明: 无
7.2原材料仓库作业流程图说明:
作业流程
作业流程说明

由生产部根据生产计划及原材料的现有库存量，填写《请购单》申报给采购部，安排供应商及时出货。

采购部根据供应商提供的发运资讯通知仓管员准备好堆放场地。

原材料进厂后，验收员应核对供方交付单证，并负责查验到货的包装、标记、规格、型号和数量。填写《报检单》，通知质检部门进行检验。对未检原材料加以醒目的标识，并合理堆放。

1.经质检合格的原材料应更换合格标识，并填写《入库单》。
2.如因生产急需或特殊情况，原材料来不及检验或验证而放行时，应对该项物资予以明确标识并做好记录，且留有一定数量的样品，一旦对留样检验或验证不符合要求时，应立即追回。
3.对质检不合格但经评估后仍可使用的原材料，需有关部门出具的相关证明，再入库。

按照物品的特性，在适当的温湿度的环境中进行合理堆放。有些物资应适当进行库存控制，使其在有效期内使用完毕。如在平时发现已超过有效期的物资，应按相关法规或条例处理。详见<<危险化学物品安全技术说明书>>。对原材料进行库存控制，以节约资源，详见附录1<<原材料安全库存表>>。

1.对库存卡上记录的物资数量、规格、型号、品名加以核查。
2.用ABC分析法对所有的原材料进行分析，确认。在周期盘点中，计算原材料的库存周转率，以便各部门做分析检讨。

1.生产部根据生产计划，通知原材料仓库准备发料。
2.由需料部门填写《领料单》向仓管员办理领料手续，仓管员应根据核准的申请单进行送料作业，并填写《出库单》。实行先进先出的作业流程。

无

无

7.3 配件仓库作业流程图说明：
作业流程
作业流程说明

由设备部根据实际需求，向采购部提交《申购单》，由采购部安排进行采购。

无

仓管员依据送货单，对配件名称、数量、规格、外观质量进行核查并进行外观检验，检验合格后签字确认并留存。

进行外观检验，看有无破损、残缺，如有不合格品，要求经办人员更换，并补货。

经检验合格后的配件填写《入库单》，并登记入册。并按各类用途分类堆放，并进行标识，以便存取。

对价值贵重的配件进行库存控制，以节约资源。详见附录2《配件安全库存表》。

1.对库存卡上记录的配件数量、规格型号、品名加以核查。
2.用ABC分析法对所有的配件进行分类。在周期盘点中，计算配件的库存周转率，以便各部门做分析检讨。

由设备部填写《领料单》向仓管员办理领料手续，仓管员应根据核准的《领料单》发放配件，并进行登记。实行先进先出的作业流程。

无

7.4 半成品仓库作业流程图说明：
作业流程
作业流程说明

半成品入库，需有质检部出具的《半成品检验单》，并由质检部加盖合格章，并在检验单上注明品名、规格型号、材质、生产批号、数量，由专人送交仓库，并与仓管员核对无误后，进行接收。

根据核实后数据如实填写《入库单》，并加以标识，分类堆放，保持干净、整洁的储存环境。

加以明显的标识，并在指定区域内整齐堆放，在登记本上及库存卡中进行记录。

1. 对库存半成品定期进行盘点。
2. 对半成品库存的控制应参照《半成品安全库存表》，详见附录3。
3. 应在周期盘点时，计算半成品的库存周转率，以便各部门做分析检讨。

生产部填写《领料单》向仓管员办理领货手续，仓管员根据核准的《领料单》发放半成品，并开具《出库单》。实行先进先出的作业流程。
特殊说明:
特殊半成品:1.紧急放行后的原材料,仍未取得检验结果时所制成的半成品.
2.新材质的半成品(试验中或初次生产的产品).

7.5 成品仓库作业流程图说明：
作业流程
作业流程说明

无

成品仓库根据质检部出具的《成品检验单》，并在单据上加盖合格章，并根据包装车间填写的《成品包装记录表》核对成品的规格、材质、生产批号、数量，进行接收。

根据核实后的数据如实填写《入库单》，并加以标识，分类堆放，保持干净、整洁的储存环境。

加以明显的标识，并在指定的区域内堆放，在登记本上及库存卡上进行记录。

对库存成品应定期进行盘点，并计算成品的库存周转率，以便各部门做数字统计。

成品出库，应由销售部经办人员提交部门主管审批的《出货通知单》，并由仓管员开具《出库单》，办理出货手续。
特殊说明
特殊成品指新材质的成品(试验中或初次生产的产品)

8、相关表单：
《领料单》
《库存状况核查表》
《库存卡》
《验收单》
《出货通知单》
《成品包装记录表》
《出库单》
《入库单》
《半成品检验单》
《成品检验单》
《报检单》